某土建工程监理大纲_secret.doc

某中心大楼工程监理大纲（一）工程概况：1.建设单位：*2.工程项目名称：*3.工程规模：建筑面积*m24.建设地点：* 5.监理工期：*年*月*日*年*月*日6.工程质量要求：合格（二）监理工作依据：1.国家对工程建设的政策、法律、法规和有关规定；2.本项目设计文件（施工图）和地质勘察报告；3.监理单位与建设单位签订的建设工程监理委托合同；4.建设单位与承包单位签订的建筑工程施工合同；5.建设工程监理规范；6.建设工程质量管理条例；7.建设工程安全生产管理条例；8.工程建设强制性标准；9.国家现行的工程质量施工验收规范（三）监理工作范围工程所含土建、安装工程施工阶段全过程监理。对项目的质量、投资、进度、安全进行全方位控制，并做好合同及组织协调和信息管理。（四）监理组织方案1. 项目监理机构的组织形式、人员配备我公司在项目现场设立该工程项目监理部，下设三个项目监理组分别为格尔木监理组、德令哈监理组、西海镇监理组，实行项目总监理工程师负责制。采用矩阵制监理组织形式，如下图表： 总监理工程师投资、进度控制质量、安全控制合同管理及组织协调 *监理组*监理组 *监理组*监理组人员配备如下图表：*市项目监理组土建监理：*电气监理：*给排水及采暖监理：*市监理组人员配备如下图表：德令哈市项目监理组土建监理：*电气监理：*给排水及采暖监理：*本项目监理工程师资格一览表姓 名年 龄专 业技术职称在本项目监理机构中拟担任工作执 业 资 格从事专业工作年限*54工民建工程师总监理工程师注册监理工程师32年*39工民建工程师总监代表监理工程师培训18年*37工民建高讲质量、安全控制监理工程师注册监理工程师18年*40建经管理讲师投资、进度控制监理工程师注册监理工程师20年*35工民建讲师合同管理及组织协调监理工程师注册监理工程师15年*58电气装备高工专业监理工程师监理工程师培训37年*60给排水暖卫工程师专业监理工程师监理工程师培训35年*47企业管理工程师专业监理员监理工程师培训22年*42工民建助工专业监理员监理工程师培训20年*55工民建助工专业监理员监理工程师培训30年注：在本项目监理机构中，注册监理工程师所占的比例为40%2.项目监理机构的人员岗位职责(1)总监理工程师应履行以下职责：确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；审查分包单位的资质，并提出审查意见；检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；审查和处理工程变更；主持或参与工程质量事故的调查；调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；主持整理工程项目的监理资料。（2）总监代表岗位职责经总监授权，项目总监代表，履行以下岗位职责：负责管理项目监理机构的日常工作；审查分包单位的资质，并提出审查意见；检查和监督监理人员的工作；主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；审定承包单位提出的开工报告、施工组织设计、技术方案，进度计划；审查和处理工程变更；主持或参与工程质量事故的调查；组织编写并签发监理月报，监理工作阶段报告，专题报告和项目工作总结；审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；主持整理工程项目的监理资料；负责总监理工程师指定或交办的监理工作。(3)专业监理工程师应履行以下职责：负责编制本专业的监理实施细则；负责编制本专业监理工作的具体实施；组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。（4)监理员应履行以下职责：在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；做好监理日记和有关的监理记录。（五）目标控制方案监理工作的主要内容是合理运用技术管理，合同管理、信息管理、安全管理、组织协调等方面的手段和措施，对本工程项目的质量，进度、安全和投资进行有效的控制。具体内容如下：1.审查施工单位各项施工准备工作，要求施工单位在开工前三天报送单位工程开工报告，经审查具备开工条件时，签发开工指令。