《中环制水公司质量环境职业健康安全程序文件汇编》(65页)

咸阳中环制水有限公司质量、环境、职业健康安全程序文件汇编（依据GB/T190012008/ISO9001:2008、GB/T240012004/ISO14001:2004和GB/T280012001标准编制）分发号：文件名称 质量、环境、职业健康安全程序文件文件编号 XYZS/CX-2010 版本修订状态 A/0拟 定 人 张菊元、秦志林 审 核 人 黄 克批 准 人 胡文捷 批 准 日 期 2010-05-25生效日期 2010-06-6 受 控 状 态 受控文件控制程序XYZS/CX-011、目的：对公司一体化管理体系所要求的文件予以控制，确保各相关部门使用文件为有效版本。2、范围：适用于与公司一体化管理体系有关的所有文件，包括外来文件。3、职责：3.1总经理对所有一体化管理体系文件的充分性和适宜性 责 3.2管理 责 体系文件的编制和修订 ， 责 相关文件的 审3.3 人 部为公司一体化管理体系文件的 管理部门 3.4各部门 责本部门文件的日 管理， 确保使用适用文件的有效版本。4、 程序：4.0文件控制 程 4.1文件的分 公司的一体化管理体系包括 以 的文件：4.1.1公司编制的 部文件：a) 一 ：一体化 b) ：程序文件 依据体系标准所要求的程序文件，（包括质量体系要求的程序文件）以 公司为确保各currency1程的有效“、 和控制编制的程序文件） c） ：fi性文件 fi文件包括管理性文件：fl：公司各 管理制、定、 程、 业 、准。d) ：”性文件包括 （ 、 、总 ）。 一的文件。 编制 修本程序 控制，一 相关文件一审批。的 要求，依据 控制程序 管理。4.1.2外来文件的控制：4.1.2.1公司相关的外来文件，要包括：a) 有关 、 、 、范 b) 的文件c） 适用的外来文件 4.1.2.2与公司“和 一体化管理体系有关的外来文件 公司编制， 公司各部门 对 有效控制，包括对外来文件的 、 的审核批准分 、保管保 部文件 。4.1.3文件的要和 版 ，公司对各 体的文件 有效控制。4.2文件的编制和审批4.2.1文件编制和审批的 限4.2.1.1公司的一体化 、一体化目标 总经理fi制定 批准 ；4.2.1.2一体化、程序文件 人 部 相关部门 编，管理 审核，经总经理批准 4.2.1.3 部门fi性文件 职 部门编，经管 审核，总经理批准4.2.1.4 相关文件一审批。4.2.2 责文件审批的人，对文件的性、充分性、适宜性以 文件 的 性 责，审批 文件审批 ， 为审批的”据。文件审批 ， 确定文件的 放范围。(fl果文件审批人在文件 签批准 ， 再 文件审批 )。4.3文件的编号4.3.1公司体系文件编号：一体化管理： 公司 码/SC（拼音缩）-颁 年份程序文件：公司 码/CX（程序拼音缩）-顺序号-颁 年份fi性文件：公司 码/ZC（fi拼音缩）-顺序号-颁 年份 编号： R(英文缩)加部门缩加顺序号4.3.2公司外来文件编号:所有接收到的外来文件一 加在原编号 编号 加英文大字母W,.原来有编号的用原编号,无编号的以接收到的 为顺序做 (fl果控部门一 收到 部门以 文件,以部门简称加以区 ,fl果一部门一 收到 以 文件以顺序号加以区 . 公司管理 部门名称 拼缩fl :总经理、管理 、生产厂长、财务总监、人 部-XZ、生产营部-YY、生产管理科-SC、维修车 -WX、水质分析室-SF、中控室-ZK。4.4文件的版本 修订状态4.4.1版本号的管理：文件换版，该文件的版本号更新。公司一体化管理体系文件的版本号以英文字母A、B、C 示，A为 一版，B为 版，依 推 4.4.2修订状态的管理：文件 了修 未换版 ，标 修订状态。修订状态的序号以阿拉伯数字0、1、2 示，0为原版未修订，l为 一修订，依 推。4.5文件的 放与管理4.5.1经批准的文件， 人 部列入公司受控文件清 ， 对文件 动态管理。 人 部对审批的文件统一印制，审批件 原件 办公室档案馆保存，存入计算机的文件 备份。4.5.2文件 放 ， 人 部根据确定的 放范围标明 放号和受控状态。