采购控制程序(4.doc

程序文件文件 编号BDQP.S6-01/A-00采购控制程序版本/更改B/0生效 日期2009-06-01页 码6/6 目 录 1.目的2.适用范围3.定义4.职责和权限5.内容6.绩效指标7.支持性文件8.支持性记录9.附件REV.NO更改日期更改页更改要素修改原因编 制审 核批 准签名日期1目 的本程序旨对于采购过程及供方进行控制, 以期在买卖双方维持良好关系下, 长期确保所需要原物料等, 以合理价格且适时、适质、适量提供本企业所需, 以达成生产目标。1.1确保采购的原材料和外协件的质量能符合本本公司的要求，供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。其交期与数量有效配合生产的需求。1.2确保企业内部采购过程得到有效控制。2适用范围本程序适用于企业的所有的采购过程和外包过程，以及过程作业中涉及有关的单位与个人。3定义无4.职责和权限4.1采购部是采购过程的归口管理部门；4.2技术部负责工装模具设计和制造外包活动的实施；4.3设备部负责设备维修外包活动的实施；4.4企管科负责公司办公用品采购活动和对外运输活动的实施。4.5采购部负责除以上采购活动之外的其它采购活动的实施，采购过程的管理及供应商管理。5内 容运作说明权责部门表单文件5.1 供应商的选择5.1.1采购物料必须从有效的合格供应商清单中选择，合格供应商确定见供应商管理手册。5.1.2当顾客指定供应商时，则必须从经顾客批准的供方处采购产品、材料或服务。采用顾客指定的供应商，包括工装和量具供应商，不能免除我公司确保采购的产品质量的责任。 公司对所提供产品的重要度等级，产品分为A,B,C三类。具体的分类见附件1 产品重要度等级划分表。5.2 采购实施用于产品中的所有采购的产品或材料，均必须满足国家，地方法律法规的要求以及顾客要求。5.2.1 工装模具设计和制造外包活动的实施 该活动由技术部负责。技术部、制造部、使用车间、质控部与外协供应商拟定委托加工合同后，提交采购部和财务部评审通过后，由采购部与供应商签订合同。工装模具的设计和制造外包过程控制见工装管理程序和设计和开发控制程序。 技术部对工装模具开发、并制订工装开发计划，并对其进行监控，监控结果纳入工装开发计划跟踪表。技术部需将工装开发计划 提交采购部，并在工装完成后，将工装开发计划跟踪表提交采购部。 工装制造完成后，由技术部按照工装管理程序组织进行工装验收。验收合格后，由技术部提交工装模具验收报告给采购部。5.2.3 设备维修外包活动的实施该活动由设备部负责。设备部、制造部、使用车间与外协供应商拟定设备维修合同后，提交采购部和财务部评审通过后，由采购部与供应商签订合同。设备维修过程控制见设备管理程序。 设备部对设备维修活动实施监控，维修完成后，由设备部组织使用车间和制造部对设备进行验收，具体见设备管理程序。验收合格后，由设备部提交设备验收报告给采购部。5.2.4 办公用品采购活动的实施该活动由办公室负责。办公室制订办公用品的采购计划，并提交采购部。办公室负责办公用品的采购实施。采购回来后，由办公室填写入库单办理入库，同时将发票提交给采购部。 5.2.5 运输活动的实施 该活动由办公室负责。办公室、技术部、使用车间与外协供应商拟定运输合同，提交采购部和财务部评审通过后，由采购部与供应商签订合同。办公室对货物运输的实施监控。该活动完成后，由办公室会同技术部和使用车间对该活动进行验收。验收合格后，由办公室提交产品运输报告给采购部。采购部根据报告对供应商进行考核。5.2.6 其它采购活动的实施 公司制定并实施采购管理手册，对采购活动实施监控。铝锭由采购部部长根据国际国内期货及现货价格的波动，制订采购订单。除铝锭之外的A,B类产品的采购，由计划部依据所制订的安全库存量以及生产指示单，编制物料需求计划，并提交给采购部。采购部根据物料需求计划下达采购订单。采购订单需明确型号，规格，数量，到货日期等。采购部将采购订单传真至供应商，由供应商组织安排交付。采购部对供应商的交付通过采购订单监控表实施监控。每月，采购部对供应商的交付绩效进行统计。到货后，由采购部填写送检单提交给质控部，质控部按照产品监视和测量管理程序对进货产品实施验证。质控部将每批进货产品的检验结果以进货产品检验报告提供给采购部。C类产品的采购，由采购部制定常用物资安全库存表，按照安全库存量要求实施采购。各需求部门填写领料单，经仓库核对签字后，由部门负责人审批后，在原辅料库办理领用手续。 5.3 供应商的绩效管理每月，采购部对所有供应商的供货绩效实施监控，并填写供应商供货绩效监控表。具体按照供应商管理办法实施。采购部采购部制造部技术部质控部采购部设备部制造部采购部财务部企管部企管部采购部质控部采购部采购部合格供应商清单供应商管理手册产品重要度等级划分表委托加工合同工装开发计划工装开发计划跟踪表工装模具验收报告设备维修合同单运输合同产品运输报告物料需求计划采购订单采购订单采购订单监控表送检单进货产品检验报告供应商供货绩效监控表供应商管理办法6绩效指标6.1 指标：采购交期达成率采购进货不合格率采购品PPM采购成本6.2 指标计算方法：采购交期达成率=每月如期交货批次/每月应到货批次X100%采购进货不合格率=每月进货不合格批次/每月进货批次X100%采购品PPM=生产使用和客诉发生的采购品不合格个数采购成本=每月发生的采购成本6.3指标统计及流程流程运作说明权责部门采购交期达成率 由采购部根据采购订单监控表中的每月如期交货批次和每月应到货批次进行统计和计算。采购部采购进货不合格率由采购部根据进货产品检验报告对进货不合格批次进行统计，并计算。采购部采购品PPM 由采购部统计8D报告中的采购品不合格个数，进行累加统计。采购部采购成本 由财务部统计每月发生的采购成本，（采购成本包括内/外部公司损失的成本）财务部7支持性文件7.1供应商管理办法8支持性记录序号记录名称保存期限01供应商调查表3年02物料试用申请单3年03日生产计划安排及跟踪表3年04送货单3年05成品检验记录单3年06工装开发计划跟踪表3年07工装模具验收报告3年08设备验收报告3年09采购订单3年10生产指示单3年11物料需求计划3年12入库单3年13供应商供货绩效监控表3年14进货检验记录表3年9附件产品重要度等级划分表类别种类A类（形成产品或组成产品一部分）铝锭、装饰盖、油漆、粉末涂料B类（间接影响产品质量）铸造车间：模具、浇口套、过滤网 、镁块、铝锶、铝钛硼、打渣剂、精炼剂等生产准备件机加车间：切削液、工装、夹具、非标刀具、非标检具、标准刀具、标准钻头