年出栏5000头供港活牛育肥养殖扩建项目可行性研究报告

- - 目录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目概要 . 5 1.2 编制依据 . 7 1.3 综合评价 . 7 第二章 背景及必要性 . 8 2.1 项目建设背景 . 8 2.2 项目建设的必要性 . 9 第三章 建设条件 . 11 3.1 项目区概况 . 11 3.2 项目建设条件优劣势分析 . 13 第四章 项目单位基本情况 . 16 4.1 概况 . 16 4.2 研发能力 . 16 4.3 财务状况 . 17 4.4 法人代表基本情况 . 17 第五章 市场分析与销售方案 . 18 5.1 市场分析 . 18 5.2 销售策略、方案及营销模式 . 19 第六章 项目建设方案 . 21 - - 6.1 建设任务和规模 . 21 6.2 建设规划和布局 . 21 6.3 生产技术方案及工艺流程 . 21 6.4 项目建设标准和具体建设内容 . 25 6.5 实施进度安排 . 27 第七章 投资估算与资金筹措 . 29 7.1 投资估算依据 . 29 7.2 项目建设投资估算 . 29 7.3 资金来源 . 30 7.4 资金使用和管理 . 30 第八章 财务评价 . 32 8.1 财务评价依据 . 32 8.2 销售收入和销售税金及附加估算 . 32 8.3 总成本及经营成本估算 . 33 8.4 财务效益分析 . 33 8.5 不确定性 分析 . 34 8.6 财务评价结论 . 36 第九章 环境评价 . 37 9.1 环境影响 . 37 9.2 环境保护与治理措施 . 37 9.3 评价与审批 . 38 - - 第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 . 39 10.1 农业产业化经营 . 39 10.2.农民增收 . 41 10.3 其它社会影响 . 42 第十一章 项目组织管理 . 43 11.1 组织机构与职能划分 . 43 11.2 项目经营管理模式 . 44 11.3 经营管理措施 . 44 11.4 技术培训 . 44 11.5 劳动保护与安全卫生 . 45 第十二章 结论与建议 . 46 12.1 研究结论 . 46 12.2 建议 . 46 附录 一、附表： 附表 1：可研报告编写人员情况表 44 附表 2：固定资产投资估算表 45 附表 2-1：土建工程投资明细表 .47 附表 2-2：设备投资明细表 48 附表 2-3：无偿资金使用明细表 49 附表 3：流动资 金估算表 .50 - - 附表 4：投资计划与资金筹措表 .51 附表 5：总成本费用估算表 .52 附表 5-1：原材燃料消耗成本估算表 53 附表 6：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 54 附表 7：利润及利润分配表 55 附表 7-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表 .56 附表 8：财务现金流量表（增量全部投资） 57 附表 9： 借款（含财政有偿资金）还本付息计算表 58 其它附表：主要经济效益指标汇总表 59 二、附图 1、区位图 62 2、总平面布置图 63 3、总平面布置图 64 三、附件： 附件 1：项目单位营业执照副本复印件 65 附件 2：项目单位 2005-2006 年财务审计报告 66 附件 3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材 料 91 附件 4：种养项目的土地使用证 .101 附件 5：环评报告和环评审批意见 102 附件 6：其他 140 - - 第一章 总 论 1.1 项目概要 1.1.1 项目单位基本情况 项目建设单位： 四平市有限公司 所有制形式： 有限责任公司 财务状况 : 公司始建于 2000 年 3 月，初始注册资本 100 万元。