受控状态分为“受控”和“非受控” ， 人 部盖“受控文件”章,任何受控文件 确保 为有效版本。4.5.3文件 放 ， 人 部 文件收 回收销毁清 ，履 放续用人签字 可取。文件的 放，确保使用 获得适用文件的有效版本4.5.4外来文件的 放与管理4.5.4.1与公司“ 一体化管理体系有关的 （fl：中华人民 和国产品一体化 、消费 益保护 ）， 人 部 和获取，建立外来文件清 更新。4.5.4.2各部门使用的外来文件（国标、 业标准）， 使用部门 获取建立部门外来文件清 。每年一月份部门外来文件清 交 人 部备案。4.5.4.3 管部门 达的文件， 人 部 责接收。 确保 传递到有关部门。4.5.5各部门文件的fi有 ，妥善保管所fi有的文件， 得丢失 损坏。fl 生丢失 损坏情况影响使用 ， 人 部重新办理补 续。4.5.6 文件的管理a) 文件标 清晰，以免新旧版本混用。b) 文件 人 部 责修， 部门只 使用， 更。一 采用PDF 管理.c) 人 部 责打印一体化管理体系文件， 部门 擅自打印复制。d) 论哪部门编制 的体系文件， 版 人 部备案，任何更 人 部 可， 对备份文件 更新， 以 为有效版本。 人 部 人 计文件 ，以有效管理各 文件。e) 对 体（fl影 、 、 ）的文件，各部门 分 管理，做 、 、 “ 、 、 ，以免损坏、丢失。4.5.7文件的 和复制： 4.5.7.1文件 ，履 的 续，相关人做 文件 ， 。4.5.7.2为确保 公司所有文件的有效管理，文件 擅自复印，任何文件复印 人 部 责，履 文件 放续， 文件 放回收 。4.5.8文件的目 化管理对于 在生产 使用获得的文件，公司采取 、公示于 备、 可 ，文件采用、，以于 人 使用。4.6文件的 审、更、回收 currency14.6.1文件的 审4.6.1.1公司每年 部审核对一体化管理体系文件 审一，文件 审 管理 ， 人 部 审 加 审， 审 果在文件 审 中体 。4.6.1.2情况 ，可 相关部门对“文件 审。4.6.1.3 审务 公司 机fi、职 和fl 化 部对文件充分性适用性的影响， 要到 、相关标准、 要求的 化、 求外部。4.6.2文件的修：4.6.2.1 文件的定 充分 适宜 ，可 相关人对文件 修。4.6.2.2相关人 制文件更” ，明确更原、体更 ， 经原文件的审批人 审核、批准， 人 部更。4.6.2.3更 可包括、换 和换版。a) 一 修 currency1 ，字数 于字 可采取 ， 在文件中明日期 签字 b) 修currency1 字以 ，换 ， 做 标 。在 放新 ，收回 currency1 ，以确保文件受控有效。c）体系文件 复的更、 大、 机fi ， 体系标准更换版本 换版。 做 版本标 。在 放新版 ，收回旧版文件。4.6.2.4一体化和程序文件更， 人 部在本部门文件的修 。 部门fi有的相关文件修中可 做 。4.6.3文件的 currency1 销毁4.6.3.1文件换版对 currency1文件 标 。原版文件 currency1。4.6.3.2 currency1文件要销毁， 人 部 文件销毁” ， 管理 签字 ， 人 部统一销毁。 文件销毁清 一 情况 有 人以 监销。4.6.3.3fl果于“目的保 currency1文件，经管理 ， 加盖“ currency1保 ”章以示区 。5、相关文件5.1 控制程序 6、相关 6.1受控文件清 6.2文件审批 6.3文件 放回收 6.4文件更” 6.5文件 /复制 6.6外来文件清 6.7文件 审 6.8文件销毁” ：文件控制 程 NY版换 / YNNY 文件编制 审 批放与 更审批更” currency1适用审与管理标 标 批准外来文件 更保 获取版旧 / 销 毁记录控制程序XYZS/CX-021、目的对与一体化管理体系要求的 标 、 存、保护、 、保 和 予以控制，以要求和确保一体化管理体系有效 的 ”据， 为采取 和 、保fi和一体化管理体系 。2、范围适用于公司与一体化管理体系 有关的所有 ，包括来自相关 的 体 。3、职责.1管理 相关人对 管理的监 . 