危险点、危险有害作业及场所控制程参考样板.doc

危险（有害）作业及场所控制程序标准概述：组织应针对所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动（包括维护工作）进行策划，确保它们在规定的条件下执行；c)对于组织所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报供方和合同方。d)建立并保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。参考流程图：人员能力危险点、危险（有害）作业及场所的识别危险点危险（有害）作业及场所的识别危险（有害）作业场所v危险（有害）作业控制准则设备设施环境变更控制控制运行监控检查监视测量控制设备设施作业环境标识控制参考流程危险点、危险有害作业及场院控制程序1目的 通过对危险点、危险有害作业及作业场院的运行和管理进行风险控制，降低其过程中产生的职业健康安全风险，以避免产生职业健康安全伤害。2适用范围适用于识别确认的各类危险点、危险有害作业及作业场院运行、管理过程的风险控制。3引用标准和文件GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范4术语和定义4.1本程序采用GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范中给出的术语、定义。4.2常用术语及定义4.2.1危险点：科研生产过程中可能发生的事故(包括急性中毒),并可能造成人员死亡或重伤、产品和设备、设施重大损失的设备、设施、科研生产试验场院和易燃易爆危险场院。4.2.2危险有害作业：指可能产生重要职业健康安全风险和职业伤害的作业活动。4.2.3危险有害作业场院：指危险有害作业及危险物质储存的场院。5职责 5.1 ？5.1.1是本程序的归口管理部门，负责本程序的制定、修改与运行控制。5.1.2负责组织实施本院危险点、危险有害作业及场院的识别、评价。5.1.3负责组织各相关部门建立危险点、危险有害作业及场院管理及运行准则和制度。5.1.4负责组织危险点、危险有害作业及场院的安全标识的管理。5.1.5负责组织对危险点、危险有害作业及场院的定期检查和监测。5.1.6负责组织危险有害作业岗位人员的定期体检。5.2？5.2.1负责危险点、危险有害作业场院的消防设施的维护、管理。5.2.2负责识别、确认危险有害作业场院的重点防火部位。5.3？负责危险有害作业人员的能力确认和培训管理。5.4？5.4.1负责本室、车间相关危险有害作业的安全操作规程、安全管理规定、应急预案的建立和保持。5.4.2负责本室、车间危险有害作业场院设备的日常使用、维护管理。5.4.3负责辨识院辖危险有害作业场院的危险源，评价其风险。5.4.4负责排查院辖危险有害作业场院潜在的安全隐患，提出整改措施。5.4.5负责院辖危险有害作业人员安全防护的配置和使用管理。5.4.6负责院辖危险有害作业过程和作业场院的日常监督、检查。6工作程序6.1危险点、危险有害作业及场院的识别与界定6.1.1本院危险点识别与评价依据？执行。6.1.2本院主要危险点分为？级， a) 一级危险点包括：b) 二级危险点包括：c)三级危险点包括：6.1.3危险有害作业包括：本院科研、生产及辅助服务过程中使用、储存具有危险、有害介质、能量、材料，包括：（易燃易爆、有毒有害危险化学品、辐射、放射性元素和高温、高气压、高噪声、高电能、高势能）的作业等。6.1.4危险有害作业及场院包括：a)危险有害作业：（吊装作业、机加工作业、压力容器、气瓶储存、低压电气维修、电气焊接作业、高低温作业、振动和力学实验噪声作业、高空作业、辐射作业）；b)主要危险有害作业场所： 6.1.5危险点、危险有害作业及场所的识别界定更新6.1.5.1？定期组织辨识各单位危险源，针对重要风险的评价结果和？危险点安全控制管理办法，确认本院危险点、危险有害作业及场所。6.1.5.2当发生下列情况应重新对本院危险有害作业及其场院进行评价：a)生产作业环境发生变化；b)生产设备、设施更新变化；c)选用新的危险化学品等原材料；d)本院重要风险因素发生变化；e)发生重大人身伤害、设备事故。