2006 年该公司资产总计 1927.44 万元，固定资产 1758.87 万元，净资产 1615.78 万元，实收资本 100 万元，所有者权益 1019.34 万元，主营业务收入 2756.53 万元， 利润 221.88 万元，银行信用等级 A 级。 1.1.2 项目建设内容 项目名称： 年出栏 5000 头供港活牛育肥 养殖 扩建项目 建设性质： 扩 建 建设地点： 吉林省 四平市梨树县十家 堡 镇 建设规模： 存栏 1500 头，年出栏优质育肥牛 5000 头 主要建设内容： 建筑工程：新建 5 栋育肥牛舍 5000 m2、饲料加工车间及库房 300 m2、饲草仓库 420 m2、晾晒作业场 1200 m2、青贮窖 1 处 10000m3、化粪场 1200 m2、污水处理池 1 座 400 m3、打50m 深机电井 1 眼、修建场区道路 800m2、围墙 380m、绿化 3600m2。 设备购置：购置安装饲料加工等生产设备 15 台、显微镜等实验仪器及农民培训仪器设备 15 台。 1.1.3 项目建设方案 育肥牛生产属于常规技术，本着冷舍培育的原则，项目建设钢- - 结构牛舍 5 栋 5000m2,配套建设饲料加工车间及库房、晾晒作业场、青贮窖、化粪场、污水处理池，打机电井、修建场区道路、围墙和绿化。 饲料加工也是常规技术，工艺已相当过关，设备简单、操作方便且价格便宜、容易 购置。 建设期限： 2007 年 10 月 2008 年 12 月 市场营销及组织管理方案 ：产品以 香港 市场 销售为主，积极开拓市场，开展订单生产。 1.1.4 投资概算及资金来源 1.1.4.1 投资概算 项目总投资 559.59 万元，其中：固定资产投资 491.01 万元，建设期借款资金占用费 3.00 万元，流动资金 65.58 万元。 1.1.4.2 资金来源 项目总投资 559.59 万元 ,其中：申请中央财政资金 100 万元（无偿资金 25 万元）；省级配套 40 万元；县级配套 10 万元；企业自筹409.58 万元。 1.1.5 主要技术经济指标 项目 建成后，育肥牛场正常年出栏优质肉牛 5000 头 ,有机粪肥4680 吨，产品销售收入 3405.34 万元 （各年平均） ，实现利润 156.42万元 （各年平均） ， 总投资收益率 28.17。财务内部收益率 31.29，财务净现值 (ic=8%)795.19 万元， 动态 投资回收期 4.89 年（含建设期1 年），有偿资金偿还期 2 年，盈亏平衡点为 52.50%。 - - 1.2编制依据 1.2.1 2007 年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲及编制的有关要求 ； 1.2.2 建设单位与吉林省绿色食品工程研究院签订的委托编制可行性研究 报告协议； 1.2.3 建设单位提供的有关基础资料及生产实际情况 。 1.3综合评价 单位 2000 年初兴建了 存栏育肥牛 800 头 的供港育肥牛场和一座年产 3000 吨秸秆糖化饲料的饲料加工厂 ，开展优质育肥牛生产供应香港。截至 2007 年 3 月，公司已供港育肥牛 14000 头，在企业获得良好经济效益的同时，也有力地带动了项目区及周边乡镇农户的育肥牛生产。 为进一步扩大养殖规模、普及推广优质育肥牛生产技术和创地方优质品牌，项目单位计划在现有育肥牛场扩建一处存栏 1500 头即可年出栏 5000 头的育肥出口香港牛场。项目建设不仅使企业 获得更高的经济效益，通过示范可带动项目区及周边乡镇农户的优质育肥牛生产。在开发利用当地丰富的粮食及玉米秸秆等饲料资源发展节粮型畜牧业的同时，全面提高项目区总体肉牛产量和质量，增强产品的市场竞争能力，提高养牛经济效益，为农民脱贫致富及社会主义新农村建设做出贡献。 - - 第二章 背景及必要性 2.1项目建设背景 针对入世后所面临的机遇和挑战，国务院办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展意见的通知中，就大力调整、优化畜牧业结构和布局，明确提出： “稳定发展生猪和禽蛋生产，加速发展肉牛、肉羊和禽肉生产，突出发展优质细 毛羊和奶牛生产 ”，将养牛业的发展提到了重要战略位置。