人 部 责公司 的 管理，做 清 各 的管理 .4各部门 责本部门 的收 、 理、保管 分析 用。保存期currency1年的 ，交 人 部档案室保存。4、 程序4.0文件控制 程 4.1 的4.1.1各部门的 ， 各部门 责人 计，经审批的 人 部备案。4.1.2各相关部门可根据 要 的修， 文件控制程序。4.1.3 人 部建立公司的 清 总，各部门的 生 ， 更新 清 。4.2 的标 文件控制程序的要求 统一编号，编号印制在 的 外来的 可 原编号， 要 重新编号。4.3 的 4.3.1 要 、 、 、字 清晰， 得 fl“原 的 目，“ 有签名要求的 ，有关人 签全名。4.3.2fl 计算 要修原数据，采用 “ 原数据，在 更的数据， 签名和明更日期。4.3.3生产 的 ，要采取保护 ，确保 。4.3.4 的分为 、文字、 、 、影 。 、文字的 用 水 签字 , 的 码，确保 人动，保fi 的一性、准确性。4.3.5 的收 准确，确保与 。4.4 的 和保 4.4.1 生 部门 责收 、分 、编目、 理 档，以于 和 4.4.2 的保存期限依据 的 和使用 、 要求做定，在 清 予以明确。与 程有关的 （ 础建 程）竣 验收地建委的要求 移交到地档案馆备案 交 人 部移交 目清 一 情况 各数据 保存年 年以 ，该 人 部统一保存。4.5 的 存和保护4.5.1各 体系 的重要”据， 数据分析的重要依据。各部门定的保存期限保管 相关 。4.5.2保存环境要做到通风、 燥、 火、 、 鼠咬、虫蛀， 止丢失破损 计算机 件的 备份。4.5.3 外来的 存档，相关人要妥善保管。4.6 和复制保存的 ， 要 复制 ，经部门 责人批准 可复制。4.7 的 保存的 若currency1保存期限 ， 管理人 文件销毁” ，经部门责人签批销毁。、相关文件1文件控制程序 6、相关 6 1 清 6 文件销毁” 环境因素识别评价控制程序XYZS/CX-031 目的公司所有产品、服务和活动中 够控制和 够对 加影响的相关 的环境， 对环境有重大影响的， 更新这 。2 范围本程序适用于公司所有产品、服务和活动中的环境 、 与管理 职责1各部门 本部门的环境。2生产营部对各部门的环境 总。生产营部 各部门对环境 、 重要环境。 4管理 批准重要环境。4 程序4 1环境的 4 1 1环境 采用currency1程分析 察、座谈的 收 。 环境 可采用 。4 1 2生产营部向各部门 放环境 ，接到环境 的部门，根据本部门 范围的体情况， 、 。4 1 环境 包括 列 ：a、活动、产品、服务 b、环境、环境影响、 态、状态 c、 分数、重要环境判定。4 1 4环境 范围环境的 范围包括与公司所有产品、活动和服务currency1程中 够控制的和 够加影响的相关 的环境。已列入计“的新的开 、新的 修的活动、产品中产生的环境。 环境以 状态：a、 状态： 活动情况。b、 异 状态：关闭与启动、 修 件 可理 的 情况。 c、紧急状态： 可 何 生，对环境造 大影响的情况。 态：a、currency1 ：以往遗 的环境问题。b、 在： 的、 有的污染 环境问题。c、将来：将来潜在的 和 要求，以 计“中的活动可 带来的环境问题。4 1 环境的 ：a、向大气排放b、向水体排放c、向土地排放d、原材 和自然 源的使用e、 源使用f、 量释放g、currency1物和副产品h、物理 性，fl大小、状、颜色、外I、 社区关的问题。4 2环境的 总生产营部对各部门的环境 总。4 环境的 4 1重要环境 标准(1)影响范围A、全球范围 A= B、周围社区 A=4 C、 界 A= D、 人以 A=2 E、 本人 A=1(2)影响程A、严重 B= B、一 B= C、轻微 B=1( )产生量A、大 C= B、中 C= C、小 C=1(4) 生频A、 fi续 生 D= B、 歇 生 D=4 C、夜 生 D= D、白天 生 D=2E、偶然 生 D=1( ) 性A、标 E= B、接近标准 E= C、标准 一半以 E=1(6)社区关程A、强 F= B、一 F= C、弱 F=1(7)年消耗量A、大 G= B、中 G= C、小 G=1(8)可节约程A、加强管理明显 效 H= B、 加投 可明显 效 H= C、难节约 H=14 2确 重要环境4 2 1将 述 之和大于于17的环境 之和大于于7和 性为 环境确定为重要环境。