同时，施工单位应随之报送进场主要管理人员及特种作业人员报审表（监理用表A41）。2.督促和审查施工单位施工管理制度和施工质量保证体系的建立、健全与实施。3.根据总平面图的坐标和设计标高，复核各单项工程的定位放线，使其正确无误。4.审查施工单位提交的施工组织设计，施工技术方案和施工进度计划，提出审查意见，并督促其实施。5.协助并参加业主组织的设计交底及图纸会审。6.审查施工单位提出的分包工程项目及分包单位的资格。7.审核经专业监理工程师质量验收合格的工程量。审批工程量清单和工程款支付凭证。8.审查工程使用的原材料、半成品、成品和构配件的质量，必要时进行抽查和平行检验，对不合格的原材料、半成品、成品和构配件，通知施工单位清理出施工现场。9.监督施工单位严格按现行规范、规程、标准和设计要求组织施工，并以旁站和巡视的方式，检查分项工程的质量，做好检验批质量的验收工作，主动控制工程质量。对严重违反操作规程及设计文件的施工行为，经与业主商定有权作出暂时停止施工指令。10.隐蔽工程的验收必须在施工单位自检基础上，作出报验申请，由专业监理工程师现场检验、签字认可，才允许施工单位进行下道工序的施工。11.分阶段协调施工进度计划，及时提出调整意见，使进度计划处于动态管理中，并协助施工单位采取科学的组织方法和技术措施，控制和加快工程进度。12.督促执行承包合同，管理建设工程合同的履行，同时，协调建设单位与工程建设各有关方的工作关系13.督促施工单位检查安全生产、文明施工。14.组织施工单位对工程进行阶段验收及施工初验，提出存在的问题并督促整改，对工程质量提出评估意见，协助建设单位组织施工验收，并做好备案工作。15.督促施工单位在工程竣工验收前提交完整的施工技术资料和竣工图等资料。整理监理文件，提交建设单位存档。施工技术资料和监理文件的立卷归档，执行GB/T 503282002建设工程文件归档整理规范，资料中各种表报执行国家或地方标准。1. 质量控制的目标和方法（1）质量控制目标按照建筑工程施工质量验收统一标准GB503002001的要求，做好分部分项工程的验收工作。工程质量目标为：一次性交验合格。按照质量控制的总目标，根据工程各单项工程的结构部位对工程质量的总目标进行分解作为项目监理部目标控制的要点，并及时与施工单位的施工组织设计相协调。 各单项工程质量目标的分解结构部位质量标准目 标 要 求基础工程合格主控项目必须符合验收规范要求，一般项目合格率90%以上。主体结构合格主控项目必须符合验收规范要求，一般项目合格率90%以上。屋面工程合格主控项目必须符合验收规范要求，一般项目合格率90%以上。装饰装修合格主控项目必须符合验收规范要求，一般项目合格率90%以上。给排水、采暖电气安装满足使用功能主控和一般项目符合有关施工验收规范要求，给排水和采暖不渗不漏，感观良好，电气安装工作细致，运行正常，感观良好。（2）质量控制方法1.工程质量的事先控制掌握和熟悉施工图纸，熟悉建筑工程施工质量验收统一标准和施工验收规范。审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案。工程使用的原材料，构配件及砼、砂浆试块的成型等，先审核有关质保资料，再进行取样见证，然后复核其检测结果，合格后准予在工程上使用。对施工测量放线的成果进行复核，确保定位、轴线、标高的正确性。做好进场施工机械的质量控制。2.工程质量的事中控制事中控制是十分重要的质量控制阶段。在这个阶段中，要坚持一条原则：即按合同、技术规范、设计图纸要求施工的原则；两个重点：重点的地基基础、主体结构、装饰分部工程，重点的钢筋、砼、砌体、防水分项工程；三种手段：一是跟踪检查手段，二是测试手段，三是审核质保和技术资料手段。质量目标分解及关键点控制序号项目名称关键点控制控制手段1土方工程和地基处理 机槽(坑)位置.尺寸.标高.坡度. 回填素土.灰土厚度.密实度.平整度.测量测量和现场压实系数检测.2基础工程 轴线及标高 与柱连接的钢筋型号.直径.数量.锚固长度 砼.砂浆强度 砌体砂浆饱满度.平整度.垂直度. 地下管线产留空洞或产埋测量现场检查审核配合比.试块见证试验报告审核,现场检查.测量现场检查.3现浇钢筋砼主体结构工程 模板支撑牢固,断面尺寸,平整度 钢筋数量.规格.接头.箍筋加密 砼配合比.强度及施工缝留置检查和测量现场检查.检查,见证和审核4砌体及构件安装主体结构工程 砌体砂浆饱满度,平整度,垂直度 门窗洞口位置 留洞及管线埋设 预制板缝宽度及灌缝密实度,底面平整度.