质量管理制度.doc

质量管理制度文件编号：HHD/QG-2007版 本 号：第1版受控状态：受 控 号：持 有 者：浙江华都家庭用品有限公司 2007-11-01发布 2007-11-10实施管理制度目录章号管理制度名称管理制度编号备注1产品质量安全潜在紧急情况和事故应急预案和处置措施HHD/QG 001-20072各级人员质量责任制HHD/QG 002-20073质量方针与质量目标管理办法HHD/QG 003-20074厂区环境和清洁生产管理制度HHD/QG 004-20075更衣室、缓冲间管理制度HHD/QG 005-20076仓库管理制度HHD/QG 006-20077生产设备管理制度HHD/QG 007-20078塑料注射机保养检修管理制度HHD/QG 008-20079模具管理制度HHD/QG 009-200710人力资源管理制度HHD/QG 010-200711劳动纪律管理制度HHD/QG 0011-200712注塑机操作工岗位管理制度HHD/QG 012-200713机修组岗位责任管理制度HHD/QG 013-200714技术文件管理制度HHD/QG 014-200715原辅材料采购管理制度HHD/QG 015-200716外协加工与委托服务项目质量安全管理制度HHD/QG 016-200717工艺管理制度HHD/QG 017-200718关键控制点管理办法HHD/QG 018-200719产品批号、状态标志管理制度HHD/QG 019-200720搬运、储存管理制度HHD/QG 020-200721质量检验管理制度HHD/QG 021-200722检验设备和计量器具管理制度HHD/QG 022-200723不合格品的管理制度HHD/QG 023-200724已售出的不合格召回制度HHD/QG 024-200725退货品管理制度HHD/QG 025-200726安全生产管理制度HHD/QG 026-200727危险品管理制度HHD/QG 027-2007浙江华都家庭用品有限公司管理制度第1页共1页第1版第0次修改总 则 /为了塑造一个祥和、团结的工作环境，建立一个文明、干净整洁而合理有效的工作秩序，根据国家食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则和我厂的质量手册要求，编制与厂区、车间环境，生产各环节有关的管理制度，使员工有法可依、有章可循。1、本公司的各项规定是全体员工的行为准则，每个员工应自觉遵守，坚决维护，各部门领导和行政职员必须以身作则，做好模范带头作用。2、全体员工应树立以公司为家的思想，反对浪费，发扬务实创新、勤俭办厂的精神，严格执行岗位责任制，维护企业利益和公共财产及个人利益。3、在制度面前人人平等，任何人违反本制度，均要按照规定中的措施进行处理，如有规定不明之处，由公司领导班子解释。浙江华都家庭用品有限公司管理制度第1章第1页共2页第1版第0次修改产品质量安全潜在紧急情况应急预案 HHD/QG 001-20071 目的为确保本公司食品用塑料包装容器、制品质量安全，果断处理紧急情况和质量事故发生。2 范围适用产品质量安全潜在紧急情况和事故发生时的处置。3 职责3.1总经理是产品质量第一责任人，应组织策划制定应急预案和处置措施；3.2本公司质量负责人是应急预案直接指挥人，当发生食品用塑料包装容器、制品安全紧急事故，应及时组织全体员工进行抢救处理；3.3企业各职能部门、车间负责人应率先参加紧急事故处置活动。4 应急预案处理程序4.1为确保消费者人体健康，对食品用塑料包装容器制品所使用的原辅材料进行严格监控。4.1.1本公司生产塑料饮水杯（壶）、微波炉烹调用塑料容器，使用的主要原材料树脂必须是无毒的，必须在获得生产许可证生产厂家采购，使用前必须经检验试验符合国家相应卫生标准才能使用。所用食品用包装容器绝对不可以使用社会上来路不明回收料。4.1.2对食品用包装容器塑料制品加工过程中使用的助剂（增塑剂、稳定性、抗氧化、抗冲击剂、着色剂等）必须选择无毒或低度的助剂，合理控制助剂的用量。助剂的种类和用量必须满足GB9685-2003食品溶剂、包装材料用剂使用卫生标准规定要求。