零售企业各岗位职责汇编

目 录 保安员岗位职责 .2 财务部工作制度 .3 财务管理细则 .6 财务主管职责 . 11 采购 . 12 电脑部员工、人员 . 13 防护员 . 14 各门店保安部主管 . 15 各门店财务部主管 . 16 各门店店长 . 17 各门店副店长（助理店长） . 18 各门店干货食品部经理、百货部经理 . 19 各门店工程部主管 . 20 各门店客服部经理 . 21 各门店客服主管 . 22 各门店楼面主管 . 23 各门店人事部主管 . 24 各门店生鲜部经理 . 25 各门店生鲜部主管 . 26 各门店收货主管 . 27 各门店收银主管 . 28 各门店行政部经理 . 29 各门店总务部主管 . 30 海鲜 . 31 经理岗位职责 . 32 客服部经理岗位职责 . 37 客服主管岗位职责 . 38 理货员（补货员）岗位职责 . 39 理货员工作职责 . 41 临时工岗位职责 . 42 门店电脑主管 . 43 生鲜区的组员 . 44 食品区、百货区的理货员 . 46 收银员、现金室人员、前台人员 . 48 收银员岗位职责 . 50 蔬果员工工作内容 . 52 蔬果主管工作内容 . 54 熟食员工作职责 . 56 水、电工、维修工 . 57 文员岗位职责 . 59 现金办 . 60 主管 . 62 保安员岗位职责 日期 :2003-09-17 09 作者 : 来源 : 直属部门：保安部 直属上级：保安部正、副主管 适用范围：消防员、稽核员、监控员、安全员 岗位职责： 1 负责本店顾客、员工和外来人员的安全管理 2 负责本店商品和资产的安全管理 3 负责本 店收银区、金库、送款等钱财安全 4 负责本店消防安全管理 5 负责稽核顾客所购商品 6 负责突发事故处理、人员疏散 7 车辆、门锁、钥匙管理 8 开门关门作业及货物进出管理 9 专业文件归档、保管 主要工作： 1 定期消防设备检查、消防隐患检查，制定火灾应变措施并组织执行，做好全员消防安全教育 2 在营业时间内对收银区连续监控，保证钱财安全。维护顾客财物不受损失 3 处理和平息顾客与顾客、顾客与员工、员工与员工之间在现场发生的冲突 4 稽核顾客的购物是否与销售明细表相符，确保顾客无遗漏 商品 5 防止盗窃事件发生 6 开门前检查所有上锁门是否正常，在职值班保安员巡场检查关门前清场，关门后定时监视报警，外场巡场 7 收货区检查厂商携带出入商场的物品，核对携出人身份与表上所列核实是否相同，携出日期与所填日期为同一日，携出物品与表上所列相同。检查交货完毕车辆是否夹带本商场设备及商品 8 突发事故处理：买卖纠纷、盗窃、蓄意破坏、干扰、停水、停电、风灾、水灾、地震等应变及支援处理 9 疏导交通 10 员工通道管理 辅助工作： 顾客服务：解答顾客咨询，在不影响本职工作的情况下，带顾 客到其要求的地点。对顾客询问不知的内容，主动帮助咨询相关的工作人员，直到问题解决 卫生清洁：协助做好卖场内外的环境卫生、整洁 整理购物车，放回应有的位置。 财务部工作制度 总 则 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是： (一 )认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二 )建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、 分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三 )积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四 )厉行节约，合理使用资金。 (五 )合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六 )对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七 )完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 HT5， 4K 财务 工作岗位职责 HT 第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作： (一 )编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二 )进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三 )建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四 )承办公司领导交办的其他工作。 第六条 会计的主要工作职责是： (一 )按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二 )按照经 济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三 )妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四 )完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条 出纳的主要工作职责是： (一 )认真执行现金管理制度。 (二 )严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 (三 )建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 (四 )严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经 理签字后，方可生效。 (五 )积极配合银行做好对帐、报帐工作。 (六 )配合会计做好各种帐务处理。 (七 )完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第八条 审计的主要工作职责是： (一 )认真贯彻执行有关审计管理制度。 (二 )监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 (三 )详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 (四 )审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 (五 )纠正财务工作中的差错弊端，规范公司 的经济行为。 (六 )针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 (七 )完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 财务工作管理 第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、 款项相符。 第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。 第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好 内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。 第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。 支票管理 第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有 支票领用单 ，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 第 二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对 (购置物品由保管员签字 )、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在 支票领用单及登记簿上注销。 第二十一条 财务人员月底清帐时凭 支票领用单 转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。 