吉林省政府确定了精准农业、精品牧业和精深加工业的总体发展战略，提出了 “五化 ”模式，即：专业化品种、标准化生产、规模化养殖、产业化经营、多元化开发。 吉林省梨树县是国家重点商品粮基地县，盛产玉米、水稻等农作物，秸秆资源十分丰富。为进一步落实吉林省委、省政府提出的建设粮食大省、畜牧业大省、农产品加工大省的发展战略和国家发改委、农业部、科技部等部委提出的要加速粮食过腹转化，开发农产品深加工，发展绿色产品，扩大出口的发展目标，梨树县委、县政府坚持走 “科技兴牧 ”之路 ，充分利用粮食、作物秸秆等资源优势，发挥政策引导作用，使秸秆养牛业得到了迅速发展。 然而，由于传统黄牛养殖习惯，农户养牛秸秆利用率不高，致使养牛成本偏高，加上饲养管理相对粗放，使得育肥牛的商品等级较低，不能满足市场对中高档牛肉的需求，产品市场竞争力差，养殖户经济效益不高。这样一来，不仅导致 项目区育肥牛生产的集约化程度不高，即养牛户多，但够规模的却很少 。 四平市有限公司 提出年出栏 5000 头供港活牛育肥牛场扩建项- - 目， 充分利用当地资源优势，将现代生物高科技运用到养殖领域，并能带动相关联产业的发展，促进农民增收和农 业产业结构的调整，是实现农村现代化的重要途径，适应梨树县经济发展需要，同时也进一步拓宽了农村经济的发展空间，在进行产业化的同时，也具有很好的示范作用。 2.2项目建设的必要性 发展育肥牛养殖业是加快梨树县农村经济发展的必然选择。梨树县秸秆资源和粮食资源丰富，有利于发展养牛业；因此，确立发展育肥牛养殖项目，不但能使部分农民先富起来，同时又起到辐射和示范作用，带动一大批农户走上富裕的道路。 四平市有限公司是 2000 年 3 月面对优质育肥牛养殖业发展的良好机遇投资 1000 多万元兴建 了 存栏育肥牛 800 头 的育肥出口香港牛场和一座年产 3000 吨秸秆糖化饲料的饲料加工厂 ，开展优质育肥牛生产。截至 2007 年 3 月，该公司已出栏育肥牛 14000 头，并经国家注册认证为 “实佳 ”牌肉牛为绿色食品 ,在企业获得良好经济效益的同时，也有力地带动了项目区及周边乡镇农户的育肥牛生产。 为进一步扩大养殖规模、普及推广优质育肥牛生产技术和创地方优质品牌，项目单位计划在现有育肥牛场内建一处存栏 1500 头即可年出栏 5000 头的育肥牛场。项目建设不仅使企业获得更高的经济效益，通过示范可带动项目区及周边乡镇农户的优质育肥牛生产。在开发利用当地丰富的粮食及玉米秸 秆等饲料资源发展节粮型畜牧业的同时，全面提高项目区总体肉牛产量和质量，增强产品的市场竞争能力，提高养牛经济效益。 - - 项目建设有利于 梨树 县农业内部结构调整。 梨树 县 通过多年的实践，养 牛 数量和质量都得到了提高，通过该项目的拉动，可使 梨树 县养 牛 业走向规模化和产业化的道路。 由此可见，项目建设的必要性主要有四个方面：一是市场前景看好，出口潜力大，国内需求空间大；二是项目建设区域饲草充足，成本较低； 三是 项目建设单位品牌效益明显，是国内唯一一家通过国家绿色食品注册认证的活体肉牛养殖企业。 四是项目的建设有利于带动农民增收 、农业增效 ， 通过四平市有限公司扩产改造， 年 需增加 5000 头架子牛收购量， 可使 12 个养牛大户（每个养牛大户现存栏 200 头左右）有了可靠的销售保证， 带 动 了 养牛大户养牛的积极性，每户年 增加养 牛 800 头，每户可增加收入 20 万元。 养牛大户可带动 周边三县 19 个乡镇 养牛户 （约 1000 户） ，养牛户生产的 架子牛全部售给四平市有限公司，每户可增收 500 元。该项 目促进了基础母牛数量的增加，有利于发展养牛业，促进农村经济的发展。由于扩大了架子牛的发展，也带动饲料玉米 价格的提高，本项目年消耗玉米 2000 吨，公司为了保证肉牛是绿色食品 ，公司收购农户的玉米每公斤高于市场价 3 分钱 ，仅此一项每户可增收 600 元，公司还收购农户秸秆（ 0.1 元 /公斤），农户每年又可增收 400 元。预计农业收入将增加 300 万元（项目实施后，农民增收部分），农业增效明显。 - - 第三章 建设条件 3.1项目 区 概况 3.1.1 地理位置及区域范围 梨树县位于吉林省西南部，地处东经 12345 12453，北纬 4249 4346之间，东辽河环绕县东北大半个县境，隔河与公主岭和双辽市相望，西南与辽宁省昌图、开原、西丰三县，四平铁东、铁西两区毗邻。 