超过该标准规定范围使用其他的助剂，须提供助剂卫生安全的有效证明，经权威机构安全评定后方可使用。4.1.3即使使用符合国家强制性卫生标准要求的原材料和助剂，生产食品用包装容器，仍应对运输、生产、贮存等过程进行严密监控。防止原辅材料、半成品、成品受到有毒、有害物质污染，以至影响人体健康。4.2当出现错用工业级树脂原材料，错用超过GB9685-2003规定的范围，且未经浙江华都家庭用品有限公司管理制度 第1章第1页共2页第1版第0次修改产品质量安全潜在紧急情况应急预案 HHD/QG 001-2007卫生安全性能评定的助剂潜在紧急情况下，公司领导应启动紧急预案采取断然措施处置紧急通报上级质监部门和有关客户，力争将损失降至最低限度之内。4.2.1立即停止生产，对所使用的原辅材料进行隔离、封存一律作不合格原辅材料论处；4.2.2对所使用的设备、设施、车间环境进行清理、清洗、消毒、以免恢复正常生产时造成二次污染；4.2.3对于已生产的产品进行追踪。对于已入库产品就地立即封存作不合格产品论处，不得销售。对于已出厂的产品，由公司领导带队去顾客单位或经顾客单位追溯到大的商场、超市立即封存、停止销售。4.2.4如上述不合格产品已转到消费者手中，或已被食用甚至造成对人体不同程度损害，按照质量法、食品卫生法有关规定接受各级质监机构查处，并对消费者进行经济补偿。4.3紧急状况消除后，应发动全体员工分析事故产生原因，进行质量安全法律法规再学习、再培训，吸取教训，针对薄弱环节，修订体系文件，制定切实可行纠正措施。并对相应责任单位和人员进行批评教育作出处罚。5.质量记录产品质量事故紧急处理记录纠正措施记录纠正措施实施情况一览表浙江华都家庭用品有限公司管理制度 第2章第1页共8页第1版第0次修改各级人员质量责任制HHD/QG 002-20071 目的明确公司领导、各部门、各类人员的质量安全责任。2 适用范围本制度规定了本公司各岗位的职责权限，适用于本公司各类人员。3 职责 本规定由公司行政部组织制定，总经理批准后发布实施。4 各级人员质量职责权限4.1 总经理质量职责权限a）认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针政策、法律法规；b）确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系运行效果产品质量承担全责；c）制定质量方针，批准质量目标，批准和发布质量管理手册；d）设置组织机构，规定其职责权限和相互关系，并进行有效沟通，任命质量负责人主管质量工作；e）为质量管理体系有效运行提供充分实用资源；f）组织召开重大质量会议，作出重大决策，确保质量管理体系得到持续的改进。4.2副总经理a）协助总经理贯彻执行国家质量安全法律、法规、规章和本公司质量方针，努力实现本公司质量目标。b）协助总经理策划建立实施保持质量安全体系，审定本公司生产计划、设备管理、供销、行政、人员培训等下属部门所制定的重要措施计划方案。经总经理批准后组织实施。c）配合总经理认真抓本公司安全生产工作。配合公司质量负责人做好食品安全保障工作。d）对管辖部门负责人进行管理业务培训，定期检查考核其工作绩效。浙江华都家庭用品有限公司管理制度 第2章第2页共8页第1版第0次修改各级人员质量责任制HHD/QG 002-20074.3 质量负责人职责权限a）具体负责质量管理的日常领导工作，确保质量管理体系建立、实施、保持。b）具体领导质检部工作。c）向总经理报告质量管理体系所取得的业绩，以及所需的改进。d）组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。e）组织质量体系文件、制度的制定和审核。f）负责与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。g）组织评审重要的不合格。4.4行政部质量职责权限a）组织人员编写管理制度，组织制定本公司重要质量管理制度。b）负责公司质量管理体系运行业绩与质量目标完成情况定期检查考核工作。c）负责体系文件及档案管理工作，负责本公司外来文件的签收、登记和传达。d）负责企业人员的招募，各部门的培训工作。并做好培训计划。