现场检查.测量.现场测量检查检查现场检查5室内外装修 基底清理. 室内装修样板间 抹灰厚度,阴阳角方正.顺直 材料配合比.砂子含泥量. 装饰材料质量检查检查验收现场测量审查试验报告及现场检查审核合格证,复试报告及外观检查6屋面工程 保温层.找平层厚度.坡度.平整度 防水层铺贴.粘结.平整.量测观察7室内给排水及暖卫工程 干管.支管安装位置.坡度.接头 水压试验.灌水试验. 卫生洁具,采暖器具安装观察.量测旁站观察8室内电气安装工程 配管.接线盒.开关.表箱安装位置. 导线规格,灯具质量 接地装置,避雷电阻.观察检查合格证并观察.检查并检测.分项工程检验评定。分项工程完成后，先由施工单位根据检验批验收记录进行自检，自检合格后交由现场监理工程师复验，作出评论，签认合格后方可进行下道工序施工。工程质量检查和验收执行国家现行工程质量统一评定标准和验收规范,即:建筑工程质量验收统一标准GB 503002001；建筑地基与基础工程质量验收规范GB 502022002；混凝土结构工程施工质量验收规范GB 502042002；砌体工程质量验收规范GB 502032002；屋面工程施工质量验收规范GB 502072002；建筑地面工程施工质量验收规范GB 502042002；建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB 502102002；建筑给排水及采暖施工质量验收规范GB 502422002；建筑电气安装工程施工质量验收规范GB 503032002；地下防水工程施工质量验收规范GB 502082002。隐蔽工程检查验收。工程隐蔽前先由施工单位自检，合格后填报隐蔽工程质量验收报验单，由现场监理工程师现场实地量测合格后签认，方可进行隐蔽。3.质量的事后控制单位工程、单项工程完工后，施工单位提出竣工验收申请，由总监理工程师组织项目部监理人员进行初验，提出初验意见和需修整的工程质量缺陷，督促施工单位整改，具备竣工验收条件后，提请建设单位组织正式验收。2进度控制目标及方法（1）进度控制目标工期目标： 自2004年8月28日开工至2004年10月30竣工。按照进度控制的总目标，根据工程各单项工程的结构部位对工程进度的总目标进行分解作为项目监理部目标控制的要点，并及时与施工单位的施工组织设计相协调。 工期目标的分解结构部位或分部工程进度控制备注基础工程2004年8月28日2004年9月8日此工期目标只作为项目监理部的阶段控制计划主体结构2004年9月9日2004年9月24日此工期目标只作为项目监理部的阶段控制计划屋面工程2004年9月25日2004年9月30日此工期目标只作为项目监理部的阶段控制计划装饰装修2004年9月25日2004年10月15日此工期目标只作为项目监理部的阶段控制计划安装工程2004年9月30日2004年10月28日此工期目标只作为项目监理部的阶段控制计划注：由于施工组织设计未予审定，故此控制目标还应与施工组织设计的进度相适应并作及时调整。（2）进度控制方法1.审核施工单位提交的施工进度计划,根据施工总进度计划的目标控制,按结构部位和分部分项工程的形象进度,按月计划控制施工进度.2.随时检查工程进度。当实际进度和计划进度发生差异时，分析原因，提出进度调整的措施，使进度计划趋于动态管理中。3.在项目实施过程中，进行计划进度与实际进度的比较，要求以周计划保月计划，月计划保年计划，年讲划保总进度。4.开好施工进度协调会。影响施工进度的因素是多方面的，监理工程师应根据实际情况，按月召开由建设单位，施工单位有关人员参加的协调会，消除影响进度的不利因素，确保施工任务按期完成。5.监理人员要现场记录劳动力、材料及施工设备、机具等生产要素的投入情况和施工组织管理情况，为进度分析提供数据。6.进度控制的措施组织措施：落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度。技术措施：建立施工作业计划体系，增加同进作业的施工面，采用高效能的施工机械设备，有用施工新工艺、新技术，缩短工艺过程间和工序技术间歇时间。经济措施：对承包广播原因拖延工期者进行必要的经济处罚，对工期适当提前者实行奖励。合同措施：按合同要求，及时协调有关各方进度，以保证项目形象进度的要求。