项目场区位于梨 树县十家堡镇（项目区地理位置详见附图 1）。该镇位于梨树县南部，东与伊通县、公主岭县接壤，南、西与辽宁西丰和东辽县为邻。 3.1.2 自然资源状况 3.1.2.1 水系 梨树县水资源总量为 6.45 亿立方米，可开发供水量为 5.3 亿立方米，地表水资源量 3.08 亿立方米，地下水资源量 3.18 亿立方米，可开发量 2 亿立方米，县内有大小河流九条，主要为东辽河、昭苏太河、条子河和叶赫河，县内流域面积 3957.8 平方公里，流经县内总长 142.4 公里，县内有水库塘坝 29 座，总控制面积 421.3 平方公里，总库容 0.73 亿立万米 （隶属于四平市管辖， 坐落 于东辽河上游的二龙湖水库蓄水能力为 13 亿立方米）。 3.1.2.2 气候 梨树县属温带半湿润大陆性季风气候。年平均气温 5.8 ，活动积温 3207 ，平均年日照时数为 2698.5 小时，无霜期 152 天，年降- - 水量平均为 577.2 毫米，主要集中在 6、 7、 8 月份，雨热同季，可满足一年一熟农作物的生长需要。 3.1.3 社会经济状况 梨树县共辖 2 个省级经济开发区， 8 个街道， 21 个乡镇， 313个行政村， 2587 个自然屯， 254 个居民委， 2496 个村民小组。全县总户数 20.78 万户，人口 81 万人。其中农 业人口 56 万人，城区人口25 万人。 2006 年全县生产总值实现 83 亿元，其中农业产值实现 38亿元。全口径财政收入实现 2 亿元，社会消费品零售总额实现 6 亿元。城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到 5258 元和4500 元。 3.1.4 项目建设地点选择 项目拟建于 梨树 县 十家 堡 镇 ，水利、电力等基础条件良好，交通便利。 3.1.5 本行业及关联产业发展现状 梨树县饲养黄牛历史悠久， 2005 年末，全市黄牛存栏 50 万头，其中可繁母牛存栏达到 30 万头，年出栏黄牛 20 万头，牛源充足。黄牛以本地品种为主，多年来利用优质肉 牛品种进行改良，全市黄牛品种质量较好。伴随着黄牛品种改良的推进，二元杂交牛、三元杂交牛的比重越来越高，为优质肉牛生产提供了良好的种源条件。 全县有大房身、刘家馆子、十家堡等黄牛生产基地乡。养牛基地乡（镇）、村、屯的建成，养牛规模户、大户、百头牛场的大量涌现，为构筑黄牛产业化提供了坚实的基础。 - - 3、黄牛市场活跃 梨树县黄牛作为吉林优质肉牛品系，在国内享有较高知名度，产品销路好，价格高，具有良好的产品需求空间。 全县共有常年和季节性大牲畜交易市场 11 个，其中常年性规模较大的有大房身黄牛交易市场、铁岭窝棚黄牛交易 市场 、梨树县黄牛交易市场、郭家店黄牛交易市场 4 个。季节性黄牛交易市场有 7个。常年性的四个较大规模交易市场每逢 2、 5、 8 或 3、 6、 9 日开集，月开集 9 次，每集上市黄牛 150 400 头，交易 50 200 头之间。连同季节性黄牛交易市场，全市全年共开集 950 次，上市黄牛 30 万头，成交 20 万头。 3.2 项目建设条件优劣 势 分析 3.2.1 优势条件分析 3.2.1.1 政策环境 梨树县委、市政府对黄牛产业一直高度重视，把其确定为今后梨树县牧业经济的主导产业。在梨树县牧业经济 “十一五 ”规划中，确立了在 2008 年前将黄牛产 业创成梨树县知名品牌和形成拳头产品战略目标。梨树县财政从 2006 年起每年拿出专项资金，用于扶持黄牛产业的发展。梨树县在 2007 年 3 月又引进红嘴集团投资 6 个亿建立农业高科技园区 ,并在建设 50 万头牛屠宰线 ,并拟建 100 个示范园区。 3.2.1.2 技术服务体系较为健全 梨树县牧业管理局主管全市黄牛生产的行政与技术推广工作，- - 下设的多个事业站，具体负责技术服务工作。全县形成了县、乡、村、社四级服务网，为黄牛生产提供产前、产中、产后全程服务。此外，梨树县黄牛养殖业的发展，也使其成为吉林农业大学等科研院校的试验教学基地， 为黄牛繁殖改良、饲养管理、绿色产品开发等提供强有力的技术支持。 