e）归口管理质量管理体系产生的记录，做好重要会议的组织准备工作；f）负责企业环境卫生和检查工作，及各项后勤服务工作。g) 负责公司日常行政管理工作的外部联络。4.5质检部质量职责权限a）认真贯彻执行国家有关质量工作方针、政策、法律、法规和企业质量方针、质量目标；b）在质量负责人的领导下，定期进行质量管理体系内部审核；c）严格执行各类产品标准和卫生技术负责对采购的原辅料、包装物料，外协加工件、公司生产的半成品、成品的检验实验，作出合格与否的准确判断；d）负责企业检验设备、计量器具的归口管理，确保其量值统一和传递；e）负责不合格品的记录、隔离标识、控制、评审和对不合格品的处置进行浙江华都家庭用品有限公司管理制度第 2章第3页共8页第1版第0次修改各级人员质量责任制HHD/QG 002-2007跟踪；f）负责制定产品标识和检验状态标识的方法和形式，并对其实施进行监督，确保其唯一性、可追溯；g）认真做质量统计工作配合各级质监部门做好QS认证年度监审和产品质量监督检验，例行检查工作。h）配合公司行政部认真开展员工质量意识，质量管理基本知识、教育培训。4.6 供销科质量职责与权限a）负责对供方的选择、评定及日常控制，建立合格供方名录，负责与供方的协调；b）负责制定企业所需原辅料、外协加工件、包装物料等物资，采购合同、采购计划、采购清单等采购文件；c）按采购文件规定在合格供方内采购，确保所采购原辅材料符合国家强制性卫技术术标准要求；d）负责原辅料、包装物料等采购物资和成品的运输贮存、搬运、管理，认真作好原材料仓库、成品仓库管理工作；e）负责组织和协调销售合同和订单及产品要求评审工作，按客户要求提供高质量的产品；f）负责市场调查，收集顾客意见，负责与顾客沟通，作好退货不合格品处理工作。4.7生产部质量职责与权限a) 负责生产调度和生产现场管理，确保生产质量和数量，并负责外协和外包过程的控制。b) 负责组织并督促个车间进行安全和文明生产，确保生产车间的设施、工作环境能够满足工作要求。c）加强动力设备管理，制订设备保养维修计划及操作工的技术培训。d）负责组织编制生产线工艺规程，生产工艺参数，对生产现场进行技术指浙江华都家庭用品有限公司管理制度 第2章第4页共8页第1版第0次修改各级人员质量责任制HHD/QG 002-2007导和技术服务。e）抓好生产成本核算，加强生产物资管理，减少浪费，降低生产成本。f）负责管理生产模具及模具检修与改造。e）调动职工积极性，挖掘生产潜力，确保生产任务完成。4.8生产车间职责与权限a）努力学习国家有关质量安全方面法律法规和各类技术标准，技术规范，结合厂实际，认真贯彻执行；b）负责新产品开发设计与新技术、新材料、新工艺试验研究室、工艺验证工作。确保开发的新产品适销对路，满足法律法规和顾客要求；c）绘制新产品、工装模具图纸等设计文件，负责企业产品标准，内控标准，工艺规程，各类检验规程，关键质控点操作程序，设备操作规程，原辅材料技术规范等作业指导文件的编制。并对上述文件进行有效管理与控制；d）强化工序管理，负责设立关键质量控制点，认真做好质量控制点的管理工作；e）强化生产现场定置管理，努力做到均衡生产和文明生产；f）负责周转材料（原辅料、包装物料）、在制品、成品的搬运和贮存、产品标识，清洁生产管理；g）严格执行各项技术标准、规范，定期进行工艺纪律，现场管理状况检查；h）参与不合格品的评审；i）负责生产设备设施要求的识别和配备，做好生产设备、工装模具的安装、调试、验收和标识，并制定维修和保养计划、监督其实施，保证生产设备处于完好的状态。4.9生产车间主任质量职责与权限a） 认真学习本公司管理制度管理制度等质量体系文件，并组织实施；认真贯彻质量方针、目标，学习产品标准，工艺规程，检验规程等作业指导文件，努力提高自身技术水平和专业管理素质；浙江华都家庭用品有限公司管理制度 第2章第5页共8页第1版第0次修改各级人员质量责任制HHD/QG 002-2007b） 教育、组织车间全体员工认真学习公司体系文件，努力遵守各项规章制度，严格执行工艺规程，检验规程，不断提高员工质量意识，生产技术水平和劳动技能；c） 认真执行公司签定的销售合同和作业计划，按时不折不扣完成各项生产任务；d） 在工程部指导下，强化现场质量管理，教育职工按工艺、按图纸、按标准进行生产，确保产品质量。