马铃薯交易市场建设项目可行性研究报告VIP

XX县 XX马铃薯交易市场 建设 项目可行性研究报告 项目名称 ： XX 县 XX 马铃薯交易市场建设项目 主管单位： XX 县 经济贸易和商务局 实施单位： XX 县 XX 马铃薯专业合作社 建设年限： 2010 年 2012 年 上报日期： 2010 年 6 月 2 目 录 第一章 项目总论 第一节 项目摘要 . 第二节 可行性研究报告编制依据与原则 . 第二章 项目区概况 . 第一节 项目区自然地理概况 第二节 项目区社会发展概括 . 第三节 项目选址理由 . 第四节 项目建设地点条件分析 第三章 项目建设的必要性及可行性 第一节 项目提出的背景 第二节 项目建设的必要性 第三节 项目建设的可行性 第四章 市场供求及行业发展前景分析 第一节 现状与前景分析 第二节 市场分析 第五章 项目建设单位情况 . 第六章 工艺技术方案 . 第一节 技术来源及水平 . 第二节 主要技术工艺流程 第七章 项目建设的指导思想和原则 . 第一节 项目建设的指导思想 . 3 第二节 项目建设目标 第三节 项目建设的原则 . 第八章 项目主要建设内容及规模 . 第一节 建设地点 . 第二节 建设内容与规模 第九章 投资估算与资金筹措 第一节 投资估算依据 . 第二节 资金筹措 . 第三节 投资估算 第十章 项目实施计划 . 第十一章 效益评价 . 第一节 经济效益评价 . 第二节 社会效益 . 第十二章 项目运行机制与管理措施 第一节 项目运行机制 第二节 营运策略 第三节 项目建设的组织管理 . 第四节 目标责任管理 . 第五节 资金管理 . 第六节 招投标方案 . 第七节 项目建设保障措施 . 第十三章 环境保护与劳动安全 第十四章 结论及建议 . 4 第一章 项目总论 第一节 项目摘要 一、 项目名称 ： XX 县 XX 马铃薯交易市场 建设 项目 二、项目 主管 单位 ： XX 县 经济贸易和商务 局 三、项目负责人： XXX 四 、项目 建设 单位： XXXX 薯业有限责任公司 五、项目 法 定代表 人 ： XXX 六、项目建设地点： XX 县 XX 镇 包家口 村 七、项目实施时间： 2010 年 4 月 -2012 年 12 月 八、 项目建设 内容与 规模： 马铃薯交易 市场整理建设土地 200亩，新建交易房屋 20间 400平方米，客商招待所及办公室 20 间 500 平方米，门卫室 20 平方米， 配电室 10 平方米，厕所 20 平方米， 交易棚 1200 平方米， 化验检测室 5 间 100 平方米， 锅 炉房 30 平方米， 市场道路硬化、水泥地坪 8000 平方米，围墙 2000 米。修建 1000 吨马铃薯恒温储藏库 3 座 4800 平方米， 500 吨马铃薯储藏窖 8 座 6000 平方米，修建排水系统。 购置 农 药残留检测化验仪器 9 台 (套 )，信息处理、电子衡、装卸叉车等 8 台 (套 、辆 )， 恒温 设备 18 套。 安装电力设备1 套、监控设备 1 套、供暖设备 1 套。 九、 项目总投资： 项目总投资 3342 万元。其中：土建设工程 2223 万元，化验仪器设备 14.4 万元，辅助设备 43.6 万元， 恒温 设备 360 万元， 5 电力设备 30 万元，监控设备 12 万元，供暖设施 50 万元， 土地征用费 500 万元，其他费用 109 万元。 其中申请中央财政投资 1742万元，银行贷款 1000 万元，自筹 600 万元。 十、项目生产能力： 2010 年交易量达 10 万吨， 2012 年交易量达 20 万吨。 