公司职能分配.doc

文件类型文件编号版本公司职能分配规范页数有效期限保密等级管理文件A0第 20 页共 20页3年一般公司职能分配规范文件编号：保密等级：一般文件类型：公司职能分配规范有效期限：10年页数：20页版本：A0编制日期：2013.03.7开始执行日期：2013.03.20编制者莫柳山参与评审人员审核批准变 更 记 录序号编制/变更日期修订/变更描述版本编制/修改人批准12013.03.07首次发行A0莫柳山文件配发及签收总经办人事行政部生产部计划物流部财务部工程部品质部目 录1. 目 的2适用范围3. 定 义 4. 权 责5. 程 序 6. 相关文件7. 相关记录8. 流 程 图1 目的为明确公司管理、各部门职责及各岗位职责，特制定本制度。2 范围本公司及所有下属公司。3 定义无4 权责1、 人事行政部职责 制定、组织实施公司人力资源战略； 建设完善人力资源各项构成体系； 最大限度地开发人力资源，为实现公司经营发展战略目标提供人力保障； 协助建设符合企业发展相适应的企业文化； 组织制定、实施公司各项管理制度； 管理公司日常行政事务，为员工提供优良的工作环境与生活环境。2、 财务部职责 负责财务核算、会计监督、资产管理、税务筹划和财务管理； 负责建立和完善公司财务流程和内部管理制度； 负责编制公司财务报表，建立财务分析模型，为公司决策提供及时有效的财务分析信息； 与银行、税务保持良好合作关系；3、 业务（市场）部职责 围绕公司下达的销售目标拟订营销方针和策略计划； 组织货款催收； 受理退货； 指导和监督业务员的工作； 考核各业务员的业绩； 业务员营销技能培训； 收集、分析市场信息，为制订营销策略提供依据； 建设发展市场部各业务口体系； 最大限度地开发新兴客户资源，为实现公司经营发展战略目标订单保障； 维护客户关系，最大化的满足客户的诉求；4、 品质部职责 负责公司产品品质保证； 负责质量体系运行控制； 培训/指导/评估下属及相关职能； 审核审批与体系有关的各类文件； 执行公司5S规范； 负责品质部门的全盘工作、同其它部门的协调； 贯彻和实施公司质量方针目标； 质量、环境体系的支持； 重大客诉、质量问题的调查、处理和预防； 供应商、客户质量管理；5、 生产部职责 制定并实施生产日程计划； 生产计划的检查和进度控制工作； 受理、分析生产报表； 生产预算的控制与管理； 生产效率的管理与改善； 制造方法的改善； 实施标准生产作业方法； 制造成本控制； 生产现场管理； 生产现场财产管理； 生产负荷统计和产销平衡调度； 负责用料管理与控制； 产品质量控制，质量自检； 负责各个分厂的协调工作； 安全生产检查与处理；6、 工程部职责 负责生产设备及工装夹具的选型、采购、安装、调试工作； 负责生产所需的低值易耗品的采购、库存管理； 主持成本定额的制定与修订，标准工时的制定与修订； 生产工艺流程的制订与改进； 工厂布置、生产线布置； 新产品的导入；7、 物流部职责 根据客户要求制订生产计划； 根据生产计划制订物料需求计划，确保生产用料的需求； 负责物料及产品的进出口； 负责物料的采购、入库、出库管理； 编制物料、产品库存管理报表； 制定并实施标准存量，实施存量控制； 物料退货处理； 负责产品的运输管理；8、采购部职责 对公司的采购过程进行控制，确保所采购物料符合规定的要求。 负责审核所有采购定单，确保足够的采购数据传递给供应商5 程序5.1 公司职能分配表部门一体化管理体系要求总经办管理者代表生 产工 程品 质市 场物 流人 事序号管理手册章节1一体化管理体系总要求2文件总要求3管理手册4文件控制5记录的控制6管理承诺7以顾客为关注焦点8质量、环境、职业健康安全方针9一体化管理体系策划10环境因素11危险源辨识、风险评价和风险控制计划12法律法规与其他要求13质量、环境、职业健康安全、RoHS目标、指标14环境、职业健康安全管理方案15职责与权限16信息交流17管理评审18资源提供19人力资源20基础设施21工作环境22产品实现的策划23与顾客有关的过程24设计和开发25采购物资采购工程供方26生产和服务提供的控制27生产和服务提供过程的确认28标识和可追溯性29顾客财产30产品防护31环境管理运行控制32职业健康安全管理运行控制33应急准备和响应34监视和测量装置的控制35顾客满意36内部审核37过程的监视和测量38产品的监视和测量39环境绩效的监视和测量40职业健康安全绩效的监视和测量41不合格品的控制42环境违章的控制43职业健康安全事故、事件及不符合的控制44数据分析45持续改进46纠正措施47预防措施说明: 