3.2.1.3 良好的地理位置与交通、 通讯及电力 条件 近年来，随着经济发展和社会进步，梨树县已形成四通八达的交通网络， 通讯及电力设施良好。 出场区门即是公路，项目区及毗邻乡镇都实现了村村通，村路都达到了柏油化并形成网络，人员往来、货物运输便捷通畅。项目区电力供应充足，镇供电所已并入全国电网，电压稳定，全年没有限电、断电现象发生。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 3.2.2.1 主要障碍因素 一方面 是 养殖过程中疫病 因素 ，另一方面 是 市场因素，上述两种因 素 关系到 企业生存关键。 3.2.2.2 解决方案 关于育肥期牛病的预防和治疗： 对育肥牛要定期防疫和检疫，发现病牛要及时妥善处理，把损失降低到最小限度。 对牛舍、牛体、用具要定期进行消毒。 及时防治育肥期的各种疾病。 日前项目单位与梨树县畜牧总站签订了技术依托协议书。该中心为项目单位生产运营中提供育肥牛饲养管理、饲料生产、疫病防治等技术支持。 对于市场方面应通过有效的管理，降低成本，以具有竞争力的- - 产品市场价格销售用户满 意的产品，同时加大产品宣传力度，以确立在目标市场上与国内外同类产品竞争中占据有利地位；对于可能发生的融资问题如贷款到位不及时问题，建设单位要准备一定的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如其完成。 - - 第四章 项目单位基本情况 4.1概况 四平市有限公司 建于 2000 年 3 月 ， 初始注册资本 100 万元。 是以优质玉米为饲料的供港活牛育肥场，厂址 坐落 梨树县十家堡镇。专门从事肉牛养殖。 公司现已建成了 存栏育肥牛 800 头 的育肥牛场和一座年产 3000吨秸秆糖化饲料的饲料加工厂。公司固定资产总额达到 1000 万元。截至 2007 年 3 月，公司已出栏育肥牛 14000 头，生产出售 秸秆糖化饲料 1200 多吨， 生产经营状况良好。 四平市有限公司 现 场区 占地面积 52 公顷。建有 存栏育肥牛 800头 的育肥牛场和一座年产 3000 吨秸秆糖化饲料的饲料加工厂， 总建筑面积 11680 平方米。水电、通讯、办公设施较为齐全。 公司现有员工 80 人，其中技术、管理人员 16 人。公司现有技术人员中，高级技术职称 2 人，中级技术职称 4 人，初级技术职称 5人，专门从事畜牧养殖、饲料生产加工和技术推广等工作 ，经验较为丰富。 4.2 研发能力 自公司成立以来，公司技术人员积极开 发利用 秸秆糖化饲料 饲养育肥牛技术，取得良好效果，获得良好经济效益，积累了丰富的经验。 为保证新技术的不断引进和应用，日前项目单位与梨树县 畜牧总站 签订了技术依托协议书。 作为本项目的技术依托单位， 该畜牧总站 为项目单位生产运营中提供育肥牛饲养管理、饲料生产、- - 疫病防治等技术支持。 4.3财务状况 2005 年该公司资产总计 1554.16 万元，固定资产 1332.87 万元 ，净资产 1237.48 万元 ， 实收资本 100 万元 ， 所有者权益 797.46 万元 ，主营业务收入 3053.04 万元 ， 利润 总额 371.24 万元。 2006 年该公 司资产总计 1927.44 万元，固定资产 1758.87 万元，净资产 1615.78 万元，实收资本 100 万元，所有者权益 1019.34 万元，主营业务收入 2756.53 万元，利润 221.88 万元，银行信用等级 A 级。 公司无拖欠工资、社会保险、银行贷款等问题。 建设单位资产与财务状况，详见附件 财务审计 报告 4.4法人代表基本情况 项目单位法人代表戚长顺，男， 1944 年 7 月 29 日出生于德惠县。1968 年毕业于吉林师范大学， 1980 年至 1998 年先后任四平市城建局局长、四平市政府秘书长。 1999 年离职自主创业，从事农 副产品经营和畜禽养殖业务，成绩 显著。 2000 年 3 月建立四平市有限公司，出任法人代表。 - - 第五章 市场分析与销售方案 5.1市场分析 5.1.1 项目产品市场供求现状 近年来，吉林省的养牛业发展很快，特别是 1996 年初国家计委批准吉林省优质肉牛系列开发项目建设以来，吉林省制定了 系列切实可 行的鼓励措施，使吉林省肉牛产业开始步入快速发展阶段， 逐渐成为吉林省农村经济发展的一个重要的支柱产业和农民脱贫致富的 一 条有效途径。 吉林省现有长春皓月、辽源金昌公司等肉牛加工龙头企业 14家，年屠宰加工能力 50 万头（占出栏 总数 20%左右）。 截止 2004年末，屠宰加工肉牛 17.2 万头，开工率不到 40%左右。开工不足的主要原因是牛源特别是优质育肥牛的数量严重不足，香港近几年需求大量增加 ,牛源更趋紧张。 5.1.2 市场前景分析 随着社会发展和人民生活水平的不断提高，人们对饮食营养的合理性越来越重视，牛肉作为低脂肪高蛋白的肉食品倍受人们的喜爱，而成为世界肉食品贸易中的大宗贸易品种。据统计 2004 年全世界牛肉贸易量约为 1500 万吨，居世界肉类贸易首位。当前世界牛肉消耗量呈上升趋势，经济发达国家、生活富裕国家牛肉进口量占消耗量的比重越 来越大。特别是西欧、中东地区及亚洲中经济比较发达的日本、韩国及香港地区，牛肉的进口量与消耗量逐年递增，年增加速度达 10以上。 - - 目前世界发达国家人均占有量高达 30 50 公斤。据统计， 2000年全国牛肉人均占有量为 7.38 公斤 , 吉林省为 16.09 公斤。预测到2010 年，全国牛肉人均占有量将达到 44.0 公斤 , 吉林省为 43.63 公斤。因此国内牛肉的潜在市场十分广阔。 随着我国加入世贸组织，为生产和出口劳动密集型畜产品提供了更大的空间。由于改良的高代杂种黄牛生长快、肉质好、售价高（国内市场牛肉价格达到 20 元 /公 斤左右，出口价格达到 3040 元 /公斤），高档精品牛肉倍受国内外消费者喜爱，香港市场潜力巨大。如要再扩建 ， 香港立即会增加合同指标。 5.1.3 项目产品市场竞争优势分析 梨树县是全国秸秆养牛示范县，黄牛改良已有 30 多年的历史，完成了黄牛的第二代改良。改良的品种有西门塔尔，利木赞，皮埃蒙特等，且多为三元杂交后代，本地黄牛早已全部淘汰，改良后的黄牛质量好，出肉率高。此外， 项目积极推广玉米秸秆青贮、氨化等技术，采取精工舍饲，降低农户养牛生产成本，提高经济效益，提升项目区养牛数量和育肥牛质量，产品 市场竞争优势进一步提 高。 因此，该项目的建成，会缓解本地区的供求矛盾，为以后出口奠定良好基础。不存在销售难的问题，产品市场前景广阔 。 5.2销售策略、方案及营销模式 5.2.1 销售策略 本项目育肥牛场及 “公司 +农户 ”的养牛户根据合同或订单生产，育肥牛出栏后全部售给香港，育肥牛 产品销售渠道稳定可靠。 - - 为保障产品销售渠道的畅通，项目还将利用 Internet 加入信息网络，建立自己的网页，与省内外相关科研院校、肉牛屠宰加工企业、物流企业等部门实行计算机联网，搞好科技、产品市场等信息流通，不断拓展企业知名度与产品市场份额。 5.2.2 销 售方案与营销模式 项目建成投产后，本项目育肥牛场自产及 “公司 +农户 ”养牛户生产的育肥牛，根据合同或订单出售给香港。 为建立和完善 “公司 +农户 ”的 育肥牛生产技术及产品市场销售体系建设 ,本项目拟建立一支由懂专业、具有丰富生产或销售经验的人员组成的专门队伍，负责技术指导、肉牛回收和产品销售。 5.3市场风险分析 5.3.1 项目产品市场风险因素分析 育肥牛为大宗畜产品，市场供应量大。由于目前高档精品牛肉较为短缺，因此育肥牛质量决定产品销路，销售价格制约着养牛生产者的经济效益。而 决定产品 市场销售量和销售价格的决定因素 是产品质量、生产成本和营销方式。 5.3.2 防范和降低风险对策 为保证产品（活牛）质量和降低生产成本，项目单位要积极推广秸秆糖化、青（黄）贮等实用技术，配合当地畜牧主管部门搞好新技术普及和推广，以不断提高产品质量和降低生产成本。 此 外，促销是现代化企业的产品打入市场关键的一环。企业在产品投放市场前委托最好的营销公司进行筹划，使产品投放市场后，快速占领、保持和不断扩大产品市场份额。 - - 第六章 项目建设方案 6.1建设任务和规模 项目建设存栏 1500 头，年出栏 5000 头育肥牛的育肥牛场。 