严格执行自检、互检专检人员“三检制”。及时隔离不合格品，做好记录；e） 教育组织员工执行设备操作规程和管理规定。加强生产设备，工装模具，车间除尘清洗、消毒各种辅助设施。日常维护保养和定期计划检修，确保生产设备，设施的完好；f） 切实加强现场定置管理和卫生管理，努力实现安全生产，文明生产和清洁生产；g） 参加不合格品评审，认真做好相应纠正预防措施。特殊原因，对不能按时完成生产任务和出现重大质量安全事故负责。4.10检验员质量职责与权限a） 努力学习专业知识以及质量管理知识和技能；b） 熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行操作规程和检验规范，不受外界干扰对检验产品作出客观准确判断；c） 认真做好质量记录、产品检验状态标识，管好合格印、证，及时上报各种质量报表和分析资料；d） 严格计量器具、检验设备登记手续，建立台帐档案，做好帐物一致，做好计量器具、检验设备的计量检定工作；e） 督促生产工人严格按工艺文件和质量控制程序进行操作，帮助生产工人分析产生质量问题的原因；f） 对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置；浙江华都家庭用品有限公司管理制度 第2章第6页共8页第1版第0次修改各级人员质量责任制HHD/QG 002-2007g） 检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验员有权反映质量问题。h） 质检人员对产品质量具有否决权，应能根据检验数据客观如实判定产品是否合格，并出具相应报告。其他人员不得任何干扰判定结果。凡判为不合格的批次产品一律不得出厂。4.11质量体系检查员质量职责与权限a） 认真学习国家质量法律法规标准，技术规范，质量管理专业知识；b） 认真执行企业质量方针、目标和管理制度等体系文件规定，并努力宣传，辅导员工学习质量管理体系文件，并对执行进行检查监督；c） 在质检部经理领导下制定内审计划方案，编写检查表。定期对质量体系运行有效性进行检查、评价，编制审核报告；d） 对审核中发现的不合格项，要求相关部门人员作出纠正措施；e） 收集企业内、外各种质量信息，及时传递给公司领导，并提出改进建议和要求。4.12仓库保管员职责与权限a）认真学习执行公司管理制度等体系文件规定和有关规章制度，认真学习本岗位专业技术，业务知识；b） 严格执行不合格原材料不能入库，不合格原材料不能投入使用，不合格产品不能出厂的规定。规范出入库手续，严把质量关；c） 入库原辅材料、半成品、成品应分类、分批、分区摆放，做到标识齐全，存放有序，堆码高度适宜，先进先出，帐物相符；d） 加强库房防火、防尘、通风、除湿、防鼠、消毒、照明设备维护保养，做好库房安全工作。4.13生产员工职责与权限a） 认真学习公司质量方针、目标、管理制度等体系文件及相关产品标准，工艺规程等技术文件的规定，不断提高自身技术水平和操作技能；b） 服从车间主任和相关职能负责人的调配，按时完成公司与车间下达生产浙江华都家庭用品有限公司管理制度 第2章第7页共8页第1版第0次修改各级人员质量责任制HHD/QG 002-2007计划；c） 按图纸、按标准、按工艺进行生产，努力完成公司下达的质量考核指标，对自己加工的产品实行自检，配合检验员做好巡检，并及时认真做好产品质量记录；d） 按工艺规程，作业指导书规定，对质量控制点上规定的工艺参数如注塑机、吹瓶机的温度、压力，挤出机的速度（转速）规定的工作环境温湿度等作好相应记录，出现重大变动应及时报车间主任进行调整；e） 搞好现场定量管理和环境卫生工作；f） 维护保养好生产设备，并及时填写相应记录；g） 对不合格原材料，员工有权拒绝使用。4.14 配料员职责与权限a) 配料员接到生产通知单后，及时整理配料数据及相关准备工作。b) 接到生产通知单后，详细查看生产数量、颜色及何种规格塑料饮水杯（壶）、微波炉烹调用塑料容器，并对此批塑料饮水杯（壶）、微波炉烹调用塑料容器做出原料和颜色预算（需多少包料）。c) 当调料员把原料调入配料室后，配料员应检查是否与生产通知到所开原料型号一致，确认后拌料、配色。