归口管理部门 协办部门 实施部门(单位)5.2 管理评审5.2.1 总要求为保证一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理每年至少主持一次管理评审会议，对质量、职业健康安全方针、目标（指标）的实现情况进行分析。两次管理评审会议的间隔不超过十二个月，管理评审通常在外部审核前进行，以进行自我评价与持续改进。必要时，可增加管理评审会议。5.2.2 管理评审输入各相关部门应提交书面报告，汇报一体化管理体系的运行情况，具体汇报情况及评审内容列表如下：管理评审会议评审内容及部门序号评审输入内容汇报部门1公司目标（指标）、管理方案的实现情况品质部2各部门目标（指标）、管理方案、纠正预防措施的实现情况及存在问题、改进建议等全部3一体化管理体系的内部、外部审核结果全部4上次管理评审及以往会议中要求整改的工作落实情况品质部5质量、ROHS事件/事故报告品质部6职业健康安全事件/事故报告/合规性评价结果人事部7顾客反馈的信息及处理情况品质部8相关方的意见及处理情况市场部9员工在安全、健康方面的意见及处理情况人事部10公司组织机构、生产过程、经营模式、外部环境等重大变化带来的问题领导层5.2.3 管理评审输出管理评审会议应对各相关方提出的改进建议进行分析，形成“管理评审报告”。报告的主要内容有：各部门提供的书面会议报告；对一体化管理体系及其过程采取的改进措施；满足顾客、员工、相关方的要求所必要的改进措施；重大危险源控制情况及改进措施；由于上述改进措施或各种因素的变化而导致的资源需要。支持性文件管理评审控制程序5.3 资源管理5.3.1 资源提供为实施、保持和持续改进一体化管理体系，增强顾客对公司产品的满意程度，公司提供如下适当的资源配置，并及时提供到施工过程及相关活动中：5.3.2 以管理为主，充分的人力资源以及先进的专业技术是为顾客提供满意的产品、做好环境保护及健康安全活动的前提。5.3.3 良好的工作场所、相应的办公设施、生产过程所需的设备、仪器、软件和后勤支持性服务，是开展一体化管理工作。5.3.4 必要的人文、气候、社会环境和信息资源影响着产品的质量、环境及员工健康安全，在做好自身管理工作的同时也要做好与周围环境、相关单位的协调工作。5.3.5充分合理的财务资源是开展各项工作的基本条件。5.4 人力资源5.4.1 总则为顺利实施一体化管理体系，公司在人员的工作安排上，从教育、培训、技能和经历等方面考虑员工的能力特点，合理地安排人员承担各项工作职责，以确保在各工作岗位上的员工都具有承担一体化管理体系规定职责的能力。5.4.2 能力、意识和培训5.4.2.1公司明确规定了各岗位对个人能力的需求，以此作为人员安排的重要依据，并明确规定了每个岗位的职责。如果员工的素质达不到要求，应采取培训或其他措施以满足要求。5.4.2.2 按照人力资源控制程序要求，根据培训计划组织与质量、环境、职业健康安全及ROHS要求管理活动相关的人员进行培训，使员工具备相应的能力，以满足本岗位的需求，胜任本职工作。对于确实难以胜任岗位要求的人员，可以考虑采用再培训、调岗或解除劳动合同等措施，以满足一体化管理体系的要求。5.4.2.3 以各种方式如理论考试、操作考核、业绩评定及现场观察等办法对培训或其他措施的有效性进行评价。5.4.2.4 通过培训、宣传等方式让每一位员工了解到自己所从事工作的相关性和重要性，意识到个人工作的改进对质量、环境、职业健康安全及ROHS要求所带来的效益，为实现公司和部门的目标和指标作出应有的贡献。5.4.2.5 保持教育、培训、技能和经历的相关记录。5.5 基础设施5.5.1 本公司应确定、提供并维护为达到产品符合要求、符合法律法规要求所需的基础设施。