第二十二条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。 凡一周内收入款项累计超过 10000 元或现金收入超过 5000 元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。 第二十三条 凡 1000 元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。 第二十四条 公司财务人员支付 (包括公私借用 )每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 现金管理 第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金： (一 )职员工资、津贴、奖金； (二 )个人劳务报酬； (三 )出差人员必须携带的差旅费； (四 )结算起点以下的零星支出 ； (五 )总经理批准的其他开支。 前款结算起点定为 100 元，结算规定的调整，由总经理确定。 第二十六条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。 第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。 第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为 2000 元。超额部分应存入银行。 第二十九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入 中直接支付 (即坐支 )。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。 第三十条 财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。 第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。 第三十二条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。 第三十三条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签 字，金额数量无误，填制记帐凭证。 第三十四条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。 第三十五条 差旅费及各种补助单 (包括领款单 )，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。 第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。 第三十七条 出 纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。 会计档案管理 第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章 (包括制单、审核、记帐、主管 )，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。 第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。 第四十一条 会计档案不得携带外 出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。 处罚办法 第四十二条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪 1-3 倍： (一 )超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； (二 )用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； (三 )未经批准，擅自挪用或借用他人资金 (包括现金 )或支付款项的； (四 )利用帐户替其他单位和个人套取现金的； (五 )未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的； (六 )保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的； (七 )违反本规定条款认定应予处罚的。 第四十三条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。 (一 )违反财务制度，造成财务工作严重混乱的； (二 )拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； (三 )伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的； (四 )利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； (五 )弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的； (六 )在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的； (七 )有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。 附 则 第四十四条 本规定由总经理办公会负责解释。 第四十五条 本规定自发布之日起生效 财务管理细则 总 则 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定 。 第二条 公司财务部门的职能是： (一 )认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二 )建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三 )积极为经营管理服务，促进公司取得较 好的经济效益。 (四 )厉行节约，合理使用资金。 (五 )合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六 )对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七 )完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。 在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 HT5， 4K 财务工作岗位职责 HT 第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作： (一 )编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二 )进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三 )建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四 )承办公司领导交办的其他工作。 第六条 会计的主要工作职责是： (一 )按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二 )按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘 增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三 )妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四 )完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条 出纳的主要工作职责是： (一 )认真执行现金管理制度。 (二 )严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 (三 )建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 (四 )严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 (五 )积极配合银行做好对帐、报帐工作。 (六 )配合会计做好各种帐务处理。 (七 )完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第八条 审计的主要工作职责是： (一 )认真贯彻执行有关审计管理制度。 (二 )监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 (三 )详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 (四 )审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 (五 )纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 (六 )针对公司财务工作中出现问题产生的原因提 出改进建议和措施。 (七 )完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 财务工作管理 第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。 第十三条 财务工作人员应根据帐簿记 录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。 第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人 员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。 第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。 支票管理 第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有 支票领用单 ，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 第 二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对 (购置物品由保管员签字 )、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在 支票领用单及登记簿上注销。 第二十一条 财务人员月底清帐时凭 支票领用单 转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。 第二十二条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。 凡一周内收入款项累计超过 10000 元或现金收入超 过 5000 元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。 第二十三条 凡 1000 元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。 第二十四条 公司财务人员支付 (包括公私借用 )每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 现金管理 第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金： (一 )职员工资、津贴、奖金； (二 )个人劳务报酬； (三 )出差人员必须携带的差旅费； (四 )结算起点以 下的零星支出； (五 )总经理批准的其他开支。 前款结算起点定为 100 元，结算规定的调整，由总经理确定。 第二十六条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。 第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。 第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为 2000 元。超额部分应存入银行。 第二十九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款 中提取，不得从现金收入中直接支付 (即坐支 )。 因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。 第三十条 财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。 第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。 第三十二条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。 第三十三条 发票及报销 单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。 第三十四条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。 第三十五条 差旅费及各种补助单 (包括领款单 )，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。 第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部主任、总 经理签字。会计审核有关凭证。 第三十七条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。 会计档案管理 第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章 (包括制单、审核、记帐、主管 )，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。 第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人 保管，并分类填制目录。 第四十一条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。 处罚办法 第四十二条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪 1-3 倍： (一 )超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； (二 )用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； (三 )未经批准，擅自挪用或借用他人资金 (包括现金 )或支付款项的； (四 )利用帐户替其他单位和个人套取现金的； (五 )未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的； (六 )保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的； (七 )违反本规定条款认定应予处罚的。 第四十三条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。 (一 )违反财务制度，造成财务工作严重混乱的； (二 )拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； (三 )伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的； (四 )利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； (五 )弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的； (六 )在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的； (七 )有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。 