3投资控制目标和方法（1）投资控制目标投资目标：投资控制在施工承包合同的工程造价内按照投资控制的总目标，根据工程各单项工程的结构部位对工程投资的总目标进行分解作为项目监理部目标控制的要点。 投资目标按月、季、年分解，按照承包合同对工程款的支付约定，扣除保修金，作出月、季、年付款计划，逐月核实工程量和工作量，分月控制和支付。（2）投资控制方法1.项目监理机构依据施工合同有关条款,对工程项目造价目标从计量和计价两个方面予以控制。2.专业监理工程师及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量和计划完成量进行比较、分析、制定调整措施，并应在监理月报中向建设单位报告。3.承包单位填报经验收合格的工程量，并附工程量清单和工程款支付申请，专业监理工程进行现场计量，按施工合同约定和施工图预算定额逐项审核，报总监理工程师审定，签署工程款支付证书，报建设单位。4.严格工程变更和签证。对设计变更或技术签证，应经项目监理部审核，报设计单位或建设单位，协商一致后会签交施工单位实施。在工程施工中，应尽量避免技术签证。5.参与竣工结算的审核，并提供监理工作中收集的资料，为结算提供证据。 4安全控制目标和方法（1）安全控制目标安全控制目标为：杜绝一切安全事故（2）安全控制方法1. 贯彻执行国家现行的安全生产的法律、法规，严格执行建筑工程安全生产管理条例、安全施工强制性条文、建筑施工安全检查标准。2.督促施工单位落实安全生产的组织保证体系，建立健全安全生产责任制。3.督促施工单位对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底；4.审核施工方案及安全技术措施；5.检查施工单位使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件的生产许可证、合格证、检验证。6.检查并督促施工单位按照建筑施工安全技术标准和规范要求，落实分部、分项工程或工序的安全防护措施；7.监督检查施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等各项工作；8.进行质量安全综合检查。发现违章冒险作业的要责令其停止作业，发现安全隐患的应要求施工单位整改，情况严重的下达暂停令并及时报告建设单位；9.施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理人员应及时向总监及建设行政主管部门报告。（3）施工阶段安全监理具体措施:1.审查施工单位有关安全生产的文件：营业执照；施工许可证、安全生产许可证；管理及作业人员的资格证书；建筑施工安全监督书；安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配备等；安全生产责任制及管理体系；安全生产规章制度；特种作业人员的上岗证及管理情况；各工种的安全生产操作规程；主要施工机械、设备的技术性能及安全条件；2.审查施工单位的施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案：审核施工组织设计中安全技术措施的编写、审批；安全技术措施应由施工企业工程技术人员编写；安全技术措施应由施工企业技术、质量、安全等有关部门进行联合会审；安全技术措施应由具有法人资格的施工企业技术负责人批准；安全技术措施应由施工企业报建设单位认可；安全技术措施变更或修改时，应按原程序由原编制审批人员批准。以下工程必须有专项施工方案：a. 土方工程b. 基坑支护及降水c. 脚手架工程d. 模板工程e. 起重吊装工程f. 拆除、爆破工程其中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应组织专家进行审查。审查施工组织设计中生产安全事故的应急救援方案是否完整、有效、可行，并审查其组织和人员配备情况。审核施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；土方工程：A地上障碍物的防护措施是否齐全完整；B地下隐蔽物的保护措施是否齐全完整；C相临建筑物的保护措施是否齐全完整；D场区的排水防洪措施是否齐全完整；E土方开挖时的施工组织及施工机械的安全措施是否齐全完整；F基坑边坡的稳定支护措施和计算书是否齐全完整；G基坑四周边的安全防护措施是否齐全完整；脚手架：A脚手架支设方案（图）是否齐全完整可行；B脚手架设计计算书是否正确齐全完整；C脚手架设计施工方案及验收方案是否齐全完整；D脚手架使用安全措施是否齐全完整；E脚手架拆除方案是否齐全完整；模板施工：A模板结构设计计算书的荷载取值是否符合工程实际，计算方法是否正确；B模板设计应包括支撑系统自身及支撑模板的楼、地面承受能力的强度等；C模板设计图包括结构构件大样及支撑系统体系，连接件等的设计是否安全合理，图纸是否齐全；D模板设计中安全措施是否周全。