6.2建设规划和布局 6.2.1 项目建设规划 四平市 有限公司现 场区 占地面积 52 公顷。场区建有 存栏育肥牛800 头 的育肥牛场和一座年产 3000 吨秸秆糖化饲料的饲料加工厂，总建筑面积 11680 平方米，水电、通讯、办公设施较为齐全。 6.2.2 场区平面布置 根据建设规模及项目工艺技术要求，项目 新建 5栋育肥牛舍 5000 m2、饲料加工车间及库房 300 m2、饲草仓库 420m2、晾晒作业场 1200 m2、青贮窖 1 处 10000m3、化粪场 1200m2、污水处理池 1 座 400 m3、打 50m深机电井 1眼、修建场区道路 800m2、围墙 380m、绿 化 3600m2。 6.3生产技术方案及工艺流程 6.3.1 技术方案与工艺流程 育肥牛全部选用改良的高代杂种犊牛进行育肥，采用全舍饲直线育肥饲养工艺。即外购的犊牛在育肥牛场舍饲，育肥后出栏。育肥期 90 天，平均每年出栏 4 批，每批 1250 头，全年出栏育肥牛 5000头。直线育肥主要技术工艺如下： 6.3.1.1 育肥牛标准 外购犊牛的品种主要选择西门达尔、夏洛莱、利木赞纯种肉牛- - 的杂交后代。牛龄为 3 12 月龄，平均体重 300 公斤。 平均育肥天数 90 天 ,出栏体重 450 公斤 ,育肥期内净增 150 公斤。 6.3.1.2 喂饲方式及饲料标准 全舍饲育肥，采用定时喂料，自由饮水的喂饲方式。由人工给料，日供料 3 次。日供水 3 次，平均每头牛饮水 25 公斤 /日。 按照直线育肥日平均增重 1.67 公斤的标准，确定育肥牛的饲料配方如下： 全舍饲直线育肥牛日粮饲料配方 饲料名称 单位 育肥期 (第一个月 ) 育肥期 (第二个月 ) 育肥期 (第三个月 ) 育肥期合计 (平均每头 ) 玉米面 公斤 2.5 2.5 5.0 300 酒 糟 公斤 17.5 17.5 1050 玉米秸 公斤 6.0 6.0 20.0 960 浓缩料 公斤 1.0 1.5 2.5 150 合 计 公斤 26.0 26.5 27.5 2560 6.3.1.3 饲养管理 1、 供料 饲料在喂前将玉米面、浓缩料、玉米秸、酒糟等在混料间混合均匀后，用清水调好温度，再用手推车按时送至每栋牛舍。 2、 环境控制 牛舍内允许温度为 6 28 度，冬季温度低时，用塑料薄膜封好门窗，保持室内温度。夏季温度偏高时，要进行通风降温。 牛舍内不应湿度过大，应保持通风，无积水，无粪尿、相对湿度应控制在 60%以下 。 6.3.1.4 卫生与防疫 - - 饲养方式 全舍饲直线育肥饲养工艺 ，只有搞好动物卫生 管理和防疫管理，才能确保牛群健康和发挥育肥牛的生长潜力，减少疾病及死亡的发生，创造更大的经济效益。 1、 牛场卫生防疫执行标准 GB 16549 畜禽产地检疫规范 GB 16567 种畜禽调运检疫技术规范 GB 16548 畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规范 GB 18596 畜禽场污染物排放标准 NY/T388 畜禽场环境质量标准 NY5027 畜禽饮用水水质标准 2、 牛场防疫管理 牛场设专职兽医，负责防疫和治疗工作。每年春秋两季各进行一次防疫检查，检查主要内容有口蹄疫和结核病；要定期驱除体内外寄生虫 。 外购牛进场，需隔离观察 15 天以上，经确认无传染病后，方可混群饲养或供生产使用。 根据当地流行病情况定期对牛只进行预防接种，接受动物防疫机构的定期防疫、检疫等工作。 设立隔离圈舍，对病牛及新购进的牛进行隔离。 设立死牛处理场，死亡的牛只必须运到指定地点，按动物防疫规定处置。 6.3.2.2 青贮饲料生产技术方案 1、建青贮窖 - - 选定土质坚硬、地势高燥、地下水位低、靠近畜舍的地方建窖。根据当地水位条件选择全地下式的建筑方式，保证青贮窖的底部高出地下水位 0.5 米以上。 2、玉米秸秆的贮运 青贮消耗秸秆量比较多，一 个 100 立方米的青贮窖要消耗近 3.3公顷耕地的玉米秸秆。在建窖比较集中、青贮数量大的地方一定要提前联系，保证有充足的秸秆资源。 