进货检验流程及规范.doc

职责9参加外协品定点前的考察和外协厂的质量保证能力的评估工作职责8进料库存品的抽验以及鉴定报废品职责15对进料的规格和质量提出改善意见或建议职责13对原料供应商、协作厂商交货质量进行整理、分析与评价职责12协助采购部处理不合格材料的退货工作职责11妥善处理进料出现的质量异常问题参加外协厂送样产品检验结果的讨论，并保管好讨论记录职责1协助技术部制定进料的检验标准和检验规范职责3按照公司规定的分类检验方法，对部分需进行分选检验的零件进行检验，防止不合格品入库并投入使用职责4识别和记录进料质量问题，对供应商提出质量改进建议职责5通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果职责6拒收进料中的不合格材料和物件职责7做好质量原始记录，对所检物品的质量情况进行统计、分析、上报职责2按照相关标准、要求、图纸、检验方法和进料检查程序，对原材料、外购件、外协件、包装物进行检验职责10职责14完成上级领导临时交办的其他任务进货检验流程：否否是是生产部采购部仓库质量管理部经理 进料检验员开始收料作业收到进料检验通知单确定检验方案执行检验填写进货检验记录表审核允收合格物料处理否填写进料检验质量异常表申请特采评定能否特采能处理特采物料输入电脑结束入库分发拒收处理审核需求决议检验状态标识流程：合格不合格进料检验专员质量管理部采购部开始进料检验准备收到进料检验通知通知进料检验进料检验合格否允收标签（绿）协商是否特采使用是特采标签（黄）否拒收标签（红）结束供应商评价流程：不合格合格不合格合格合格不合格发放调查表反馈汇总初步评价现场审核列入合格供应商名录样品验证确定产品配套资格限期整改收集供应商信息审核报告组建现场审核小组质量管理部相关供应商采购部开始结束跟踪验证提供资料填写调查表放弃现场审核接待三、需要填写的记录、表格、文件1、进货检验记录表2、材料不良改进通知表编号： 日期： 年 月 日供应商品名规格（料号）交货日期交货单号交货数量检验方法全检抽检不良数检验数不良率%前批不良率%不良内容项次不良项目不良数不良率备 注（图示）1234本公司应急措施执行责任者供应商防止再发对策预定完成时间改善品标识提出人员主管批准说明：1就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。2供应商应限期回复。3、进货检验统计表4、外协厂商质量检查表 填写日期： 年 月 日供应商类别协作厂商 试用厂商 原料供应商 外协加工厂商厂商名称制程有否按规定的标准操作是 否厂商的地址电话制程有否按规定的检查标准检查有 没有供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存有 没有经办人员姓名、职称制程中发现不合格品的处理有无质量管理组织表有 没有本企业供料储存情况质量管理负责人姓名、职称产成品检验如何实施全检 抽检 不检验质量管理部门是否独立存在是 否被退货时所采取的措施改换包装再送等催货急时再送回全检后再送回检验人员共计 人，其中进料验收人员 人，制程检验人员 人成品检验人员 人，其他人员 人本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）要求过高要求过低要求适中检验人员是否兼作其他工作是 否不良率能否降低照规定打算降低对于不良反应是否有人负责处理有 没有现有接受本企业订购事项的进度情况进料时，有无检验有 没有检验方式全检 抽检其他其他进料时发现不合格品的处理批退 选退重购 照用其他需要本企业协助事项进料验收单是否保存有 没有检验主管： 检验人员：5、供应商不合格品记录表年度： 月份： 编号：供应商规格批量数量单位检验结果不合格率不良通知单的编号备注6、供应商物料拒收月统计表月份： 日期：日期交货单编号料名料号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法合计主管： 制表：7、供应商综合评价表编号： 填写日期：供应商的基本情况名 称计划承接企业产品厂 址涉及加工工艺过程联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中差劣得分54310综合项1质量政策是否明确，目标是否量化2特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3工作场地是否清洁、整齐，定置摆放检验与试验1进料检验是否有检验规范、检验记录2过程检验是否有检验规格、检验记录3最终检验是否有检验规范、检验记录4是否有标识来标明检验与试验状态5不合格品是否有处理程序并按程序处理6质量出现异常时是否有信息反馈，是否有纠正措施7计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好过程控制1是否对承制产品具备足够的工序能力2是否制定制造流程图和作业指导书3产品是否有适当的标识4机械设备是否定期保养、润滑、清洁5工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好6搬运工具是否能适当地避免产品损坏出货安排1仓库是否整洁、标识清楚、账物相符2产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识3生产