只有 源和 源 才用消耗量和可节约 打分。4 2 2fl 情况直接判为重要环境（1） 违反 、 和 要求（2） 潜在环境 故和紧急情况生产营部 各部门 ， 环境 。将 为重要环境的列入环境 ，管理 批准 放到各部门。4 4环境的更新每年底生产营部 各部门对环境 重新 ，fl有 化予以更新。 生 列情况 ， 对环境 ：a、 、 要求 生大 更 b、在 新 目中会产生新的环境 c、相关 有理投诉和抱怨 4 环境的重新 与 述相关骤 。4 6重要环境清 生产营部 责分 给相关部门 有关 4 7公司建立、和保fi管理体系 ，采用目标、标、管理 案、 控制急准备对重要环境 控制。相关文件1 与 要求控制程序6、 6 1环境 6 2重要环境清 危险源辨识与风险评价控制程序XYZS/CX-041 目的 公司活动、产品和服务中影响职业健康安全的危险源， 风险 确定重大风险和重大危险源，以对 管理和控制2 范围公司的活动、产品、服务中危险源的辨 和风险 更新职责1生产营部 责 风险 更新2各部 本部 危 源的辨 ， 加 价门 责 门 险 风险 管理 责批准重大风险和重大危险源4 程序4 1 危险源辨 和风险 的 机4 1 1公司建立职业健康安全管理体系 4 1 2公司每年底确定职业健康安全目标 4 1 相关 、 更 4 1 4公司的活动、产品 生 化 4 1 相关 的要求 生 化 4 2危险源辨 的顺序和 4 2 1危险源辨 的顺序地址（公司 地） 地区 （公司 地） 建筑物fi筑物（公司 地） 产品、 currency1程 、生产 备、 （含外来 备、 ）有害 业部 （粉尘、有 物、噪音、振动、高低温、气味） 各 制（女 劳动保护、体力劳动强、 业 护） 生活 和急情况 外 人和外来人4 2 2危险源辨 的 危险源可分为：机械 危险、气 危险、 危险、噪 危险、高 危险、振动危险、 危险、材 和物质危险、 、中 、违反人机 效 产生的危险、火 危险。生产营部 责 各部门 危险源辨 危险源辨 、风险 和风险控制 ，生产营部对 总。危险源辨 ， 和非 的活动、所有的 备（ 论自 的 外部的）， 中本 和外来的全体人。4 风险 和风险控制4 1生产营部 各部门 风险 , fl 故 生的可 性 于危险环境的频 程 E分数 频 程 分数 频 程106续 每天 每天 偶然 210 每月 每年 非 地 生 故产生的果 C分数 果 分数 果100401 数人 1人 造 性 力 失，“ 力 性 失 100天以 7110-100天，110天， 轻微 害危险 “分 D= ECD 危险程 D 危险程20160 2080 160危险 续 业高危险 立 显 危险 要 4 804 一 危险 要 有危险 可以接受分数故 生的可 性 分数 故 生的可 性1061全可以 相可 可 经 可 性小 全 外 0 0 20 1 可 可以 可 可 4 2风险的控制 D4 可接受, 采取 。4 D80可根据要制定安全 程, 。4 4重大风险的确定和管理4 4 1 D 80 可确定为重大风险,采取 要 予以控制，低风险。4 4 2对违反相关 、 和 要求的直接判定为重大风险。4 4 产生重大风险的危险源为重大危险源。4 4 4生产营部将 入重大风险一currency1 ，管理 批准, 放到各部门。4 4 4对重大风险本公司通currency1目标和管理 案、 控制 急 案 控制。4 危险源和风险的更新4 1在相关 、 更，在 新 程 目的产品、活动 服务中会产生新的危险源 风险 和相关 要求 ，生产营部 各相关部门 危险源辨 和风险 。4 2每年底生产营部 各部门 审, 更新重大危险源和重大风险。4 6 的管理本程序 的 生产营部和相关部门保存相关文件1 控制程序6 相关 6 1危险源辨 、风险 和风险控制 6 2重大风险清 法律法规及其他要求控制程序XYZS/CX-051 目的用来确定公司活动、产品和服务中适用的 、 和 要求， 建立获取这 和要求的“。