第二节 可行性研究报告编制 依据 与原则 一、编制依据 1、中共中央、国务院关于切实加强农业基础设施建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见 2、青海省人民政府关于推进农牧业产业化发展的若干意见 3、青海省国民经济与社会发展“十一五”规划纲要 4、青海省农牧业和农村牧区“十一五”规划 5、海东地区“十一五”特色农 业及产业发展规划 6、 XX 县国民经济与社会发展“十一五”规划纲要 7、 农业部关于农产品 交易 市场建设管理指南（试行）和关于加强农产品市场流通工作的意见。 二、编制原则 1、必须符合国家和有关部委关于编制项目可行性研究报告的有关规定和标准要求。 2、必须符合国家关于对农业和农村经济进行战略性调整的有关精神和产业政策的要求。 3、要不断提升产业化规模经济效益，再发展大流通、带动大 6 生产，使之成为大批生产者和千家万户消费者的桥梁和纽带，促进农村经济持续、健康、快速发展。 4、为调整地区劳动力就业结构创造条件， 为解决农村、牧区剩余劳动力和城市下岗职工的再就业提供服务空间。 5、对调整农 业产业化结构，实现优化升级和生态环境的保护与建设，有较强的示范性和推广价值，并拉动相关产业化发展做出积极的贡献。 第 二 章 项目 区概况 第一节 项目区自然地理概况 XX 县 XX 马铃薯交易市场位于 XX 县西南部，地处我县马铃薯主产区东山、西山、蔡家堡、双树、 XX 四乡镇的交会地带，海拔2400 米，年均气温 3.4，年降雨量 400 毫米，境内有沙 XX 河由北向南穿境而过，年平均径流量 141Mm3，地势平坦、开阔，具有建设马铃薯交易市场的有利条 件。 第二节 项目区社会发展概括 XX 县是全国唯一的土族自治县，位于青海省东北部，是青海省农业大县 ， 2009 年 ， 全县马铃薯播种面积稳定在 28 万亩，占全县农作物播种面积的 34.5%，平均亩产鲜薯 1615 公斤，马铃薯总产已达 44.5万吨，商品率达 65%以上 ,脱毒马铃薯种植面积达 22.1万亩，占全县马铃薯种植面积的 78.8 %，马铃薯生产总产值达18127.56万元，人均纯收入 405.8元，占全县人均纯收入的 18.8%，农村经济收入的 20%以上收入来源于马铃薯的种植和销售。 XX 县 7 XX 马铃薯交易市场距兰青铁路、兰 青公路 18 公里，距西宁飞机场35 公里，与宁互西、东公路相连，平大公路纵贯县境，交通十分便利，有利于马铃薯产品的运输，同时，通讯业也正在发展，移运通讯覆盖全县。 第三节 项目选址理由 XX 县 XX 马铃薯交易市场地处我县马铃薯主产区，距省会城市西宁毗邻，地势开阔，交通便利，现已初步形成马铃薯交易集散地，已纳入市场建设规划。 第四节 项目建设地点 条件 分析 一、 地理位置优越 。 XX 县 XX 马铃薯交易市场位于 XX 县西南部，地处我县东山、西山、蔡家堡、 XX 等 乡（镇）交汇地带，海拔 2400 米，年均气温 3.4，地理位置优越， 与宁互公路相连，交通便利，是我县马铃薯、蚕豆、豌豆和油菜籽的主要集散地，而包家口地处这几个乡镇交汇点，是这几个乡镇和全县交通运输的必经之地，在此处建设马铃薯交易市场，一方面可以实现马铃薯商品薯的就近交易，节省运输费用，降低交易成本，有利于商品薯的集中和发散；另一方面可为周边地区及时提供马铃薯市场供求信息，吸引农民就近交易。 二、 市场基础良好 。 目前，包家口有 4 个定点马铃薯经纪人和收购点，长期从事马铃薯商品薯的收购和调运，都有较为稳固的收购方和经济势力，尤其是 XX 专业合作社已拥有及时向外地调运马铃薯火车运输的能 力，对我县马铃薯走向省外市场创造了便利条件，具有一定影响力。通过几年的发展，现在包家口已成为我 8 县马铃薯商品薯交易量最大的地方，年交易量达 7 万吨左右，吸引了许多省内外马铃薯收购商前来交易，为我县马铃薯交易市场发展提供了有利的条件，奠定了良好的市场基础。 