d) 配料员应注意：为提供生产成本数据，所调料一般情况下不能拿去配用其他相同规格产品，如其他规格相同塑料饮水杯（壶）、微波炉烹调用塑料容器要用相同原料，应当单独调配，如因原料库料不足，必须借用到其他相同塑料饮水杯（壶）、微波炉烹调用塑料容器的配料，一定要做好借用记录，等原料运到后补上原来塑料饮水杯（壶）、微波炉烹调用塑料容器所用料数量。e) 配好料后袋装，但必须在待上用记号笔写明送哪个车间几号床用，以免其他机床误用，造成损失。f) 所配颜色等车间试机生产，配料员必须到机床查看颜色是否正确等，生产出正确颜色的塑料饮水杯（壶）、微波炉烹调用塑料容器后，再拿一支留存封浙江华都家庭用品有限公司管理制度 第2章第8页共8页第1版第0次修改各级人员质量责任制HHD/QG 002-2007样。4.15 机修工职责与权限a) 负责管辖塑机、模具及产品质量。b) 按时上班，不离岗，认真检查偏心、重量等不符产品，及进处理并调试。c) 主动了解质量，次品找结症，下机前及时解决，消灭翻箱。d) 每日检查了解塑机运行状况并记录。e) 指导技术操作，现场巡检不放松，提高质量意识。f) 发现机、模出现异常，不符合质量要求，立即检修。g) 设备检修后及时清理工件、塑机上杂物，做好台机保洁，卸模具维修保养。h) 管理好模具维修，保持与维修人员联系，告知维修要点。i) 确保产品质量99%达标，提高单产数量。浙江华都家庭用品有限公司管理制度 第3章第1页共3页第1版第0次修改质量方针和质量目标管理办法HHD/QG 003-20071 目的制定质量方针，目标规定公司质量工作的方向和宗旨，引导全体员工，竭尽全力为之奋斗。2 适用范围本程序运用于质量方针，目标的制定，贯彻实施。3 职责3.1总经理制定，批准，发布质量方针，目标。3.2副总经理、质量负责人组织协调质量方针，目标贯彻实施。3.3行政部经理，对质量目标完成情况进行检查考核。4 质量方针、目标的制定原则：4.1满足法律法规和顾客要求，与公司实际情况相适应；4.2能引导、鼓舞全体员工，质量目标应量化，便于检查考核。5 质量方针、目标内容体现管理者和员工的质量意识，体现产品的特点，体现质量管理体系持续改进，体现以顾客为中心。6 质量方针、目标的贯彻实施6.1副总经理质量负责人应对全体员工宣讲质量方针、目标，使其理解并落实在行动中。6.2为保持质量管理体系有效运行，应对质量方针、目标执行情况进行检查监督。6.3副总应关注质量方针、目标的实施情况，是否被全体员工理解，是否突出以顾客为中心，是否坚持持续改进。6.4每年应对质量方针、目标进行适应性的评审，必要时，对质量方针、目标提出修改意见。具体修改程序按文件管理制度执行。6.5行政部组织对质量目标进行分解，展开到各职能部门和车间，制订切实可行，易检查考核的各部门质量目标。6.6行政部每季度一次对各部门质量目标实现程度进行检查考核，上报质量负责浙江华都家庭用品有限公司管理制度 第3章第2页共3页第1版第0次修改质量方针和质量目标管理办法HHD/QG 003-2007人审定后，实行奖罚与经济效益挂钩。7 对各车间、部门人员业绩考核由各职能部门、车间负责人根据各人员岗位职责履行情况，逐月统计上报行政部审核。副总审定后交财务执行。8 对于按时完成生产、业务计划，质量业绩突出的员工个人，应实行奖励，年终由各单位上报，行政部审核，总经理审定后颁发一次性奖金。9 对于提合理化建议，积极开展工艺技术革新被采纳实施后，根据业绩大小经公司负责人评审后，总经理批准可颁发一次性奖金，以示鼓励。10 本公司每月一次进行工艺纪律检查、清洁生产检查出现的违规违纪现象根据造成损失的大小，本人认识好坏，可一次性处以2050元罚款，但最多不得超过本人当月工资额的20%。