“两票三制”执行情况全过程检查制度.doc

Q/BHRD浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司企业标准 Q/BHRD21101042011“两票三制”执行情况全过程检查制度 20110429发布20110429实施浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 发布前言为了加强对“两票三制”执行情况的监督和管理，确保“两票三制”得到有效执行，制订本制度。本制度由公司安全管理部提出。本制度由公司安全管理部归口。本制度由公司安全管理部起草。本制度主要起草人：郭杰亮本制度主要审核人：叶 青本制度批准人：应苗富本制度2011年首次发布。“两票三制”执行情况全过程检查制度1 范围本制度规定了本公司“两票三制”执行情况全过程检查的职责、内容、要求与考核。本制度适用于本公司“两票三制”执行情况的检查。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。国家电网公司电业安全工作规程（变电站和发电厂电气部分）（国家电网公司2005年2月27日发布）电业安全工作规程（热力和机械部分）（中华人民共和国水利电力部1994年发布）3 术语和定义两票 工作票和操作票三制 交接班制度、设备巡回检查制度和设备定期试验与轮换制度。4 职责4.1 公司主管生产的副总经理负责对“两票三制”执行、检查、管理的领导工作。 4.2 生产技术部、运行部、检修部、发电部、运维单位负责对“两票三制”执行、检查、管理的具体工作。各部门负责对所辖班组“两票三制”执行情况进行检查、考核。4.3 安全管理部负责对全公司“两票三制”执行情况及对执行情况检查的监督、考核工作。5 管理内容与要求5.1 检查内容5.1.1 工作票执行情况的检查内容5.1.1.1 各类工作票签发人、许可人和工作负责人是否具备公司定期考核并公布的资格。5.1.1.2 该项工作使用的工作票是否符合工作票制度的要求。5.1.1.3 工作票的内容填写是否规范，符合工作票制度规定。5.1.1.4 工作票所列安全措施是否完善，工作现场的安全措施是否落实到位。5.1.1.5 工作开始前是否严格执行工作许可制度。5.1.1.6 参与工作的人员是否与工作票所列成员一致。有否接受安全措施、危险源控制措施交底并签名。5.1.1.7 工作票内容是否按照要求进行作业的危险因素分析和预控工作。5.1.1.8 工作班成员在工作过程中是否严格遵守各项规章制度，有无违反安全规程的行为，不执行安全措施以及任何有危及工作人员和设备安全的情况。5.1.1.9 工作间断、转移等和终结是否严格执行工作票制度。5.1.1.10 工作票签发人、许可人、工作负责人、工作班成员是否严格履行各自的安全职责。5.1.1.11 工作票是否正确盖章、归档并保存。5.1.2 操作票执行情况的检查内容5.1.2.1 调度下令和运行值班员受令是否使用正确术语，是否执行复诵制，是否录音或填写记录。5.1.2.2 操作票的填写是否规范、符合操作票制度的规定。5.1.2.3 典型操作票是否满足运行方式改变的需要，根据实际情况进行修改。操作项目是否符合工作要求，是否有漏项。5.1.2.4 操作票执行前是否经过自审、初审和批准程序，签名是否符合工作要求。5.1.2.5 操作票执行前是否进行危险因素分析和预控工作，是否交代好安全注意事项。5.1.2.6 操作票执行过程中是否严格执行唱票复诵、监护制度，操作过程是否严肃认真。5.1.2.7 操作过程中是否有漏项、跳项的现象。5.1.2.8 操作过程中是否正确记录（如：打钩、记录操作时间等）。5.1.2.9 操作票是否正确盖章、归档并保存。5.1.3 交接班制度执行情况5.1.3.1 值班员是否按规定的时间进行轮班，是否有私自调班、私自顶班现象。5.1.3.2 交接班人员着装是否符合规定要求，精神状态是否良好。5.1.3.3 交接班前值班员是否对所管辖设备进行检查，了解上一班工作情况。5.1.3.4 是否召开班前会，班前会值班员的汇报，班长布置工作及安全注意事项是否具体。5.1.3.5 交接班是否履行交接班手续，是否按照交接班制度规定的内容进行交接。5.1.4 巡回检查制度检查内容5.1.4.1 是否按规定的时间、次数和线路对设备进行巡视。5.1.4.2 在设备有需要时，是否按规定进行特殊巡视。5.1.4.3 巡视人员的个人防护用品是否满足要求。有无携带适合巡视要求的各类工具。5.1.4.4 巡视过程中是否严格遵守各项规章制度，有无违章现象。5.1.4.5 巡视过程中发现缺陷是否及时汇报和记录。5.1.4.6 巡视中对设备的检查工作是否到位。5.1.5 设备定期试验与轮换制度执行情况检查5.1.5.1 各类设备是否按要求规定了定期试验与轮换的时间、执行人员、监护人员等。5.1.5.2 是否按设备定期试验规定进行设备定期试验，记录是否齐全。5.1.5.3 是否按设备定期轮换规定进行设备轮换，记录是否齐全。5.1.5.4 设备试验与轮换过程中发现缺陷是否及时汇报和记录。5.2 检查方法5.2.1 各部门应对本部门的“两票三制”执行情况进行定期或不定期的全过程现场检查，每月检查次数不少于2次，做好执行情况的检查记录。对“两票三制”执行情况进行分析，在月度安全总结中一同上报安全管理部。5.2.2 各部门领导及技术、安全管理人员要经常到现场检查本部门班组的“两票三制”执行情况，并作好记录。5.2.3 安全管理部对各部门 “两票三制”执行情况的检查进行监督，对各部门的“两票三制”执行情况检查分析进行审查和考核。5.2.4 安全管理部不定期对工作现场执行“两票三制”进行监督检查并作好记录。6 考核6.1.