附 则 第四十四条 本规定由总经理办公会负责解释。 第四十五条 本规定自发布之日起生效 财务主管职责 直属部门：行政部 直属上级：行政部经理 适用范围：各门店财务部主管 岗位职责： 1 负责店内的现金、支票、记票等管理； 2 办理店内备用金清款工作； 3 记录、分析每天银行收款帐务工作； 4 协助收集整理预算编制、预算控制； 5 整理销售、进货管理的资讯，并对异常 提出报告； 6 负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档； 7 负责生鲜周转金使用的控制。 主要工作： 1 检查员工出勤状况，合理调度人力，控制人事成本； 2 负责店内的现金、支票等的管理和传递； 3 按照公司要求，准备店内合理额度的备用金； 4 检查每天收银结款工作，分析结款差异； 5 负责现金办公室（金库）的管理； 6 与总部财务部保持工作联系； 7 保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。 辅助工作： 1 负责办公区域的清洁卫生工作； 2 传达部门经理的指示，共 同达成部门目标； 3 传达公司政策、制度并检查落实情况。 采购 1. 主持采购部全面工作，提出公司商品采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成； 2. 调查研究公司各部门商品需求及销售情况，熟悉各种商品的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司的正常采购量； 3. 审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的供应； 4. 要 熟悉和掌握公司所需各类商品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进商品是否符合质量要求，对公司的商品采购和质量要求负有领导责任 5. 监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况； 6. 按计划完成公司各类商品的采购任务，并在预算内尽量减少开支； 7. 认真监督检查各采购主管的采购进程和价格控制； 8. 督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。 电脑部员工、 人员 直属部门：电脑部 直属上级：电脑部主管 适用范围：电脑部员工、人员 岗位职责： 1 保证电脑系统的正常运作 2 保证电脑系统数据的准确传递 3 电脑设备的维修、保养、运行 4 商品资料的录入、储存、更新工作 5 信息资料的保密工作 6 及时帮助查实销售情况 7 为收货、收银等部门作技术支持 8 电脑办公室内的清洁卫生工作 9 电脑部所用耗材的控管 主要工作： 1 夜间运行数据的备份工作 2 分发报表到各部门 3 维持每台收银机、收货电脑、电子秤及店内其它电子子设备的正常运作 4 各类打印机、服务器的正常保养及维护 5 打印临时所需报表 6 检查收货部电脑运转是否正常 7 供应商、新品的录入 8 打印价格卡 9 更改商品资料、商品价格 10 做快讯商品的录入工作 辅助工作： 1 协助做好顾客服务工作 2 协助做好库存盘点工作 3 向各部门提供信息服务 4 协助安全防火、防盗的工作 防护员 1.负责责任区域 内的治安巡逻，维护门店的治安秩序； 2.自觉遵守保安纪律，明确自己的职责；上岗值勤时，各司其职，各尽其责； 3.熟知公司各有关部门的分布情况，熟悉各种消防设施，重点设备的位置，遇有紧急事件做到快速反应； 4.在营业时间内负责门店的保安工作及开、闭门店的安全检查，提高警惕，严防各类犯罪分子的破坏活动，维护公司利益，保护顾客和员工的人身财产安全；遇有首长、外宾来公司时要护接、护送； 5.积极配合公安机关及有关部门严厉打击盗窃、流氓、扒窃等各种犯罪活动，对抓获的犯罪分子要连同罪证送公安部门审理，押送过程中要注意方式、方法，减少负面影响； 6.执勤中，注意发现易燃、易爆及可疑物品，及时处理排除隐患，避免发生火灾或爆炸事件； 7.遇有突发事件，要善 于控制局面，及时疏导顾客、抢险救灾； 8.配合各商品部门负责卖场早开场、晚闭场及营业终止后的清场安全检查工作；清场时注意发现有无滞留人员，是否有火险隐患，有无可疑物品，重点部位要重点检查，对检查出的隐患及不安全因素，要认真记录，及时上报有关部门； 9.上岗值勤人员要着装整齐，文明执勤，和气待人； 10.在岗期间要保持通讯联络，未经允许，不得随意关闭对讲机中断联系； 11.协助做好商城营业结束后的封店工作。 各门店保安部主管 直属 部门：行政部 直属上级：行政部经理 适用范围：各门店保安部主管 岗位职责： 1 保证店面正常经营； 2 负责店面人员、财产、商品的安全； 3 负责突发事件的处理和操作； 4 负责与政府各相关部门的联系。 主要工作： 1 负责商场人员、商品、物品的安全，负责维护商场的治安秩序，处理突发事件； 2 负责商场稽查，防止偷窃并对盗窃行为依照公司规定处置； 3 负责安全员、消防员、稽核员的工作指导和员工培训，定期组织学习有关业务知识，定期进行考核； 4 负责上级领导、外宾来公司时护接、护送，保证安 全； 5 协调政府各治安部门和相关治安部门的业务关系，协调与公司各部门之间的关系，确保商场安全； 6 指导领班、组长工作，负责他们的考勤。督导领班对其员工的考勤，组织实施应急措施； 7 负责商场的消防安全。负责落实上级有关消防安全法规，实施超市商业营运规范的消防管理规定，指导各用户制定相关的消防制度，发现隐患及时与当地有关保安、消防负责人联系，共同制定整改措施并报告行政部经理； 8 负责商场消防设备（喷淋、烟感、通风阀、自动监控）的检查完善，随时保持良好运行状态。协助工程部对消防泵、管道、水箱、消防 电梯的检查维护； 9 负责消防器材的配制、检查，负责应急方案的制定实施，负责义务消防队员的专业培训和定期演练； 10 负责疏导店前交通，保证通道畅通。 辅助工作： 1 负责警员警械的检查、更换； 2 负责消防员工的管理教育； 3 负责员工的业务培训，定期组织业务知识学习（含对外学习班）定期进行消防知识考核； 4 收集、整理、保存商场的稽核和消防档案的资料； 5 防止购物车辆的丢失和损坏。 各门店财务部主管 直属部门：行政 部 直属上级：行政部经理 适用范围：各门店财务部主管 岗位职责： 1 负责店内的现金、支票、记票等管理； 2 办理店内备用金清款工作； 3 记录、分析每天银行收款帐务工作； 4 协助收集整理预算编制、预算控制； 5 整理销售、进货管理的资讯，并对异常提出报告； 6 负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档； 7 负责生鲜周转金使用的控制。 主要工作： 1 检查员工出勤状况，合理调度人力，控制人事成本； 2 负责店内的现金、支票等的管理和传递； 3 按照公司要求，准备店内合理额度的备用 金； 4 检查每天收银结款工作，分析结款差异； 5 负责现金办公室（金库）的管理； 6 与总部财务部保持工作联系； 7 保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。 辅助工作： 1 负责办公区域的清洁卫生工作； 2 传达部门经理的指示，共同达成部门目标； 3 传达公司政策、制度并检查落实情况。 各门店店长 直属部门：营运部 直属上级：地区营运部总监 适用范围：各门店店长 岗位职责： 1 维持店内良好的销售业绩 ； 2 严格控制店内的损耗； 3 维持店内整齐生动的陈列； 4 合理控制人事成本，保持员工工作的高效率； 5 维持商场良好的顾客服务； 6 加强防火、防盗、防工伤、安全保卫的工作； 7 审核店内预算和店内支出。 主要工作： 全面负责门店管理及运作； 制订门店销售、毛利计划，并指导落实； 传达并执行营运部的工作计划； 负责与地区总部及其他业务部门的联系沟通； 负责门店各部门管理人员的选拨和考评； 指导各部门的业务工作，努力提高销售、服务业绩； 倡导并督促实 行“顾客第一、服务第一”的经营观念，营造热情、礼貌、整洁、舒适的购物环境； 严格控制损耗率、人事成本、营运成本，树立“低成本”的经营观念； 进行库存管理，保证充足的货品、准确的存货及订单的及时发放； 督促门店的促销活动； 保障营运安全，严格清洁、防火、防盗的日常管理和设备的日常维修、保养； 负责全店人员的培训； 授权值班经理处理店内事