11 各职能车间部门，质量目标见质量目标分解展开表：浙江华都家庭用品有限公司质量目标分解考核方案公司质量目标值目标分解考核人频次职能部门分目标成品批一次交验合格率98%生产设备完好率98%工程部、生产部a）技术文件差错率2%b）关键工序受控率100%c）生产设备完好率98%质量负责人、行政部经理每季一次质检部a）错、漏检率1%b）检验设备完好率100%c）计量周检率100%质量负责人、行政部经理每季一次浙江华都家庭用品有限公司管理制度 第3章第3页共3页第1版第0次修改质量方针和质量目标管理办法HHD/QG 003-2007公司质量目标值目标分解考核人频次职能部门分目标成品出厂合格率100%当年无重大质量投诉、无成批退货顾客反馈信息有效处理率98%以上供销科a）主要原辅材料批次交验合格率100%b）合同履行率98%c）无重大投诉、退货d）仓库出入库物资正确率100%质量负责人、行政部经理每季一次行政部a）新职工岗位培训合格率100%b）特殊工种人员持证上岗率100%c）文件发放差错率2%行政部经理、质量负责人每季一次生产车间a）成品批次交验合格率98%b）成品出厂合格率100%c）当月无成批退货，无重大投诉d）设备完好率98%质量负责人、行政部经理每季一次编制： 审核： 批准：12 记录 年第X季度质量目标分解考核记录 浙江华都家庭用品有限公司管理制度 第4章第1页共4页第1版第0次修改厂区环境和清洁生产管理制度HHD/QG 004-20071 目的为加强厂区环境、生产过程、贮存运输环节等方面卫生管理，以保证本公司产品满足食品包装容器质量安全市场准入的要求。2 使用范围使用于食品包装容器工具类塑料制品生产企业的卫生管理。3职责3.1工程部负责制订、修订本管理规定并组织实施；3.2行政部负责厂区内外环境的管理及本公司卫生情况进行监督检查；3.3 供销科负责产品储存、运输环节的卫生管理；3.4质检部负责对原材料、生产过程中半成品及成品的质量安全进行检验。4.管理要求4.1工程部应及时收集国家、行业、地方有关食品包装容器质量安全、卫生方面的法律、法规、技术规范，并及时组织全体员工进行学习。对其适用性进行评定。分别纳入企业产品标准、工艺文件中，予以贯彻执行。4.2在新建、改建和扩建食品用包装容器工程项目的厂址选择厂区设计、设备设施、生产工艺方案等需当地政府卫生质监等行政管理部门审查批准方可开工实施。4.2.1厂址应选在地势干燥、交通方便、不易受污水和其他废弃物侵害的地段。生产建筑物与外缘公路或道路应有防护地带。厂区周围不得妨碍。减少迂回和往返，避免人流物流混杂交叉。建筑物结构完整，能满足生产工艺、卫生管理和产品质量要求。厂区道路应采用便于清洗的混凝土、沥青及其他硬质材料铺设，路面平坦，不积水。厂区内空余地面应进行绿化。4.2.3在设计或改造建设厂房时应考虑使用时便于进行清洁工作。厕所和厨房内墙应防潮、防霉，易清扫、易消毒。墙顶角和相邻墙角应呈圆弧形，不得积聚灰尘。天花板应防潮、防渗漏、防霉、易清扫和消毒，表层涂料层应牢固且无毒性。车间地面、四角不得有残料、油污物、用后包装物等杂物，不得有可见的机油、浙江华都家庭用品有限公司管理制度 第4章第2页共4页第1版第0次修改厂区环境和清洁生产管理制度HHD/QG 004-2007润滑油污染痕迹。4.3.2车间应有防尘、防鼠、防虫蝇设施。所有门窗应严密，不变形，能关闭自如。车间窗户勤擦洗，保持明亮干净。有条件最好用铝合金窗能自动开启，内层用纱窗挡住蚊子苍蝇进入车间，原来用老式窗的车间，应增设纱窗。纱窗应易装、拆便于清洁和消毒。车间各出入口处应有挡鼠板，下水道出入处应设防防鼠网。厂区垃圾应做到“日产日清”，排污沟渠应畅通，车间四角无各种杂物堆放，消除昆虫和动物隐匿生存场所4.3.3人员入口处应有防尘设施，可用风淋器过滤，排风扇等除尘。车间应分别建立人流和物流通道。避免互相交叉污染。塑料厂的配料工序最好应与注塑、拉伸、吹塑等制品车间隔离。防止粉尘对成品的影响。4.3.4车间应有更衣室和洗手、消毒措施。人员进入车间先洗手，用消毒液消毒后，穿上洁净的工作服才能进入生产场地。生产期间外出应脱去工作服，回车间应重新洗手、消毒、更衣。工作服应勤洗勤换。所有员工应保持良好卫生习惯。对于无菌包装的企业应具备相应的消毒杀菌措施。4.3.5生产区和储存区应有与生产规模相适应的面积和空间以安置设备，物料，便于生产操作，存放在车间内的物料、中间产品，半成品和成品应分区存放。4.3.6生产区的公共设施应避免出现不易清洁的部位。更衣室、洗手设施、厕所必须经常清扫冲洗并定期消毒。防止对车间原材料和半成品、成品的二次污染。4.3.7生产区应根据产品加工需要提供足够的照明，其光线强度能保证工人正常操作。