高处作业：A临边作业的防护措施是否齐全完整；B洞口作业的防护措施是否齐全完整；C悬空作业的安全防护措施是否齐全完整；交叉作业：A交叉作业时的安全防护措施是否齐全完整；B安全防护棚的设置是否满足安全要求；C安全防护棚的搭设方案是否齐全完整；塔式起重机：A地基与基础工程施工是否满足使用安全和设计需要；B起重机拆装的安全措施是否齐全完整；C起重机使用过程中的检查维修方案是否齐全完整；D起重机驾驶员的安全教育计划和班前检查制度是否齐全；E起重机的安全使用制度是否健全；F起重机的检验资料是否齐全。临时用电：A电源的进线、总配电箱的装设位置和线路走向是否合理；B负荷计算是否正确完整；C选择的导线截面和电气设备的类型规格是否正确；D电气平面图、接线系统图是否正确完整；E施工用电是否采用TN-S接零保护系统；F是否实行“一机一闸”制，是否满足分级分段漏电保护；G照明用电措施是否满足安全要求。安全文明管理：检查现场挂牌制度、封闭管理制度、现场消防制度及指示标牌、现场围挡措施、总平面布置、现场宿舍、生活设施、保健急救、垃圾污水、防火措施是否符合安全文明施工的要求。3.审核安全管理体系和安全专业管理人员资格；4.审核新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术方案及安全措施；5.审核安全设施和施工机械、设备的安全控制措施；（施工单位应提供安全设施的产地、厂址以及出厂合格证书等）6.严格依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理；7.现场监督与检查。发现安全事故隐患时及时下达监理通知，要求施工单位整改或暂停施工： 日常现场跟踪监理，根据工程进展情况，监理人员对各工序安全情况进行跟踪监督、现场检查、验证施工人员是否按国家规范、施工组织设计及安全施工方面的要求进行作业。 对主要结构、关键部位的安全状况，除日常跟踪检查外，视施工情况，必要时可做抽检和检测工作； 每日将安全检查情况记录在监理日记； 及时与建设行政主管部门进行沟通，汇报施工现场安全情况，必要时以书面形式汇报，并作好汇报记录。8.施工单位拒不整改或者不停止施工，及时向建设单位和建设行政主管部门报告。如遇到下列情况，监理人员要立即向项目总监和建设单位汇报，下达工程暂停令：1.施工中出现安全异常，经提出后，施工单位未采取改进措施或改进措施不符合要求时；2.对已发生的工程事故未进行有效处理而继续作业时；3.施工机具安全措施未经自检而擅自使用时；4.擅自变更设计图纸进行施工时；5.使用没有合格证明的材料或擅自替换、变更工程材料时；6.未经安全资质审查的分包单位的施工人员进入施工现场施工时；7.出现安全事故时。（六）、合同管理方案和方法合同是双方的权力和义务的书面体现，是工程质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。为了使合同全面履行，应做好合同管理工作，合同管理是一个动态过程，贯穿于合同订立前、订立中、履行中和合同纠纷的处理等管理过程。1. 合同订立前的管理搞好市场预测，资信调查和工程特点的分析，协助业主确定工程项目的合同结构，当好业主的参谋。2.合同订立时的管理协助业主起草本工程项目有关的各类合同，重点研究质量控制、进度控制、投资控制、合同管理等条款的内容，参与合同谈判，为业主出谋划策，规避业主的不合理风险。3.合同履行中的管理认真做好履行过程中的组织和管理工作，跟踪检查各方的执行情况，严格按照合同条款，落实各方的权力和义务，必要时签发工程暂停令等措施。4.合同发生纠纷时的管理在合同履行中，当事人之间有可能发生纠纷，当纠纷发生时，首先从整体、全局利益出发，做好各方的工作，本着“科学公正、事实求是”的态度，不偏不倚，协调和解决纠纷。5.合同资料的管理应用微机进行合同资料管理，及时收集和整理变更、洽商、原始资料及有关的证据，为合同的全面履行和管理提供保障。