第 三 章 项目 建设的必要性及可行性 第一节 项目提出的背景 马铃薯专业 交易 市场建设是农产品市场体系建设的重要内容，符合中央制定的 马铃薯 产业扶持政策，通过马铃薯 交易 市场建设，让农民更好地了解和掌握马铃薯市场特点和变化规律，引导农民调整种植业结构，采取正确的营 销策略，推动马铃薯流通销售，增加 农民收入，作用重大。同时，在我国甘肃、 宁夏、 内蒙等 马铃薯主产区，都建有大中小不同形式马铃薯专业 交易 市场，为发展当地马铃薯产业，促进流通销售发挥了重要作用。 XX 县是青海省马铃薯生产大县， 每 年全县马铃薯播种面积 稳定在 28万亩，占全县 播种面积 31%以上， 鲜薯 总产量达 45 万吨，播种面积和总产量居全省之首， 主要分布在 东山、西山、蔡家堡、东沟、威远镇、台子 、 丹麻等乡镇 ，当地所产的马铃薯除少量加工淀粉、粉条，作为种薯以及部分食用外，其它主要用作牲畜饲料。近年来，虽然马铃薯外运量增加，商品化 比例 加大 ，但全 县 马铃薯交易 刚处于起步阶段，流通、销售渠道狭窄，市场发育不完善，体系不健全，市场马铃薯产、供、销一体化格局尚未形成，马铃薯资源优势没有充分发挥出来。 为此，随着 全县 马铃薯产业的不断发展，马铃薯专业 交易市场建设势在必行。 9 第二节 项目建设的必要性 马铃薯是我 县三 大作物之一，仅次油菜，位居第 二 ，在人们膳食结构中占有重要地位，除食用外，还可大量用于饲料和 加 工产品。 近年来 ，随着国家农业结构调整和农业产业化的启动实施，我县马铃薯产销两旺， 呈现出 了良好的发展势头。一是种植面积不断增加，产量进一步提高，全县 马铃薯生产向优质化、专用化迈进；二是充分发挥 XX 县 XX 马铃薯专业合作社 和农业信息网站的作用，积极引进外地老板，为生产者和营销商提供需求信息和价格，引导群众适时适价就近销售；三是充分发挥龙头企业的作用，扩大销售；四是培育壮大和规范农民经纪人队伍，带领群众自产自销。使马铃薯产销量呈直线上升趋势。 2009 年，销售量占总产量 60%左右。尽管我县马铃薯销售取得了一定成绩，但由于马铃薯市场体系建设 还 不完善，规模小，功能差，基础设施落后、贮藏条件差，市场发育还不成熟，流通渠道狭窄，市场管理和制度不健全，产销区之间存在着脱 节现象，产区“卖难”的问题仍然存在 。 因此， 通过 组建 XX 县马铃薯专业 交易 市场，将马铃薯生产和销售有机联结起来，扩大销售，以此带动我县及全省马铃薯产业化的发展，是十分必要的。 第三节 项目建设的可行性 一 、领导重视。 XX 县委、县政府认真贯彻党和国家在农村、农业工作的一系列方针、政策， 在省、地、县各级政府和主管部门的大力支持下， 大力调整种植业结构，将发展马铃薯生产 为 山旱地区农业增效，农民增收和抗灾避旱的重要措施来抓，不断增 10 加投入，引进推广马铃薯新品种，不断扩大面积，积极组建 和扶持 马铃薯专业合作组织和协会 ， 不断壮 大马铃薯经纪人队伍， 为抓好马铃薯的流通，搞好产后服务开辟了新的渠道。 二 、自然条件好。 XX 县地处青海省东北部，海拔较高、气候冷凉、土层深厚、土质 疏松，降水规律与马铃薯生产需水规律相吻合，生产马铃薯具有得 天 独厚的自然条件，浅山和半浅半脑地区生产的商品薯产量高、薯块大、表皮光滑、淀粉含量高等特点，具有很高的市场价值和商品价值，深受国内消费市场欢迎，海拔较高的脑山地区繁育的马铃薯种薯具有病害感染轻、生长势强、丰产性好等特点，是繁育种薯、建立种薯生产基地的最佳区。 三 、种植面积大。 我县在现有耕地中， 80%的耕地为山 旱地，其中 70%以上的山旱地适宜于马铃薯种植，面积达 70 万亩左右。