对照明有特殊要求的生产部门，应有应急照明设施。4.3.8对特殊要求如无菌包装的车间，应对空气质量按工艺规定定期进行检测，并及时记录菌落总数，以便采取预防和纠正措施，保证产品质量。4.3.9对生产区的温度，相对湿度有要求的产品的生产车间，应配置相应温、湿度测量仪表。定期监测，及时记录测量结果。出现不合格现象，及时采取相应纠正措施。保证工艺要求的执行。4.3.10生产区设立的水池、地漏、印刷、润滑装置应专人定期检查，不得对生产浙江华都家庭用品有限公司管理制度第4章第3页共4页第1版第0次修改厂区环境和清洁生产管理制度HHD/QG 004-2007区域的原材料和制成品造成交叉污染。4.4企业必须具备满足生产需要的工作场所和设施，且维护完好。4.4.1生产设施应不少于细则中规定的必备设备。企业生产工作场所和设施应与规定的生产能力相适应。避免因生产加工场地的紧张致使加工工艺流程不合理，工序之间相互干扰，从而造成影响产品质量的因素和安全事故的隐患。所有生产设施应按设备管理制度规定进行日常维护和定期检修，确保其完好。企业生产设备如拌料机、注塑机等每天应由当班人员进行清理，清扫，保持清洁整齐安全。对于配料机筒、加料机筒、注塑机挤塑机筒身内的残料，应及时清理干净，防止不同型号、规格原材料交叉污染，停机，恢复生产时应进行清洗干净。4.4.2企业应具有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风污物处理等设施。生产部应配专兼职人员，至少每天一次检查。相应的清洗、消毒、防尘、防腐设施卫生状况，并作好相应的检查记录。确保其运行良好。4.4.3生产中的污物（加工后的废弃物）应集中存放远离生产车间。且不得位于生产车间上风向。存放设施应密闭或带盖，要便于清洗和消毒。4.5企业的库房应整洁卫生，通风良好，地面平整无裂缝。4.5.1库房湿度应符合原辅材料、成品的存放要求，应有相应监控湿度装置，并有相应防潮设施，如通风机，除湿度机等，且运行良好。4.5.2仓库内应有防鼠设施，库房门口可设防鼠板，排水沟出口处应设防鼠网，应设相应纱窗，纱网等防虫、防鸟设置，且维护良好。4.5.3所有仓库内应配置相宜的灭火器等防火器材。大型仓库应配有消防栓。消防通道应符合消防有关规定。4.5.4所有原辅材料、半成品、成品包装物等分类分批存放，标识清楚。有储存期限要求的物品应执行先进出原则，防止储存期过期，影响产品质量。各类物资堆放有序。原料和成品应离地10cm、离墙10cm，离顶50cm堆放。产品标识应真实清晰，可辨，不易被污损，挪用或丢失。标识应紧随产品实物停放或流转。且不影响下道工序使用或加工。应制订有浙江华都家庭用品有限公司管理制度第4章第4页共4页第1版第0次修改厂区环境和清洁生产管理制度HHD/QG 004-2007关追溯标识的方法。做到唯一性，可追溯，并要作好记录。4.5.5所有有毒、有害、易燃易爆物品应另行单独存放。应有明确的标识。不得与食品用塑料制品成品、原材料、半成品同车同时运输和搬运。更不得存于一室内，防止对食品用塑料制品污染。4.6清洁生产状况的检查考核4.6.1车间主任每天应对本车间范围所有生产设备，防尘、防鼠、防虫设施维护，更衣室洗手消毒液及厕所冲洗，消毒卫生状况进行检查一次。发现问题，立即要求整改，并作相应记录。4.6.2行政部每月一次对厂区环境及生产车间仓库内所有场所设施卫生状况进行监督检查，并作好记录，针对存在问题，作出相应处罚。5 记录卫生核查记录表浙江华都家庭用品有限公司管理制度第5章第1页共2页第1版第0次修改更衣室、缓冲间管理制度HHD/QG 005-20071 目的为了创造一个清洁、卫生的生产环境场所。2 范围适用于本公司各车间进出入的更衣室及缓冲间的卫生，管理。3 职责生产部负责对更衣室、缓冲间的管理。4 要求4.1 更衣室4.1.1管理人员在职工上班前四十五分钟打开更衣室紫外灯，上班前十五分钟关闭紫外灯，打开更衣室门；职工下班后将更衣室门及时上锁。4.1.2男、女工人分组进入更衣室，当职工在更衣室内换衣服时，请将更衣室进出口的门关上。4.1.3上班期间统一穿戴工作服。统一配发的白大褂、鞋（靴）、帽必须按指定位置挂放。