2 范围本程序适用于与公司环境、职业健康安全活动相关的国、地 的 、标准和 要求的控制。职责1 人 部 责收 与本公司环境和职业健康安全活动有关的 和 要求，确 适用性 制定适用 和要求一currency1 ， 责保存相关 和 要求， 责向各部门 放一currency1 2各部门 责将相关的 和要求传达给 。4 程序4 1与公司相关的国 地 和 要求包括：a 国公约：b 国环境保护、职业健康安全 部委章。c 国标准 业标准。d 地 环境保护、职业建康安全章、标准。e 相关 部门的通、公。f 和 fi 、社区fl体 非 fi和 的 、非 性、 业 会要求、 对公的、本 的要求。4 2获取 人 部经 与环境保护部门 职业健康安全管理机fi保fi 系，获取相关的国、地 环境、职业健康安全 、 国、 业标准和 要求， 每 一，以确保公司 够得到”新的版本。4 确 分 4 1 人 部确 所获得的 要求的适用性。确定这要求fl何用于公司的环境。4 2 人 部制定适用 和 要求一currency1 ，经总经理审批将一currency1 中的文件制 入各部门的中， 人 部将一currency1 到公司相关部门 对 。生产营部 责将相关 适用的 、 和 要求传达到相关 ，使 。公司在建立、和保fi管理体系 ，这适用的 和 要求，使体系fi续 这要求。4 述外来文件更新 ， 人 部 修 一currency1 ，将新的 补相关部门， 对旧的原件，文件控制程序 。相关文件 1文件控制程序2适用 、 和 要求6 相关 6 1适用 要求清 节能降耗控制程序XYZS/CX-061 目的加强 源 源管理，费 。2 范围适用于公司生产、办公、生活中 的 源、 源消耗管理。职责1生产营部 责公司节 耗的管理 2生产营部每月用、用水的统计 各部门 责 源、 源节约在本部门的 4. 程序4 1用水的管理4 1 1对公司水 的 情况 ，有失、水 更换。4 1 2在水 ， 节约用水的传。4 1 可 ，使用自控 ， 水的 失。 4 1 的用水，力 做到 水的 用。4 1 6公司的 地维护 可 用一 可 用的水源， fl， 水、 水的收， 水的 用 4 2用的管理4 2 1每月对用情况 统计。4 2 2公司办公、生产currency1程一 使用节 和节 。4 2 在室温16-26 ， 准开放。4 2 4理 明 数量和 ，根据要开关， 到人 。4 2 各用 做到非 要 开， 关闭，免费。4 2 6根据要 化水量，理 备的投入量， 非 要开动 备。4 2 7根据节对公司 “ “ 的开启、关闭 控制， 保”公司 各 的安全 节约 。4 2 6生产营部根据 要求和各currency1程的用量，理安排生产，免无消耗4 材 管理4 1加强生产和办公物品的管理，对 存、使用环节 理控制，免费，免管理 造 损失。4 2张的管理a) 人 部 责张的管理， 要的标 文件外，公司一 打印 使用，可 版传 文件和 办公， 张消耗。对 车用 使用 科 的统计和管理， 造 的 ，要的用车，各外充分 用公 交通 （fl区公交车、 、长 车、 ） 用车用 量， 色 ，低经 的国 本国 于 业的 。每月的用水用 源 源消耗统计 。、相关文件1 节约 源、 源管理定6、相关 6 1 源 源消耗统计 应急准备和响应控制程序XYZS/CX-07、目的 潜在的紧急情况和 件， 生， 在 生紧急情况和 件 响，以 对环境、人所造 的 影响 可 的 害。2、范围适用于本公司 的所有紧急情况和 件。、职责1各部门 责 可 生的紧急情况 责 生产营部做 急的准备。2生产营部 责公司急准备和响的管理。4、 程序 4 1确定紧急情况生产营部 责 有关部门 公司的紧急情况，根据情况确定公司的紧急情况有高 、 重 害、火 、触、中 、化 危险品泄漏、物中 、高温中暑、 。各部门确定本部门的紧急情况 的 所。4 2 4 2 1生产营部 相关部门根据制定 可 的紧急情况急 案。急 案中包括fl ：（1）可 的紧急情况的性质和果 （2）与外部机fi的 系（消 、医院） （ ）警、 骤 （4）急 、与 的职责和义务 （ ）急 中心地点和 机fi （6）急 。