另外，我县有较为干旱和半干旱浅山地区近 50 万亩，由于马铃薯具有耐旱、高产、喜冷凉、适应性强、分布范围广等特点，能有效地避 开春旱 ，是我县主要抗旱避灾作物，是山区群众的主要经济来源，具有较高的经济价值和商品属性，是农民增收的主要途径，群众种植积极性较高。 四 、技术优势。 多年来，通过广大科技人员的不懈努力，在引进繁育、推广下寨 65、渭薯 8 号等优良品种的同时，建立了县马铃薯脱毒中心为核心的脱毒马铃薯种薯繁育基地，引进建立了大西洋等品种为主的专用薯种植 生产基地，已形成了县、乡、村三级脱毒马铃薯种薯繁育推广网络，为全县大规模马铃薯商品化生产提供了有力的技术支持。 11 五 、产量效益优势。 由于我县种植马铃薯 具有 得天独厚的自然条件，加之种植水平不断提高，生产马铃薯产量高、效益好。2009 年全县平均亩产量达 1591.5 公斤，高于全省平均水平，平均亩纯收益 900 元以上，其种植效益明显高于其它粮食作物，具有较强的市场竞争力。 第四章 市场供求及行业发展前景分析 第一节 现状与前景分析 马铃薯是世界上四大粮食作物，其块状食用根茎中含有较高的淀粉、维生素、蛋白质、无机盐 及纤维等营养成份，其营养成份较之大米，面粉更为合理，故其原料及加工生产的食品在人们饮食结构中的比重逐步增大。随着我国改革开放及社会主义市场经济的发展，家业产业结构的不断调整，马铃薯在我国具有广阔的发展前景。一些贫困地区，正是因为发展了马铃薯生产，使贫困落后的局面得以改观，在西北的广大地区，马铃薯作为主要的粮食作物为解决农民的温饱问题发挥了积极作用。马铃薯因其适应性广，抵御自然灾害能力强，用途广的特点，必然会得到更大的发展。 第二节 市场分析 XX 县种植业海拔在 2100-3200 米之间，气候凉爽，光照充足，太阳幅射强，昼夜温差大，土层深厚，土质疏松， 70%的降水集中在 7、 8、 9 三个月，与马铃薯生长需水规律相吻合，具有种植马铃薯得天独厚的自然条件，生产马铃薯以个大、味美、耐贮藏、 12 产量高而久负盛名，在省内外市场上具有很强的竞争力，特别是近两年引进种植的专用型马铃薯市场前景更为广阔。 一、国内需求 。 据有关资料，全国马铃薯种植面积为 7000 万亩，总产量 7000 万吨左右，目前国内市场需求量主要是以鲜食和普通精淀粉加工业，加工量约占总产量的 10%。近些年，随着国际食品公司进入我国，国内加工业迅速发展，用途越来越广泛，尤其 是在用于加工的优质专用马铃薯需求量将更大，加之亚洲其他地区将依赖于中国提供马铃薯原料及其制品，市场前景十分广阔。 二 、省内需求 。 我省是全国马铃薯产区之一，马铃薯在粮食作物播种面积中一直占有很大比重，进入九十年代以来，随着马铃薯加工业的发展，市场需求量的扩大，发展速度明显加快， 2009年全省播种面积接近 140 多万亩，总产量 222.74 万吨。长期以来，我省广大群众已形成食用马铃薯鲜食的习惯，年人均消费量很大；随着 近 年来马铃薯市场的发展，我县生产马铃薯除满足本省市场供应外，销往广州、四川、上海等市场，深受客户的欢 迎，特别是蔡家堡、西山、东山等浅山地区生产的马铃薯，由于个大、表皮光滑、色泽鲜亮，在省外市场上被受欢迎，年向外省市场运销量达 25 万吨，向外县调运种薯及商品薯达 2.5 多万吨；目前，我县规模马铃薯加工企业 1 家（即威斯顿公司），形成 2.7 万吨以上的淀粉生产能力，广大农村还有上百家生产淀粉、粉条、粉丝的小作坊，年生产量达 5 万吨左右，原料需求很大；另外，随着肯德基、麦当劳等餐厅的迅速兴起，对薯条、薯片等专用型加工薯的需求不断扩大，市场前景更为广阔。 13 第 五章 项目建设单位情况 项目承担牵头单位 XXXX 薯业有限责任公 司 前身为 XX 马铃薯专业合作社， 成立于 2007 年， 资产总额 60 万元， 并在我县工商行政管理局登记注册，该合作社被 XX 县政府定为农民专业合作组织重点扶持对象和示范社。