采购控制程序-正文.doc_第1页
采购控制程序-正文.doc_第2页
采购控制程序-正文.doc_第3页
采购控制程序-正文.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

深圳市维嘉意电子有限公司文件名称采购控制程序编号WJY-QP-09版本/版次A/0页次4/4文件修订/变更记录表修订日期修订者版 本页 数修订内容1.0目 的为建立完整的采购管制系统，确保在适当的时间内以合适的价格取得符合品质要求的物品。2.0范 围本程序适用于公司采购所需的一切物品。3.0定 义：（略）4.0权 责4.1需求部门：相关需求单位填写请购单。4.2采 购 部：负责公司的所有采购作业，及供应商相关事宜的外部联络。4.3仓 库：对采购物品进行点收，验收厂商送货单。4.4品 质 部：对采购回司的货品进行检验。5.0内 容 5.1合格供应商资格的评估方式： 5.1.1经ISO9000认证合格之供应商可登录于合格供应商一览表(附件一)中，须对方提供证书影印件存档。5.1.2根据以往的质量记录良好且连续三批购买，品质部及使用单位反映良好者，可登录合格供应商一览表中，须在备注栏说明。5.1.3供应商提供样品经本公司质检人员验收合格者，可登录合格供应商一览表中。5.1.4经以上任何评估方式之一评估合格者，均可成为本公司之合格供应商。合格供应商有效期限为半年，若连续二次评为D级厂商，本公司将减量采购。5.2供应商的管理：5.2.1供应商应依照质量、交期与协调性等三项作为管理依据（计算方式见附件三）。5.2.2评估周期：每半年评估一次，若供应商连续二次被评为D级时，本公司将减量采购。5.2.3经评估符合公司要求的合格供应商，须建立供应商基本资料表（附件二）。5.2.4采购每半年依照相关部门提供资料，计算并填写供应商评估记录表（附件三）。5.3采购作业流程：5.3.1物料采购作业：采购人员根据相关部门需求物料的数量、型号等，进行采购选择供应商并写订购单（附件五），经经理或其代理人批准进行跟单采购。5.3.2日常用品零星采购作业（与品质无关的零星采购）：日常用品需求部门填写请购单（附件四），请购内容、交期等填写清楚交本部门主管审核，呈经理级主管核准，核准后交采购人员，根据实际采购内容进行采购，无需写订购单及供应商评估资料。5.3.3物料价格审核：当物料价格有变动时，采购主管应重新确认价格，并报公司经理批准；当物料有新价格时，采购主管应重新确认供应商，报公司经理批准。5.3.4物料交期（数量）变更：如已发出的订购单需提前（或延后）采购期或增加（或减少）采购量，采购部人员应及时知会供应商，重新确认采购状况。5.3.5订单货物规格变更：如因本公司的原因引起物料规格变更，采购人员应及时知会供应商，并重新确认采购状况，并及时知会业务部交期变更问题。5.3.6当需要到供应商验货或客户要求到供应商验货时，应在相应单据上注明。 5.4采购物料的检验具体按检验和试验控制程序执行。6.0参考文件：6.1质量记录控制程序6.2检验和试验控制程序7.0附 件：7.1
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论