进货采购控制程序.doc

采购控制程序 编号：QP703 页次：1/31 目的对影响采购质量的关键环节实施控制，包括对供方的评价与选择，以确保所采购的产品符合规定要求。2 范围适用于各种生产原材料，生产辅料的采购及外包等过程。3 职责3.1 采购部负责对供方的选择、评价及其审核。3.2 品管部负责对所采购物料进行进货检验。3.3 技术部负责分析产品质量，考察质量保证能力，进行监督检查工作。4.程序4.1 合格供方的评价和选择4.1.1 合格供方的评价和选择原则a) 满足产品的有关标准和技术文件要求；b) 具有相应的质量保证能力；c) 资源稳定，供货及时，价格合理；d) 能提供良好的售后服务。4.1.2 供方的评价和选择程序a) 由生产部、品管部和经营部的代表组成评定组；b) 品管部负责供方的质量记录，采购部负责调查供方的价格、经营状况； 供方调查时索取：1）质量体系认证证书；2）企业法人证书；3）产品质量合格有效证明（上级抽查、送检、型式试验报告等）。c) 根据质量历史记录，评定组提出评定意见，填写供方调查表。 评定意见分为三种:第一种:经国家认证合格的供方，可优先确定为合格供方； 第二种:长期使用，质量稳定可靠的供方，可直接确认为供方； 第三种:需要考察才能确认是否为合格供方。d) 对评定组提出的第三种意见，由采购部进行调查，再交评定组评定；e) 需经试用后才能确认为合格供方的情况，由生产部试用，提出试用结论，交评定组评定；f） 经评定,确认为合格供方，由采购部编制合格供方名录，经总经理批准后，作为采购的依据。采购控制程序 编号：QP703 页次：2/34.1.3合格供方名单的动态管理a) 评定组每年对合格供方的资格进行复查，提出复查结论。评定时，按质量、交货期、价格、售后服务等项进行打分并记录在供方考核表里。 复查结论分为三种: 第一种:合格者继续确认； 第二种:质量保证能力,质量有下降趋势者，可暂时保留其资格，但应由经营部及时将有关信息反馈至相关的供应厂家，并提出质量改进建议和改正期，改正期满仍达不到规定要求者，报总经理批准，应取消其合格供方资格。 第三种:确认已不能满足质量要求者，报总经理批准，取消其合格供方资格。b) 依据复查结果，评定组对合格供方名单进行调整，及时删除不合格的供方，并不得从该单位采购物料。a) 在采购中发现问题，应及时对供方的资格进行复查。b) 复核或评估供方的记录均应由经营部按质量记录控制程序之规定加以保存与维护。4.1.4 供方产品的确认程序4.1.4.1 对第一次供应重要物质的供方,除提供充分的书面证明材料外,还需经品管部测试合格后方能进行小批量供货，生产部对该批产品进行标识试用，小批量试用合格的供方经管理者代表批准后，列入合格供方名录；不合格者取消该产品的供货资格。4.1.4.2 对于一般物资供方，需经小批试用合格，评定组提供评价意见，管理者代表批准，可入合格供方名录。4.1.4.3 对批量采购的辅助物资，品管部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者经管理者代表批准，可入合格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。4.1.4.4 对外协加工的供方控制，也执行上述条款规定。4.1.4.5 为公司提供服务的供方，如运输公司、检测机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。4.2 物料的采购4.2.1 采购计划模具材料采购部根据技术部提供的模具零件采购单和模具材料采购单实施采购。其他物资的采购及辅料的采购由需求部门填写材料请购单，经部门主管审核，总经理批准后，交采购部采购。4.2.2 采购的实施a)第一次向合格供方采购材料时，应清楚的说明采购产品的资料，明确品名、规格、等级、图样、价格、数量、交货期限、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等；b)以后采购时按双方约定的方式进行。非模具材料根据批准的材料请购单、采购物资的技术标准在合格供方名录中选择供应商，进行采购；c)应优先采购按国家标准或行业标准并经认证合格的物料；采购控制程序 编号：QP703 页次：3/3d)零星采购物料的控制要求:(1)仅限一般物料或辅料；(2)应符合有关标准和技术要求，并具有合格证；(3)应到经国家批准的销售单位去采购；(4)应在国家、行业或企业颁布的产品目录(样本)中选购 ；4.2.3 采购物资的验证a) 由品管部进行进货验证（包括外协加工）。b） 由顾客在本公司现场实施验证c） 由本公司在供方现场实施验证，包括生产能力、质量保证体系的验证。d） 由顾客在供方现场实施验证。e) 实施b、c、d三种情况验证，应在订货合同中注明，且不能免除供方和本公司提供合格产品的责任。5 流程图（见附