4 2 2对 紧急情况和 件的人 ，使 “自 在急 案中的职责和 业 的 每年生产营部 各部门 一火 急 案演习，为紧急情况和 件的 生做 准备。 4 紧急情况和 件 生的响4 1紧急情况和 件 生， 人在确保人身安全的 ，急 案的要求，有 、有秩序地做 人、 备的抢救和疏散 ， 要 拨打119 120话，寻求消 和医院的帮助，以使人、 备 损失和环境污染”低4 2 故 生, 相关部门 分析 故原 外 件 。对 致 外 故的原制定 ，经管理 审批予以， 将 外 件 交生产营部备案，生产营部控制程序对 的效果 验”。4 每年和紧急情况和 件 生，生产营部 各部门对急 案和急准备与响程序 审， 要 修，使 更为 善和有效， 文件控制程序。、相关文件1人力 源控制程序 2文件控制程序6、相关 6 1 外 件 6 2 急 案演习 5.4.1. 、 量及合 性 价控制程序监 测 XYZS/CX-081、目的对公司环境、职业健康安全的 绩效 监测和性 ，验”体系 的性、有效性，fi续公司一体化管理体系。2、适用范围适用于公司环境、职业健康安全 状况和绩效的监测测量 性 。、职责 1 人 部 责公司体系 的 和性 2各部门 责本部门体系 情况的 生产营部 责对 分包 的情况的 。（fl 生 ）4、 程序4 1环境、职业健康安全 4 1 1 化水各生产currency1程 ， 备、 ，环境安全状况 开始 。维修车 、中控室、加氯currency1程 责人 对各 的环境、职业健康安全 情况 ， 将相关情况在 日志中 。4 1 2每半年 人 部 对本公司各部门的环境、职业健康安全 情况一，重点 纪 循情况， 情况，固体currency1弃物排放 理情况，源、 源节约情况，消 情况，库房管理情况、 护用品 放佩戴情况， 相关 。4 1 生产营部每半年对各 currency1程 水质分析室、维修车 、库房的环境、职业健康安全 情况 抽 ， 果， 要 ，要求存在 的部门采取 。4 2目标标的监测与测量4 2 1 人 部每年对公司环境、职业健康安全的目标、标 管理 案情况 ， 保存 。4 2 2 的 各部门 情况、目标、标 情况，fl 偏离 与目标、标 ，分析原 ， 控制程序的定。4 性 4 1公司 生产厂长、 人 部、生产营部、财务部 的 审小 ，要 审小 可”生产管理科、维修车 、服务部门 责人、 审加。长 管理 担任。 经currency1 的 习 有一定的生产 环保 和 力 每年对性 的 在 审 束管理 审 。4 2性 准备的 ：a） 公司环境、职业健康安全管理体系所适用的 款 b） 各部门对本部门的情况 存在问题 的总 和的建 和。4 审的a） 各部门对本部门的一体化管理 总 ，将总 审小 b） 审小 在各部门总 的 础 对 的要求 逐 ， 确定 c） 审的总 审 为管理 审的入文件。 人 部 责保存对性果的 。4 4 人 部每年对公司与环境、职业健康安全有关的 、 循情况 一全 ， 果要 ，与环境和职业健康安全有关的 和 要求有重大 化，可 造 公司违反 和 要求 ，总办 ， 性 ，确保与一体化管理体系有关的 、 和 要求的性。4 的 果与 文、标准 要求 ， 相关部门采取 ，使体系fi续， 、 要求， 控制程序。4 4对体系 中 的 故， 件和 环境、职业健康安全绩效， 人 部和 生问题的相关部门 保存。4 公司定对 要求的 与性 。相关文件1 和 要求控制程序2 控制程序6 相关 6 1环境、职业健康安全 6 2 理 6 性 事故事件不符合控制程序XYZS/CX-091 目的建立有效的 故 件 理机制， 快 故 件原，做 故 件和 理 ， 采取有效的 ， 止 故 件扩大和 故 件损失2 范围适用于公司范围 的 故（ 件）、 与 理职责1生产营部 责各 故 件的统计, 管、 监 各 故 件的、和 理 2 故 件 生部门对 生的 故 件， 快做 故 件、 和 理 人 部 责对各 故 件的善 理 4 程序4 1 故 件故 件 包括 故 件 生的 、地点、部门、简要经currency1、 人数和采取的急 。4 1 1 故 件 生, 故 件 人立 部门 责人4 1 2 生轻 故, 人 人立 部门经理； 生重 故,立 总经理和生产营部 生 故， 述要求 外，生产营部立 地劳动部门、监察部门。