在政府和农业部门的引导下，合作社坚持以“科技和信息为手段，服务会员增收为目的”的办会宗旨，按照“民办、民管、民受益”的原则，完善和规范了章程、协议，组建了成员（代表）大会、理事会、监事会等管理机构，明确了“三会”的责、权、利和活动范围，建立民主科学的管理机制，完善了组织内部民主选举制度、民主决策制度和财务制度。合作社对有关经营、分配等重大事项，通过召 开成员（代表）会议民主讨论和决策，让成员参与经营管理，保障了合作社成员的主人公地位和经济利益， 真正把 合作社 建成了“农户之家” 。 目前，该合作社共吸纳社员 2500 人 ，成员大多是懂技术、会管理、善经营的 马铃薯 种植大户和农民技术员。 今年 该专业合作社 已向 马铃薯收购商 提供 马铃薯 1.5 万 吨，实现销售产值 900 万元，效益十分可观。专业合作社正朝着 “ 市场连合作社、合作社建基地、基地连农户、科技为先、效益为中心 ” 的运行模式发展，成为全县专业合作社建设、运行的“领头羊”。 在马铃薯新品种繁育、营销方面积累了丰富的经验，具有承担项 目的技术力量。 第 六 章 工艺技术方案 14 第一节 技术来源及水平 XX 县 XX 马铃薯 交易 市场建设参照外省市场建设经验，主要建设有：马铃薯 交易 市场交易场地办公室 、客户住宿餐饮场所 、交易棚、贮藏窖、电子 衡 、 电子显示器 等。 第二节 主要技术工艺流程 主要工艺流程为： 马铃薯收购 分级检选 计量 分装 交易销售 贮藏 反季节销售 第 七 章 项目建设的指导思想和原则 第一节 项目建设的指导思想 紧紧围绕全县经济发展战略，按市场经济规律和自然规律的需求，突出地理优势、自然优势、资源优势，以技术创新为动力，做大做强马铃薯产业，积极培育壮大马铃薯 交易 市场，加强市场信息服务，使其成为 XX 县马铃薯销售的 交易市场 ，带动全县马铃薯产业的发展。 第二节 项目建设目标 充分利用 建设 地场、 客户住宿餐饮场所、 交易棚、交易房、贮藏窖等设施，搞活马铃薯流通，加强反季节销售， 2010 年交易量 10 万吨，到 2012 年交易量达 20 万吨，使其成为全 县 最大的马铃薯 交易 市场。 第 三 节 项目建设的原则 15 为确保项目的顺利实施，早 见效，见成效，达到预期的目的，在规划、设计、实施过程中坚持以下建设原则： 1、遵循统一规划、统一设计、统一管理、统一实施方案的四统一原则。 2、坚持因地制宜，注重实效的原则。 3、坚持可持续发展的原则。 4、实行项目法人制、招标制、监理制和合同制 ，坚持科学管理原则。 第 八 章 项目主要建设内容及规模 第一节 建设地点 XX 县 XX 镇包家口村。 第二 节 建设内容与规模 XX县 XX马铃薯 交易 市场 占地 200亩，主要建设 内容及 规模 为 ： 一、土建工程 市场 整理建设土地 200 亩，新建 交易房屋 20 间 400 平方米，客商招待所及办公室 20 间 500 平方米，门卫室 20 平方米， 配电室 20 平方米，厕所 20 平方米， 交易棚 1200 平方米， 化验检测室5 间 100 平方米， 锅炉房 30 平方米， 市场道路硬化、水泥地坪 8000平方米 ，围墙 2000 米 。 修建 1000 吨马铃薯 恒 温储藏库 3 座 4800平方米， 500 吨马铃薯 储藏窖 8 座 6000 平方米， 修建 排水系统。详见表 8-1。 