基础设施包括：5.5.1.1 建筑物、工作场所和相关的设施；5.5.1.2 过程设备(硬件和软件)；5.5.1.3 支持性服务(运输或工具)。5.6 工作环境在进行管理体系策划、管理评审和拟订改进措施等工作时,识别需控制和改进的工作环境因素：5.6.1 物理因素:振动、噪音、温湿度、污染、光、清洁度、空气流动等;5.6.2 人的因素:工作方法、安全规则、作业指导、企业文化建设等.5.7 产品实现产品实现的策划产品实现是由一组有序的过程和子过程完成的，企业应识别和确定为顾客提供优质的产品的各过程，结合企业现有质量管理体系要求相一致的过程策划，过程策划应适合于企业现有运作的方式，并形成相关内容的实施。当企业进行过程策划时，应考虑以下活动：确定某一具体产品或合同的质量目标，即识别其特点，建立其目标值、质量要求和约束条件，并应能满足顾客和法律法规的要求。针对相应产品所需过程形成流程图，确定其关键过程和特殊过程，确定需建立的体系文件，包括必要的法律法规，同时确定这些过程实施所需的资源，并安排监视和测量活动，确保过程能达到质量目标。对产品所要求的验证应制定验收准则，对过程进行验证和确认活动，并按验收准则对其加以验证。过程策划应建立相应的记录以证实过程及产品的符合性。组织应在产品实现全过程中，建立风险管理，并形成文件的要求。应保存风险管理引起的记录。5.8 与顾客有关的过程5.8.1 与产品有关的要求的确定公司通过识别顾客要求，作为制定质量方针、目标和产品实现尤其是产品要求评审的依据，真正体现以顾客为中心，持续让顾客满意，为此公司应通过销售合同等方式对顾客要求进行识别，识别范围包括产品质量指标、生产能力、交付能力、售后服务要求等，以及顾客明确和预期得到的一切相关的产品性能要求和服务要求（包括明示的要求、隐含的要求和必须履行的要求），识别与产品有关的要求应包括：5.8.2 确定范围包括产品交付前后，识别方法包括相关法律、顾客意见、合同活动等；5.8.3 顾客要求的确定，可以是明示的、隐含的、必须履行的、企业的规定，包括交付后的活动；5.8.4 公司结合自身生产特点的附加要求；5.8.5 ROHS绿色产品要求。5.8.6 产品要求的评审5.8.7 在向顾客作出提供产品的承诺之前，通过对产品要求的评审，确保公司充分了解顾客要求并有能力满足规定的要求，为此公司应对产品要求进行评审，包括与顾客有关的所有合同、订单和承诺，内容概要如下：5.8.8 市场信息收集和分析研究；5.8.9合同的准备和评审；5.8.10 合同的签订和实施；5.8.11合同的修改和存档。5.8.13 通过对产品要求的评审以确保：5.8.14 产品要求得到明确规定；5.8.15 与以前表述（如合同或订单）不一致的要求已予解决；5.8.16 公司有能力满足合同规定的要求。5.8.17 若顾客提供的要求未形成文件，公司在接受顾客要求前应对其要求进行确认。5.8.18 顾客沟通通过与顾客的沟通，收集有关产品方面的信息，对不合格项及时采取纠正措施，以使顾客满意，为此企业加强与顾客的沟通，沟通的范围包括产品实现之前、过程中及实现后向顾客提供产品的任何环节，沟通的内容概要如下：5.8.19 产品信息；5.8.20 问询、合同或订单的处理，包括对其修改；5.8.21 顾客反馈，包括顾客抱怨；5.9 设计和开发本公司涉及设计开发的范围，在不影响公司提供满足顾客要求产品，及不违反ISO9001：2008标准的要求，对客户相关产品协商后可提供设计开发。5.10 采购5.10.1 采购过程为确保所采购的产品符合规定要求，保证最终的产品质量，对采购过程进行有效控制。主要内容包括：5.10.2 由总经理确定主要材料供方的评价准则、方式和方法，形成“合格供应商名单”；品质部对主要原材料按标准进行检验分析，并根据“检验试验报告”确定是否合格。5.10.3 工程部负责评价和选择劳保用品，化学用品，设备及低值易耗品等的合格供方，并每年进行复核。5.10.4 品质部根据客户物料规范制定采购产品的要求。5.10.5 工程部依据合格供方名单及价格等实施劳保用品，化学用品，设备及低值易耗品等的采购。5.10.6 品质部负责对采购产品的检验确认。评价结果及评价所引发的任何必要措施均应记录并保持，对有关采购文件的副本应特别加以保存。