6.2危险点、危险有害作业及其场所的运行控制6.2.1质量技术处依据?组织各部门实施对本院各类危险点的控制与管理。6.2.2本院建立并保持危险化学品管理控制程序、消防安全管理控制程序、劳动防护用品控制程序、特种设备管理控制程序、 应急准备和响应管理控制程序等程序和，对与本院确认的重要风险有关的过程、活动的管理、运行实施控制。6.2.3本院建立下列类安全制度和规程，对本院各室生产及辅助过程可能产生重大职业健康安全风险的作业过程、场所实施控制：6.3危险有害作业岗位人力资源控制6.3.1？建立并保持培训控制程序，对本院各类危险有害作业人员、特种作业人员培训和能力确认实施控制。6.3.2？依据培训控制程序，定期实施本部门危险、有害作业人员和特种作业人员的培训和考评，确保人员能力满足本岗位需求，建立并保存培训登记表和“特种作业岗位资格证书”。6.3.3？组织对危险有害作业场所人员的健康体检，对危险有害作业场所人员的健康条件的人员实施控制，建立保存体检记录。6.4设备、设施的管理控制 6.4.1设备、设施的操作准则6.4.1.1所有危险有害作业相关设备、设施应建立安全作业规程，以规范危险、有害作业过程的设备、设施操作的安全管理，避免设备操作运行过程中的职业健康安全风险。6.4.1.2特种设备、设施的管理执行特种设备安全管理控制程序。6.4.1.3本院建立并保持下列规定，以确保本院危险点、危险有害作业及场所的设备运行实施有效控制：6.4.1.4？定期组织各部门对本院危险点、危险有害作业及场所的监督检查，建立并保存安全检查表和危险点管理档案。6.4.2外部、设备、设施的使用和风险控制6.4.2.1进入危险作业场所的外部设备、设施应得到控制，确保来自外部设备使用过程中可能产生的风险得以识别、控制。6.4.2.2进入危险作业现场的相关方的设备、设施，各责任单位（处室、车间）应依据危险源识别、风险评价和风险控制程序进行危险源辨识和风险评价，确认可能存在的不可接受的风险，提出风险防范措施。6.4.2.3？依据相关方管理控制程序将识别的风险和必需的措施与相关方沟通，确保其设备使用过程中执行相关规定。6.4.2.4？针对外部设备、设施使用过程中新的风险识别、评价结果，依据危险源识别、风险评价和风险控制程序，更改本单位危险源辨识评价记录表，并报？汇总。6.4.3设备的维护管理6.4.3.1危险有害作业过程中涉及的各类设备、设施必须得到定期维护、保养。设备的使用、维护、保养执行？。6.4.3.2？负责设备、设施的维护管理，建立并制定设备、设施维护计划，确保危险点、危险有害作业过程涉及的各类设备、设施处于完好状态；？建立并保持设备、设施维护、保养、维修记录。6.5作业环境控制 6.5.1？确保危险点、危险有害作业过程相关场院及环境满足规定的要求。6.5.2危险有害作业场所临时用电管理：6.5.3危险有害作业场院临时动火管理：6.5.4交叉作业活动6.5.4.1危险有害作业与其他作业交叉作业时，危险有害作业主体责任方应确保交叉作业相关方安全得到有效控制。6.6现场安全标识的控制6.6.1？对危险有害作业场所、作业过程、设施、安全通道设置必要的安全标识。6.6.2安全标识分类6.6.2.1安全生产标识，包括：a)员工不安全行为的禁止图形文字标识；b)周边环境和物的不安全状态的提醒图形、文字标识；c)员工行为或防范措施的指令性图形文字标识；d)安全措施和场院等信息的提示性图形文字标识；e)具体执行GB2894安全标志和GB16179安全标志使用导则。6.6.2.2消防安全标识，包括：a)消防设施标识；b)重点防火区域标识；c)消防通道标识；d)具体执行GB13495消防安全标志和GB15630消防安全标志设置要求。6.6.2.3施工现场安全标识在具体执行GB2894安全标志、GB16179安全标志使用导则、GB13495消防安全标志和GB15630消防安全标志设置要求，还应包括安全防护标识、施工作业标识、施工区禁入标识。6.6.3安全标识的配置、使用和维护6.7危险有害作业及防护控制6.7.1？根据劳动防护用品管理控制程序，为危险有害作业场所配置必要的劳动防护设施或用品。6.7.2各危险有害作业场所作业人员严格执行劳动防护用品管理控制程序，正确配戴防护用品。 6.8监视测量控制6.8.1？对危险有害作业及场所的检查监督执行？?控制程序,