质量体系内部审核报告.doc

内部质量管理体系审核报告 编号：MR/M.03-05 序号：01审核目的：对本公司的质量方针、目标和ISO/TS16949-2009体系的执行情况进行审核，以确保公司运行的ISO/TS16949-2009质量管理体系的适用性、充分性和有效性，寻找对体系运行过程的有效性、与顾客有关的产品的改进机会，从而提高顾客满意度。审核范围：汽车用延伸箱的制造全过程审核依据：ISO/TS16949-2009质量管理体系要求、质量管理体系文件、法律、法规、顾客要求审核日期：2011年1月12日1月14日受审核过程：COP01顾客要求的确认、COP02过程设计和开发、COP03产品生产、COP04交付和服务、COP05顾客财产管理、MP01体系策划和管理评审、MP02客户满意度、MP03质量成本和经营计划、MP04内部审核、MP05纠正和预防措施、MP06持续改进、SP01不合格品控制、SP02过程和产品的监视测量、SP03供方管理、SP04设备和工装管理、SP05产品标识和可追溯性、SP06文件和记录管理、SP07监视和测量装置管理、SP08数据分析、SP09人力资源管理审核组长：王永刚 审核员：黄强审核过程综述： 1、根据体系文件的规定，受管理者代表的委托，2011年1月12日1月14日对公司ISO/TS16949:2009质量管理体系通过认证后的第一次内审，范围涉及公司质量管理体系涉及的全体单位并覆盖ISO/TS16949：2009标准中全部要素和过程，其目的是对本公司的质量方针、目标和ISO/TS16949-2009体系的执行情况进行审核，以确保公司运行的ISO/TS16949-2009质量管理体系的适用性、充分性和有效性，寻找对体系运行过程的有效性、与顾客有关的产品的改进机会，从而提高顾客满意度。2、这次内审的审核组长是由管理者代表任命，内审员由审核组长推荐，经管理者代表批准。审核组由2人组成，对公司20个过程进行了为期3天的审核。参加内审的2名内审员全部经过内审员培训并获证，其工作均与被审核的活动无直接关系。 3、此次审核采用按过程方式审核，审核人员本着公平、公正的原则，通过交谈、查阅文件、核对记录、现场检查等方式，在抽样检查的基础上，依照ISO/TS16949：2009标准要求和公司质量管理体系文件以及有关的环境法律、法规及顾客要求，对质量管理体系所涉及到的过程进行了全面的审核。4、本次审核得到公司领导和各单位领导的高度重视和大力支持，以及各单位有关人员的积极配合，审核组按计划如期顺利完成了审核任务，发现的3个一般不符合，没有严重不符合，所开具的不符合部门负责人都予以签字认可。5、公司按照GB/T 18305idtISO/TS16949-2009标准建立的质量管理体系于2010年1月开始运行。这次内审发现质量管理体系基本能够正常地运行，但也存在一些不完善的地方，有待进一步持续改进。6、存在的具有普遍性的问题： 对于管理体系文件的学习有待加强；新产品开发先期策划控制、内部沟通、设备和工装管理、记录控制等方面需进一步规范。不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：此次内审共发现不合格项3项，全部为一般不符合，不合格项分布过程及涉及要素如下：1、SP05产品标识和可追溯性/生产部，涉及要素及过程7.5.5 库房物资的摆放不合理2、COP03生产过程/生产部，涉及要素及过程6.4生产环境没按照规定要求摆放3、MP06纠正和预防措施/综合部，涉及要素及过程8.5.3对员工满意度调查结果未采取预防措施对质量管理体系的评价及结论（包括：文件化体系与标准的符合程度、发现和改进体系运行的机制及措施）：1、公司的ISO/TS16949质量管理体系是适宜和持续有效的。2、过程设计开发、内部沟通、设备和工装管理、记录管理等过程需进一步规范。纠正措施要求及审核报告分发对象： 存在不合格项的各部门于2011年2月20日前将不合格项及问题点整改到位并将整改报告交技质部内审员处