5.10.7 采购信息公司在采购控制程序中明确规定采购信息要求，防止差错，确保采购质量，有关信息可包括：5.10.8 采购品的名称、规格、型号、数量、价格、质量要求等；5.10.9 有关供方服务过程、设备、程序、人员等的资格和能力要求;5.10.10 对供方的质量管理体系要求;5.10.11 对供方的ROHS限用物质要求。采购文件在发放前，应由授权人员审批，以确保采购文件中的信息是适宜的。5.10.12 采购产品的验证为确保所采购绿色产品的质量和交货日期满足规定要求，公司可对采购品进行验证，验证方式可包括：5.10.13 由公司在供方处对产品进行验证或对服务能力进行评价。5.10.14 由顾客在供方处对产品进行验证或对服务能力进行评价。5.10.15 由公司对供方的送货进行进货检验/验证。5.10.16 由顾客在企业处验证。公司需在供方处验证采购产品质量时，应在采购文件中对要开展的验证活动的安排和产品放行的方法作出规定。5.11 生产和服务提供5.11.1 生产和服务提供的控制为确保产品符合规定，并满足顾客要求，公司对产品和服务的提供过程进行控制，包括产品的生产和交付运作，程序内容包括：5.11.2 识别和确定生产和交付的运作方式和流程。5.11.3 对需要有文件指导才能正确完成的运作过程，由责任部门制定相应的作业指导书并提供给作业者。5.11.4 使用适当的设备并按规定进行维护和保养，以保持它们的运作能力。5.11.4 配备适当的测量和监控装置，并按规定的要求使用这些装置。5.11.5 对运作中涉及的过程（包括关键和特殊过程）实施控制和自检、巡检。5.11.6 规定并实施产品的防护、放行、交付和适宜的交付活动。5.11.7 规定的标签和包装操作的实施。5.11.8生产和服务提供过程的确认对于输出结果不易或不能经济地通过监控、检验和试验来验证的生产过程，公司应预先确定，并采用以下方式实施控制：5.11.9 使用前对过程进行鉴定； 5.11.10 对设备和人员的资格进行预先的鉴定；5.11.11 制定相应的程序或采用特殊的记录方式；5.11.12 使用规定的方法和程序；5.11.13 再确认；5.11.14 建立和保存过程确认的记录。5.11.15 标识和可追溯性5.11.16 本公司要求在所有过程中以适当的方式标识产品，确保产品的有效标识和可追溯性。当有追溯性要求时，应控制并记录产品唯一性标识。应对标识进行适当的维护，以防止其无法辩认。5.11.17 过程产品标识采取标签、规范放置位置和方式、货单及有关品质记录等形式进行标识。5.11.18 仓库的物料和产品则采取标牌、分区等方法进行标识。5.11.19 对经过检验和试验的产品要进行标识，以确保不误用不合格品，这些标识在产品上直接标识上或对不合格品划分区域。5.11.20 对绿色物为和产品，要用专用的ROHS标签标识，并分区放置，以防与非ROHS物料或产品混淆。5.11.21 顾客财产5.11.22 公司对顾客的财产，包括原材料、包装材料进行验证或验收，接收后仓库应将其置于专门指定的区域，或在其本身或产品标签、随行资料上注明顾客名称，使其有明确标识，并进行适当保管、维护和记录。5.11.23 在贮存、维护和使用过程中发现顾客提供的产品有异常现象，应与客户沟通，未经顾客同意，不得直接进行处理，应统一收集暂存，做好相应标识，同顾客商定解决办法后，方可做进一步处理并记录。5.11.24 对于顾客的知识产权，如版权图案商标、专利技术等，未经顾客允许，不得随意外泄或处理。5.11.25 产品防护采购产品、半成品、成品在内部处理，及成品在交付到预定地点期间，公司要针对产品的符合性提供防护，包括对标识（包括ROHS）、搬运、包装、贮存、保护方法进行控制。5.11.26 按有关规定对产品进行标识。5.11.27 搬运人员在原、辅材料及成品的搬运时应轻卸轻放，并搬运到指定地点堆放，以防止物品受到损伤或破坏。5.11.28 贮存对仓库储存的物料进行定置管理，分类分区存放，保持过道畅通。所有物品的标识和记录应完整、清晰，做到帐、物、标识相符。5.11.29 包装包装后的产品要放置妥当，做好防护措施，防止产品受潮或损坏，并做好标志。