4 1 在的 ，积 开救援 ， 止 态扩大。4 2 故 件 4 2 1轻 故 一 故、 件 部门 责人 有关人 , 于日 将 生产营部。4 2 2重 故、重大 件 生产营部 。4 2 故、 件 总经理、生产营部会 劳动部门、公安部门、监察部门、会 的 故 件 。4 故、 件 理4 1 故 件 故 件 理 和 范 建 , 故 件 生部门 理,把 理 生产营部, 要 总经理 4 2对于重 、 的 故 件，管理 、fi召开 故 件 会与会人包括 故 件部门相关人 各部门 责人。4 生产营部在 理 故 件 “ 放currency1”的原 ， 止 似 故 件生。制定的 和 要通currency1风险 currency1程，经批准， 控制程序。相关文件1控制程序6 相关 6 1 外 故 件 环境职业健康安全控制程序XYZS/CX-101 目的：对生产、办公、服务中产生的污染物 管理， 环境污染 对对所 的 以 风险要采取控制 的有关活动 有效控制，确保 们在定的 件 ，保护人健康。2 范围：适用于公司排放的污染物的管理和安全 的管理。职责1生产营部 责环境和安全的管理 2各部门 责本部门的管理 人务 源部 责办公区的固体currency1弃物的分 管理。4 程序4 1噪 控制：4 1 1对产生噪音的 备（ 压机、罗茨鼓风机），在 加隔离罩、隔音 的 础 ，保”将 备fi续隔离，免currency1大噪 对周围环境和 人影响 4 1 2对入本公司区域 的各车辆,非 要 允许鸣喇叭。4 1 生产管理科生产维修车 责制定 备管理制，定的 隔保养 备,根据要制定维护保养计“ 计“对 备 维护保养，使之 于 状态。4 1 4生产维修车 人每天定对各 备 巡 ， 。 异 噪 , 维修以免对外界的影响。4 2currency1水控制：4 2 1本公司办公和服务 产生的生活污水、currency1水 入的污水池一 经currency1公司 理排放。4 2 2卫生 池用水 适 水量， 污水的产生和排放。4 2 服务包括冲 餐 ，先用 涤剂 掉 腻，然用水冲 ， 做到水 适，节约用水和 污水排放。 4 2 4使用无磷 涤剂 4 2 水质分析室化验用的currency1水，中和排放。4 2 6本公司无 业污水排放。4 currency1气控制：4 1车辆每年定期 ，使用无铅 ，尾气排放标准4 2氯气消 currency1程中 产生currency1气和余气。 4 长 使用复印机、一体机 ，加强通风， currency1气对人体的 害。4 4 可 全部使用 粉 火 4 车 、 备清扫 ，采取 要的 ， 扬尘。4 6生产维修车 焊接 ，保fi通风，免人中 。剩余的焊 中收 。4 4固体currency1弃物4 4 1固体currency1弃物的分 ：a) 有 有害 ：flcurrency1 管、currency1 盒、硒鼓、池、污泥b) 可回收 ：currency1 、currency1办公用、currency1张、currency1劳保用品、currency1弃的零 件c） 可回收 ：厨余剩 饭和生产中 污泥池中排的垃圾无害垃圾。4 4 2 生产营部分 在生产要区域和办公楼 摆放垃圾分 箱，做到标清晰、加盖保存，各 物品分开投放。水 化产生的泥 理一 情况 公司收 ，达到一定量，委托 清到定的地点 。4 4 理办公和生产currency1程中产生的 有害物品 人 部和生产营部分 有理 质的 理 交 销售 回收,将可回收的固体currency1物卖给物 回收 。4 火 、 的 管理4 1定在 室、库房、 室 办公区 所定 备 够数量的 火 ，每月 一，保” 在保质期 压力 ，外外 。4 2公司办公区、生产区域 严禁吸烟。4 库房 做 消 标 ， 保” 。4 4每年 线 ， 止 于线 老化、短 、打火造 火 。4 对有故障的 车 修理， 止 故障造 火 。4 6 人 部每对消 定 定期 和维护，保障 。消 材一currency1 和消 材 。4 7使用砂轮 割锯产生火花的 ， 近无易燃物。4 8经 液化气泄漏， 有泄漏 ， 维修。