3、装填与密封 装填前，可在窖的底层铺一些干草，以便于吸收秸秆青贮过程中渗出的汁液，一般每装 15 20 厘米厚就要进行踩实，装一层踩一层，尤其应注意窖的四角与窖壁踩得越实越好，大型窖可采用机械碾压。 装填至高出窖口 50 厘米并充分压实后应立即加盖封顶。封顶时先盖 20 厘米厚的干草（稻草、麦秸等）或塑料薄膜，然后覆土 3050 厘米拍实，做成馒头形，以利于排水。封顶结束后至秸秆发酵完成前要经 常检查，防止漏水、透气，窖顶有裂缝时要及时补好。 适时收获的青玉米秸一般不需要添加任何物质就可完成发酵过程。但为了提高青贮料品质，也可适当添加一些物质。一是添加尿素，一般每吨青贮料中加入 5 公斤；二是添加食盐，在青贮原料含水量低、质地粗硬的情况下，每吨青贮料添加 2 5 公斤。 4、取用及管理 一般情况下，青贮料经过 30 45 天的封存即可完成发酵过程，可以开始取用。青贮料质量是好是坏、能不能饲用可以从气味、颜- - 色、触感三方面来判定。一般品质良好的青贮料具有酸香味，呈青绿色或黄绿色，拿在手上感觉松散，质地柔软 ，略带湿润。 6.4项目建设标准和具体建设内容 6.4.1 建设标准 6.4.1.1 工程设计依据 动物防疫条件审核管理办法（农业部 2001 年 15 号令）； 农业标准化示范区建设标准（省定标准）； 生产设备安全卫生设计总则（ GB 5083-85）； 建设设计防火规范（ GBJ16-87,2001 年版）； 采暖通风与空气调节设计规范（ GBJ19-87,2001 版）； 低压配电设计规范（ GB 50054-95）； 通用用电设备配电设计规范（ GB 50055-93）。 6.4.1.2 设备选型原则 遵循技术先进、可靠和经济 合理的原则，选用与项目规模相配套的生产设备，主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套，设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定和产品质量；在保证性能质量的前提下，力求经济合理；符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求。 6.4.2 具体建设内容 6.4.2.1 土建工程 序号 工程名称 结构类型 单位 数量 备注 1 牛舍 (5 栋 ) 钢骨，彩钢瓦 m2 5000 2 饲料加工车间及存储库 钢骨，彩钢瓦 m2 300 - - 3 饲草仓库 钢骨，彩钢瓦 m2 420 4 晾晒作业场 混凝土 m2 1200 5 青贮窖 (1 处 ) 毛石堆砌 m 3 10000 6 机电井 水泥管 眼 1 50m 深 7 堆粪场 混凝土（防渗） m2 1200 8 污水处理池 毛石混凝土（防渗） m2 400 9 场区道路 (4m 宽 ) 混凝土 m2 800 10 绿化 草坪花卉 m2 3600 11 围墙 砖混 m 380 6.4.2.2 设备购置 序号 仪器设备名称 规格 /型号 单位 数量 用途说明 (一 ) 生产设备 15 1 秸秆粉碎机 9RC-08 台 4 青贮饲料 生产 2 精饲料粉碎机 9FQ-50 台 2 3 精饲料搅拌机 9H-1000 台 1 4 引风机 台 8 牛舍排风换气 (二 ) 化验仪器 10 5 显微镜 SA-3000 台 2 6 超净工作台 台 1 7 电子天平 HR-120 台 2 8 台式离心机 H-103N 台 1 9 纯水机 Milli-Q 台 1 10 恒温箱 101A-3E 台 1 11 冰箱 MDF5410 台 1 12 高压灭菌锅 ZDX-35B1 台 1 （三） 农民培训设备 5 13 台式电脑 联想 台 1 14 打印机 JL2500 台 1 15 笔记本电脑 华硕 台 1 16 数码相机 SONY-3200 台 1 图像采集 17 多媒体投影仪 夏普 XD-2 台 1 电教 合 计 30 6.4.2.3 科技措施 为了不断提高农民养殖户业务素质和技术水平，项目拟对项目区 “公司 +农户 ”的农户进行不定期的技术培训，计划培训 1000 人次。 - - 6.5实施进度安排 2007 年 6-9 月 完成项目可行性研究的编制和审批； 2007 年 10 月 完成项目初步