白大褂、鞋（靴）、帽是供车间工作时使用的，离开车间时必须脱下，换上自己的衣、鞋、帽。4.1.4管理人员至少每周一次对更衣室内或走廊的天棚进行打扫；至少每周一次对玻璃进行擦拭。管理人员每天保持更衣室的卫生。在职工全部进入工作岗位后对更衣室要做彻底的打扫。要做到墙面、更衣柜无灰尘、蛛网、锈迹。橱底、地面无杂物，物品摆放整齐。更衣室地面不准乱扔纸屑、手套线绳等垃圾，不准在更衣室内吸烟，不准随地吐痰。行政部将组织人员进行至少每周一次的卫生检查，对出现的的问题将给于相应的整改和处理。4.1.5夏季工作服每天下班后交管理人员清洗，冬季每3天清洗一次，期间下班后挂在壁上，经紫外灯20分钟以上照射。4.1.6更衣室内不得有偷盗他人财物的行为，一经发现交公安部门处理。工作期间任何人不经管理员同意，不得进入更衣室。不准将包装物料、工器具带入更衣室。任何人不经管理员同意不得擅自更换更衣柜。浙江华都家庭用品有限公司管理制度第5章第2页共2页第1版第0次修改更衣室、缓冲间管理制度HHD/QG 005-20074.1.7不准佩带戒指、手表、耳环等饰品上班，若发现暂时没收。待离开车间时到管理员处领取。4.2 卫生洁具间4.2.1 存放的物料是车间生产后清场所需用的卫生工具、清洁剂、消毒剂及其他一些辅助用具。存放于卫生洁具间的卫生工具均须清洁，并挂于拖把架上。其卫生工具须定置、定位并有专人负责。4.2.2 卫生洁具间及相应物料通道，必须按所在区域相应的“厂区环境和清洁生产管理制度”进行清洁，并随时保持清洁干燥。4.2.3 洁具间内的清洁剂、消毒剂应分别放在相应的容器中，进行定置、定位，并有专人负责管理。4.3 缓冲间4.3.1值班组长负责缓冲间的清洁、消毒工作。4.3.2批次物料进入生产区前，先对物料去除外包装，不能去除外包装要作清洁处理。4.3.3物料进入缓冲间后整齐排好，关上进出口的门，打开紫外灯，每批次至少照射杀菌20分钟。4.3.4值班组长要统筹安排物资的进出，必须确保进入的物料是清洁、经过杀菌处理的。4.3.5严禁人员直接通过缓冲间进入生产车间，严禁缓冲间的进出口大门同时打开。4.3.6行政部负责监督缓冲间的卫生和物料消毒处理工作。浙江华都家庭用品有限公司管理制度 第6章第1页共3页第1版第0次修改仓库管理制度HHD/QG 006-20071 目的对本公司原材料、辅助材料、包装物、半成品、成品的贮存进行有序管理。2 适用范围适用本公司原辅材料仓库，半成品库，成品仓库的管理。3 职责3.1 供销科负责对仓库实施归口管理。3.2仓库保管员负责物资的具体管理。4 工作程序4.1入库4.1.1进库原材料（含辅助材料、包装物，下同）必须经验收后方可入库。4.1.2检验员按检验规程或合同规定进行验收，确认质量合格后，在入库验收单上签章。仓库保管员按验收单、通过检料、检件、确认物资的品名、数量无误后，验收入库。半成品、成品凭检验合格证入库。4.1.3在检验中，若发现供方出具的质量证件与实物不符时，由检验员提出检验报告单，并注明质量不符，交供销科作为向供方索赔的依据，拒收入库。凡来路不明回收料一律不得入库。经检查数量不准确的原材料应妥善保管，等待处理。经供销科门与供方交涉补足后才能入库。4.1.4本公司用于食品包装容器制品的浇口料，溢料，不合格品轧碎后回料，应按制品种类，牌号分类收集，经质检部、生产部联合评定后可以限度使用的方可入库，但应分别存放。4.1.5入库材料、产品，保管员应立即入帐，作好相应记录。4.2贮存要求4.2.1所有库房应有防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等设施，且维护良好。库房整洁卫生，通风良好。库房内湿度应符合原辅材料、半成品、成品的存放要求，应有监控温度、湿度装置，并有相应设施，如通风机或除湿机等，温度、湿度应作记录。浙江华都家庭用品有限公司管理制度 第6章第2页共3页第1版第0次修改仓库管理制度HHD/QG 006-20074.2.2库房地面应平整、无裂缝、不得漏雨、不得有积水。所有物品应保持良好。原材料、半成品、成品应分类分区存放，一般应离地10cm，离墙10cm，离顶50cm。应按先进先出原则摆放。所有物品都应分开单独存放。避免互相干扰影响。各类物资都应有明确