5.11.30 保护从产品生产直至交付顾客过程中，各职能部门应做好加工、运输、储存过程中的产品保护，确保产品不受污染和损坏。5.11.31 环境管理运行控制5.11.32 公司制订了环境与安全管理运行控制程序，明确与重要环境因素有关的活动、产品或服务，并对其运行准则进行控制。5.11.33与重要环境因素的活动相关的岗位，应严格执行程序和相关支持性文件。5.11.34对于所提供的产品或服务中涉及重要环境因素的供应商，公司依据对相关方施加影响规范对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。5.11.35 各部门做好设备的维护保养，及时检修，保证设备的正常运行。5.11.36 职业健康安全管理运行控制5.11.37 公司制订了环境与安全管理运行控制程序，明确与重大危险源有关的活动、产品或服务，并对其运行准则进行控制。5.11.38与重大危险源有关的活动相关的岗位，应严格执行程序和相关支持性文件。5.11.39 对于所提供的产品或服务中含有可标识危险源的物资供应商、工程供方，以及进入施工现场的人员等相关方，公司依据对相关方施加影响规范对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。5.11.40 各部门做好设备的维护保养，及时检修，保证设备的正常运行。5.12 应急准备和响应5.12.1 本公司制订了应急准备与响应控制程序，以确定潜在的事故或紧急情况，并对其采取相应措施加以控制，预防或减少可能伴随的环境影响、造成的人员伤亡和财产损失。5.12.2 人事行政部定期对所管辖区域的防触电、防爆、防高处坠落、防自然灾害和防火等潜在的环境/职业健康安全事故或紧急情况，做好预防控制并落实所需的器材、工具。5.12.3 事故发生后，公司领导组织相关部门对事故进行调查，并将有关处理结果通报相关责任部门和人员。5.12.4 事故发生后应对相关应变计划与程序的可操作性和效果进行评价，并及时予以更新。5.13 监视和测量装置的控制5.13.1公司规定了对测量设备实行有效控制的职责和方法，以保证产品和环境、职业健康安全符合规定要求所需的所有设备仪器的测量不确定度为已知，且与要求的测量能力一致。5.13.2 对照能溯源到国际或国家基准的测量基准，按照规定的时间间隔或在使用前进行检定或校准，当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据。5.13.3 必要时进行调整或再调整；5.13.4 得到识别，以确定其检定或校准状态；5.13.5 防止可能使测量结果失效的调整；5.13.6 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；5.13.7此外，当发现设备不符合要求时，质量、工程部门组织相关部门对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。5.13.8 验证结果的记录由工程部予以保存。5.13.9 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，该软件应用部门组织确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。5.14 不符合的控制5.14.1 不合格品的控制5.14.2 不合格品处置权限：5.14.3 一般不合格品由责任部门负责评审和处理；5.14.4 严重不合格品由责任部门提出报告，报公司相关部门进行评审，如合同有规定，处理措施还应报顾客认可，获得批准，并作好评审和处理记录；5.14.5 若让步使用、放行或接收不合格品，应向顾客提出申请，并作好记录。5.14.6 不合格品的处置方法：5.14.7 返工，消除不合格；5.14.8 作让步使用、放行或接收不合格品；5.14.9 降级使用；5.14.10 报废或拒收。5.14.11 纠正后的产品按规定重新检验，并保存检验记录。5.14.12当在交付或开始使用后发现产品不合格时，质检部门组织相关部门进行评审，采取相应的措施。