4 10液化气储存 ，通风， 要 ， 定 通风。4 11 有明火的 ，fl做饭，使用阻炉加 ，要 火。4 12水质分析室所有的化 危险品 独立库，做 警示标 ， 备 火 ， 门人管理。4 1 焊 ， 人 fi” fl。 近该无易燃物 备 火 。严安全程的要求 。明火， 止火 的 生。4 6化 危险品的管理4 6 1公司的化 危险品用 分有液化气、 漆、稀 和浓硫酸、盐酸、氢氧化钠化 剂、 剂化 剂。4 6 2采 和化 危险品 生产营部采 采 程序 采 ， 以 ：4 6 2 1生产计“控制采 量，在一定的 ，用 ，做到 储存化 危险品 4 6 2 2采 ，要求 安全 相关 ， 和 安全的服务，化 品使用 明的要求 使用 4 6 2 入库验收 ，一定要 包 ， ，fl 有泄漏 ，立 换 要求的包 ， 要 、 收。4 6 2 4化 危险品 轻 轻放，免 、 和损坏包 ，严禁重 。4 6 储存化 危险品有 房存放， 储存 地 以 要求：4 6 1保fi通风 4 6 2分 放和标 4 6 无关人 得入化 危险品储存 地，储存 地严禁吸烟和使用明火 4 6 4储存 地要求 备一定数量的 火 ， 在显要 张 火和危险品标 。4 6 有强 性的、有 的化 用品要 独放在保险 ， 人 保管。4 6 4使用4 6 4 1化 危险品在使用 ， 人用、管理和 。4 6 4 2 化验 ， 戴 劳保用品， 止 外 ，要 ，开通风 通风， 止中 。4 6 急准备和 护4 6 1公司 化 危险品泄漏 火 急救护小 ， 习急 案、急演习。4 6 2生产营部收 各 化 危险品的安全性 数据 ，在化 危险品清标明 性、储存要求， 对库管、使用人 ，使 清 。 4 6 化 危险品的存放、使用、currency1弃currency1程中 生紧急情况 ，产品性 明 急准备和响管理程序 相的急 案的要求 理。4 7安全控制4 7 1对每一入公司的人 安全，高 的安全 和自保护 力。4 7 2 取水 人，把 ，要把。身体 适 适宜 业的人严禁取水 业。 业人 中，免造 掉入池中，造 外 害。 4 7 车辆currency1 fi” fl，严禁“currency1车，违章 。 车辆有故障 要 维修，保” ， 止 外 故的 生。4 7 4 材 ， 人与司机要 ， 止车辆 外 人， 和 ， 安全， 止 外 和 。 4 7 在源 安 漏保护 定期 ，经 、 备和开关漏， 漏 修理， 止触 故的 生。4 7 6长 在高温 业的人 ， ，保”充 的用水， 中暑的可 性。4 7 7使用水机 ， 安全， 止 外fi 。4 7 8高 业 ，制定安全 程 、公司 安全带， 业，要 安全带 ， 系 安全带，fl果 fl ，该 fl 可 。4.7.9定期 护 ，存在危险， 故障 维修， 止为 护 失 损坏造 人、 和 人 生高 和 水 。4.7.10使用fi动 的人要 ，每年要定期 动动 的情况，免触的 生。4.7.12 室 的 地 备 够的， fi” fl，严禁无” 业。每年对 定， 业 ，该一人 业一人护，所有的 要 戴 所有的劳保用品，严程 ， 止触的 生。4 7 1 使用砂轮 割锯、的人， 备安全 程， 安全， 止机械 害的 生。4 7 14 重 业 ， 重 fi” fl，严 安全 业程， ，做 ，力 中， 。免 重 害的 生。相关文件1 控制程序2 固体currency1弃物分 管理定6、相关 6 1消 材 6 2危currency1 理 6 化 危险品清 6 4消 材一currency1 管理评审控制程序XYZS/CX-111、目的对一体化管理体系 系统的 ，确保体系fi续的适宜性、充分性和有效性。2、范围适用于本公司管理 审。包括的机会和一体化管理体系的 更要以 一体化 和一体化目标的 更的要。、职责1 总经理 责fi管理 审。2 管理 责体。人 部 责管理 审 。4 各部门 责准备 有关的 审 。4、程序总经理“的 隔对一体化管理体系 系统的 ，确保体系fi续的适宜性、充分性和有效性。4 0管理 审控制程序 程 ：4 1管理 审 隔管理 审每年1， 隔 currency112月。 列情况之一 可 加管理 审频：a) 公司 机fi、产品范围