（七）、组织协调及信息管理的任务和方法1.建立工程会议制度，本工程定于每周一上午召开工地现场例会。2.组织协调参与本工程建设的各单位的配合关系。协调建设单位处理各种与本工程项目有关的纠纷事宜。3.当施工合同双方发生合同争议后，由总监理工程师依照监理合同赋予的合同管理职责与专业监理工程师一起积极调解合同争议。4.收集工程进行中信件、会议纪要、建设单位的规定指示，承包单位的请示报告，监理单位的指令，记录，信函以及各种表报资料等立本工程项目的各类信息台账，定期向业主提供有关资料。5.通过各种会议、表报、工程联系单、监理通知、信函、月报、专题报告等沟通工程建设各有关方的信息渠道，使各有关方同心协力，确保工程质量、进度和发挥工程建设的投资效益。6.建立本工程项目的信息库，为业主提供与本工程有关的项目管理信息。7.保证监理资料的完整，分类有序，及时立卷归档。（八）、监理工作程序及流程1.施工阶段监理程序：组建监理班子进驻监理现场编制项目监理规划和实施细则组织召开监理工作交底会实施工程监理组织工程初验编写工程评估报告协助建设单位组织竣工验收施工阶段监理总结2.施工阶段质量控制流程：施工单位施工前提交施工组织设计或施工方案监理人员审核否定确认施工单位实施分部分项工程完工后施工单位自检填报工程质量报验单施工单位整改监理人员质量抽查查不合格合格监理人员签署工程报验单进行下一道工序3.施工阶段进度控制流程确定工程总工期目标施工单位在开工前提交施工组织设计及施工进度计划提出意见监理人员审核实施过程分阶段提交详细计划和变更计划提出意见监理人员审核责成施工单位采取措施确认实施不相符监理人员对实际值与计划值比较按计划执行相符4.工程付款流程施工单位提出付款申请未达到付款要求，驳回付款申请专业监理工程师审核工程量和工作量总监审查工程进度、质量达到付款要求，签署付款凭证建设单位进行财务复核后付款5.隐蔽工程、分部分项工程质量控制流程承包单位质量保证资料齐全、合格隐检、分部、分项验收记录签认完成分部、分项工程质量评定完成自评合格施工单位填“工程报验单”报监理部 监理工程师检查分部、分项工程质量是否合格检查隐蔽工程、分部、分项工程是否完成检查质量保证资料是否符合要求合格：签认“工程报验认可单”不合格：签认“整改通知”监理单位审查工程资料并预验收不符合要求符合要求施工单位验收合格后提出验收申请达到竣工要求6.竣工验收流程监理单位提出评估报告建设单位组织有关单位验收未达到竣工要求施工单位整改监理单位组织复验未达到竣工要求共同签署竣工验收报告建设单位整理有关文件并备案（九）、监理工作制度1.材料、构配件检验复核制度分部分项工程施工前，监理人员应审阅进场材料和构配件的出厂证明，材质证明，试验报告，实施取样见证，审核工程材料，构配件设备报验单。对于有疑问的主要建筑材料进行抽样平行检验。不准使用不合格材料。2.隐蔽工程检查制度隐蔽工程隐蔽前，施工单位应根据工程质量验收统一标准和验收规范进行自检。并将评定资料报监理人员，监理人员应及时进行隐蔽工程检查，重点部位或重要项目应会同施工单位共同检查签认。3.监理报告制度监理部应逐月填写监理月报，并于年末提出本部的年度报告和总结，报建设单位。月报、年报或总结，应用具体数学说明施工进度。施工质量，资金使用以及重大安全、质量事故，有价值的经验等。4.监理日志和会议制度监理人员应逐日将所从事的监理工作写入监理日志，特别是涉及施工单位需要返工，改正的事项。应详细记录。监理部和监理公司坚持每周一次的例会，检查上周监理工作，沟通情况，商讨难点问题，布置下周监理工作，总结经验，不断提高监理水平。5.重要结构部位和工程竣工验收制度地基基础、主体结构分部工程施工完毕，监理部应写出验收意见，并组织质监、建设、设计（地勘），施工单位有关人员进行验收，做好验收记录。工程竣工后，在工程竣工初验的基础上，监理部写出工程质量评估报告和监理工作总结，提请建设单位正式组织竣工验收，并协助做好房屋建筑工程竣工验收备案工作。6.第一次工地例会制度第一次工地例会是在中标通知书发出后，总监准备发出开工令之前召开，目的是检查工程的准备情况，确定工程开工日期，便于顺利实施工程建设监理。（1）第一次工地例会召开的条件是:建设单位已发出中标通知书，已取得施工许可证。监理单位编制的监理规范及监理细则已经批准，并报送各方，施工单位的施工组织设计已经过总监审批，施工现场准备工作就绪，各类人员已全部到岗，已完成图纸会审交底，分包单位资审已通过。