2-06采购管理办法--修订.doc

採購管理辦法 文件編號：2-061. 目的：建立標準之採購作業程序，確保採購之原物料品質能符合規定之要求。2. 範圍：生產用原物料之採購及產品之外包加工作業。3. 作業說明：3.1 原物料、半成品、成品之採購及托外加工均須選擇登錄於合格協力廠商名冊中之合格供應商。合格供應商評選辦法參照協力廠商管理辦法規定辦理。3.2 採購方式：計畫性採購原物料：鑄件毛胚、鋼球、閥軸、球墊、把手、膠套、螺栓、墊片。3.3 採購流程：責任單位作 業 流 程作 業 說 明預扣訂單用量 將由業務轉來的製造命令單（附件1）， 資材 參考產品結構明細表 登錄於各原物料的庫存表(附件2) 可用量是否低於安全存量 參考”料品基本資料表”的安全存量，核對 資材 各原物料的剩餘可用量是否低於安全存量 參考”協力廠商管理辦法”選擇對象採購 資材 採購數量應參考料品基本資料表的最 低採購數量 參考產品結構明細表表確定料號、物料規格及名稱 開立訂貨單 將訂貨單交廠長審核料號、規格、數量 訂單貨號編號原則：給予流水號 p當採購量是依據訂單數量採購時，應在 訂貨單上註明訂單編號下單、跟催 資材 參考3.43.4 下單、跟催作業：3.4.1 訂貨單（附件3）傳真或郵寄給合格供應商後，資材人員應以電話連絡以確定供應商是否收到，如未收到則重新傳真或郵寄。3.4.2 採購資訊視需要含：型號、類別、等級或其他詳細的鑑別、品名或其他實物鑑別、適當的標準規範、圖面、加工要求、檢驗指導書以及其他相關技術資料。3.4.3 供應商於收到訂貨單，如有問題，應於三日內以電話或書面通知資材人員，協商修改，否則視同接受訂購。3.4.4 資材人員如接到分包商反應問題時，應提報部門主管，由部門主管與需求單位協調處理。3.4.5 訂貨單一式兩聯，一聯資材自存，一聯轉品管留存。3.4.6 跟催：所採購的原物料如有急需或逾越交貨日，廠商仍未交貨者，應由資材人員以電話或派員現場跟催進行催交，並紀錄交貨狀況訂貨單。3.4.7 結案時資材人員應在訂貨單上蓋”結案”章。3.5 托外加工作業：3.5.1 資材收到製造命令單後參考生產計畫表（附件4）與公司製造的負荷能力，開立托外加工加工管制單（附件5）。3.5.2 資材開立加工管制單，訊息應包括加工廠商、品名、型式規格、加工數量、加工部位、加工時間，經廠長審核後發出。3.5.3 如果無法確認協力廠是否有加工圖面時，應向主管查詢，如無圖面時應依工程資料圖面管理辦法配佈。3.6 變更作業：3.6.1 訂貨單或加工管制單發出後，若因客戶訂單變更或其他原因，得辦理變更作業。3.6.2 變更應由資材提出，說明變更內容及原因，經廠長審核後，進行變更作業。3.6.3 變更作業：A. 通知供應商停止生產，並查詢其製造程度。B. 若尚未生產製造則要求變更訂單內容或取消訂單，重新下單。C. 若已全部或部份完工，則由資材單位與廠商研議處理方式，呈部門主管與總經理核示。3.6.4 訂貨單或加工管制單尚未取得主管簽核，由資材人員自行作廢即可；若經主管簽核，則應向主管報告再行作廢。3.7 進廠之品質管制：3.7.1 廠商交貨後，依檢驗與測試管理辦法執行進料檢驗。3.7.2 若因設計問題所導致之品質不良時，設計人員應即刻利用工程資料變更通知資材停止購買，並由資材人員通知供應商停止生產。變更作業依照3.5規定辦理。3.7.3 採購品之入庫依搬運、包裝及交貨管理辦法規定辦理。3.7.4 客戶合約中如有要求至協力廠商處實施產品檢驗，應事先知會廠商，並記錄於訂貨單或加工管制單。3.8 PED承壓零件之採購須一併參考PED專案計劃，並事先與廠商簽訂品質協議書。3.9 API 6D產品所使用之鑄件採購須一併參考API 產品鑄件採購作業說明，並事先與廠商簽訂API 6D鑄件品質協議書（附件6）。3.10 API 6D產品所使用之螺栓、螺帽採購須一併參考API產品螺栓採購作業說明，並事先與廠商簽訂ASTM螺栓螺帽品質協議書（附件7）。3.11 委外實施非破壞檢測時，須一併參考NDE非破壞檢測作業說明，並事先與廠商簽訂API 6D產品非破壞檢測委外協議書（附件8）。4. 相關文件：4.1 協力廠商管理辦法 （2-07）4.2 檢驗與測試管理辦法（2-13）4.3 倉儲管理辦法 （2-19）4.4 PED專案計劃 （2-29）4.5 特殊製程管理辦法 （2-31）4.6 用料結構表 （306-001）4.7 API 產品鑄件採購作業說明（306-002）4.8 API產品螺栓採購作業說明（306-003）4.9 NDE非破壞檢測作業說明 （331-002）5. 附件：附件1 製造命令單 （410-001）附件2 庫存表 （419-001）附件3 訂貨單 （406-001）附件4 生產計畫表 （410-002）附件