5.14.13 环境合规性评价为履行遵守法律法规要求的承诺，定期评价本公司对适用法律法规和其它要求的遵守情况，公司规定人事行政部为定期评价适用法律法规和其它要求的管理部门。5.14.14 评价对象5.14.15与环境因素适用的法律法规要求,这些法律法规包括:国家或国际法律法规要求、国际公约、行业标准、地方性法规要求等。5.14.16公司应遵守的其他要求,这些要求包括:与当地政府机构达成的环保方面的协议、与顾客及相关方的有关环保协议、公司的环保要求、非法规性的环保指南、建筑行业协会有关环保要求、公司对公众的承诺等。5.14.17以上法律法规及其他要求的收集按法律法规及其他要求控制程序实施。5.14.18 评价时机5.14.19组织公司相关人员对适用的法律法规和其它要求合规性评价每年评价一次，其时间间隔不超过12个月。5.14.20 当有新的适用的法律法规和其它要求发布后。5.14.21 当已经收集的适用的法律法规和其它要求发生变更时。5.14.22当公司的产品、生产经营活动和服务发生较大变化时。5.14.23 评价主体5.14.24 组织与环境管理相关人员按以上要求,对法律法规及其他要求的遵守情况进行评价。5.14.25 管理者代表在组织内审时,确认评价情况的正确性和有效性。并对评价资料的符合性进行审核,将评价结果提交管理评审。5.14.26 公司最高管理者在管理评审过程中对合规性评价结果进行评审。5.14.27 评价方法5.14.28 通过对环境因素及其环境影响的控制情况(环境绩效及其目标指标实现情况)及监测和测量的结果评价合规性。5.14.29 评价参加人员针对具体的适用的法律法规及其他要求,首先明确其适用的条款,填写适用法律法规及其他要求评价表,然后对照公司实际的运作情况逐项进行评价,判定是否遵守了法律法规及其他要求。5.14.30 经过充分评价和提供相关资料和证据,确定遵守结论,并填入评价表中。5.14.31 对法律法规的评价与应遵守的其他要求评价可以同时进行。5.14.32 评价结果5.14.33当评价中发现公司未能遵守适用的法律法规及其他要求或公司的实际运行不符合法律法规及其他要求时,由质安部按不符合/纠正措施和预防措施的要求执行纠正和预防。5.14.34公司合规性评价结果将用于环境方针及环境目标、指标的持续改进。5.14.35 评价记录保存合规性评价记录和资料,用以证实公司已对遵守法律法规及其他要求为情况进行了评价。5.14.36 职业健康安全事故、事件及不符合的控制5.14.37对发现的一般不符合，由责任单位及时查明原因并拟定纠正与预防措施并组织实施。发生严重不符合时，公司人事行政部按照“四不放过”原则，组织责任部门进行调查和原因分析，必要时，邀请工会等部门参加，并拟定纠正措施，由责任单位/部门实施。5.14.38 相关方投诉的处理：5.14.39 接到投诉后，由人事行政部进行调查核实，制订相应的措施，填写整改通知书，经管理者代表审批后实施；5.14.40 属正常的污染物排放或存在误会的，由人事行政部向投诉方解释原因，必要时请投诉方来公司了解情况。5.14.41 责任部门应建立相关台帐，并对整改措施的落实情况进行跟踪、验证。5.15 数据分析本公司应对管理体系的适宜性、有效性予以关注。对有关信息和数据进行收集分析，从而评价体系的运行状况与业绩，以识别改进的机会。通过以下几方面的数据分析，验证管理体系的适宜性、有效性：5.15.1 应收集并分析来自行业主管部门、同行、员工、相关方的信息和数据, 公司通过市场开发控制程序，对客户满意度进行调查，以了解本公司满足顾客要求的程度，并据以采取必要的措施;；5.15.2信息与数据包括：经济指标、产品质量监测数据、安全生产指标、设备可靠性、能源消耗、污水、废气、噪音、固废物及辐射等的监测结果，员工健康状态、职业病、外包方/承包方服务结果等。5.15.3 通过管理体系内部、外部审核结果对公司的管理体系进行优化，完善;通过统计技术管理规范对产品的特性及趋势,进行监测，确保产品及产品实现过程得以有效的管理，且在必要时采取相关的预防措施。5.15.4公司依供应商控制程序、外协管理与考评程序对供应商及外协商进行调查，开发，评估，对