（2）第一次工地例会由监理单位在会前通过协商，提前48小时，以书面通知的形式将会议时间、地点、议程，应准备的内容通知业主和承包商。（3）第一次工地例会由总监理工程师主持，建设单位、承包商、分包商参加。监理单位参加的人员有：总监理工程师、总监代表、专业监理工程师；建设单位参加的人员有：工程项目负责人、技术负责人（或甲方代表）；施工单位参加的人员有（含分包单位）：项目经理、公司技术负责人、生产安全管理负责人、施工技术员、质检员、安全员。（4）第一次工地例会的内容如下：建设单位介绍开工条件：包括业主的组织机构，派驻工地的代表名单及其职责与管理；工程占地、临时用电、临时道路、拆迁以及其它与工程开工有关的条件；施工许可证等证件的办理情况；资金筹集情况；设计图纸及其会审交底情况；建设单位对合同的履行情况等，出示有关函件及证件。施工单位（含分包单位）施工准备情况的介绍并检查，包括：工地组织机构图表；参与工程的主要人员名单主要职责及各种技术工人和劳动力进场计划表，施工组织设计的审批及修改情况，用于工程的材料、机械的来源及落实情况，各种临时设施的准备情况，质量措施，及安全措施准备情况，试验的委托情况，出示试验室资质及委托范围文件及审批情况，工程保险的办理情况，现场自然条件、图纸、水准基点及主要控制点的测量复核情况，出示安全施工许可证；出示有关函件及证件。监理单位监理准备情况的介绍并检查，包括现场监理组织的机构框图，各专业工程师，监理人员的名单及职责范围，出示总监的授权书等有关函件；向建设单位和承包商分发并介绍监理工作各项程序和各项规章制度；附施工质量、进度、安全、投资控制的意见；确定下次的例会时间。与会者对上述情况进行讨论和补充。总监理工程师总结。形成会议纪要，各方会签。7.工地例会制度每月召开一次由监理、建设单位施工单位各方代表人参加的工地例会，通报和研究工程质量、进度、投资等方面的情况，做出会议纪要，在下次工地例会上检查落实情况。8.现场监理人员管理基本制度（1）现场监理人员（含专业监理工程师及监理人员）应严格执行建设工程监理规范中的职责要求，积极主动地开展监理工作。（2）现场监理人员应严格按公司制定的工作程序进行工作，对于违反工作程序的要求有权拒绝和拒签。对违反程序的指令有权抗诉。（3）现场监理人员应在总监理工程师（总监代表）的统一组织和领导下开展工作，执行总监理工程师（总监代表）的指令，按照监理规划和细则作好各项工作。（4）现场监理人员应坚守岗位，不无故旷工和迟到早退，遵守监理工程师的职业道德。（5）及时收集、整理、汇总、签发监理资料，做好监理日记和监理记录。每月月底定期按要求编写监理月报，视工程情况在每月内不定期以书面形式向总监理工程师（总监代表）报告工程实际情况。（6）发现施工现场存在重大安全和质量隐患或发生质量安全事故，以及施工单位违反国家法律、法规及强制性条文时，情况紧急如有必要有权立即通知施工单位停止施工，同时报告总监理工程师（总监代表）。（7）根据施工现场情况及时下发监理工程师通知或约见承包商，个别情况下（影响轻微时）可以口头通知但应进行记录。（8）现场监理人员不能干预施工单位的正常施工活动，应以公正的立场以及国家法律、法规、强制性条文及验收规范、图纸、合同等为依据从事监理工作。（9）场监理人员承担因失职或违反工程程序带来的责任。（10）现场监理人员对资料、报告、凭证等应亲自及时签认，不允许代签或补签。现场签证人员可以拒绝签认延时的各种资料、报告、凭证等。（11）监理人员在任何时候都应维护职业的尊严、名誉和荣誉，在从事监理工作时应以适当的职业行为和礼节进行。（12）监理人员按上述要求圆满完成工作任务，则享受公司关于“增长报酬”的有关待遇。（13）此制度由公司同意后总监签发，同时送施工单位。9.施工旁站监理制度旁站监理是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位，关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。房屋建筑工程的关键部位，关键工序，在基础工程方面包括：土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装；在主体结构工程方面包括梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。