表 8-1 基础工程建设表 16 序号 名 称 计划类别 单位 数 量 备注 1 整理建设土地 新建 亩 50 2 交易房 新建 400 砖混结构 3 商客招待及办公室 新建 500 砖混结构 4 门卫室 新建 20 砖混结构 5 配电室 新建 10 砖混结构 6 厕所 新建 20 砖混结构 7 交易棚 新建 1200 8 化验检测室 新建 100 砖混结构 9 恒 温储藏库 新建 4800 砖混结构 10 储藏窑 新建 6000 砖混结构 11 水泥地坪 新建 8000 混凝土 12 围墙 新建 m 2000 砖混结构 13 大门 新建 个 2 14 锅炉房 新建 30 砖混结构 15 排水系统 新建 套 1 16 市场绿化 新建 4000 二、化验仪器设备配置 购置 农 药残留检测化验仪器 9 台 (套 )，详见表 8-2。 表 8-2 化验仪器设备购置表 三、辅助设备配置 购置信息处理、电子衡、装卸叉车等，详见表 8-3。 序号 名称 型号及规格 单位 数量 1 食品加工器 台 4 2 匀浆机 S18N-19G 台 1 3 氮吹仪 KL512 台 1 4 液相色谱仪 P200II 台 1 5 工作台 台 2 合计 9 17 表 8-3 辅助设备购置表 序号 名称 型号及规格 单位 数量 1 信息处理设备 套 2 2 电子显示屏 全彩 套 1 3 电子 衡 50 吨、 120 吨 台 2 4 装卸叉车 辆 3 合计 8 四、 恒温 设备 购置 恒温 设备 18 套。 五、电力 设备 安装电力 设备 1 套。 六、监控设备 安装监控设备 1 套。 七、供暖设施 安装供暖设施 1 套。 第 九 章 投资估算与资金筹措 第一节 投资估算依据 一、 土建定额依据 土建工程执行全国统一建筑基础 定额青海省单位估价表 1999 年版，定额调整幅度为 5-10，并参考海东地区近期类似工程造价指标进行估算。安装工程执行青海省统一安装工程青海常用单位估价表 2002 年版，定额幅度 5，并根据本工程具体情况作相应调整。 二、设备及材料价格依据 18 材料价格按 2009 年当地建设工程材料预算价格和 2010 年一季度指导价执行。 主要设备价格参考市场现价和厂家提供的报价单，其它设备参考工程建设全国机电设备价格汇编并依据当地市场价格估算。 三、其它费用 按有关规定并结合本工程实际情况估列。 项目前期工作费按工程费用的 1.5计取； 工程 监理费按工程费用的 1计取； 建设单位管理费按工程费用的 1.5计取。 第二节 资金筹措 项目总投资 3342 万元，其中：申请国家专项投资 1742 万元，银行贷款 1000 万元，自筹 600 万元。 第三节 投资估算 项目总投资 3342 万元。其中 ：土建 工程 2223 万元，化验仪器设备 14.4 万元，辅助设备 43.6 万元， 恒温 设备 360 万元， 电力 设备 30 万元，监控设备 12 万元， 供暖设施 50 万元。 土地征用费 500 万元，其他费用 109 万元。详见 9-1。 表 9-1 项目建设投资估算表 19 序号 项 目名称 单位 数量 单价 (元 ) 投资金额 (万元 ) 一 土建工程 2223 1 整理建设土地 亩 200 2000 40 2 交易房 400 1500 60 3 商客招待及办公室 500 1500 75 4 门卫室 20 1500 3 5 配电室 20 1500 3 6 厕所 20 1500 3 7 锅炉房 30 2000 6 8 交易棚 1200 400 48 9 化验检测室 100 1500 15 10 恒 温储藏库 4800 1800 864 11 储藏窑 6000 1500 900 12 水泥地坪 8000 120 96 13 围墙 m 2000 380 76 14 大门 个 2 20000 4 15 排水系统 套 1 200000 20 16 市场绿化 4000 25 10 二 化验仪器设备 14.4 1 食品加工器 台 4 100 0.04 2 匀浆机 台 1 12000 1.2 3 氮吹仪 台 1 9800 0.98 4 液相色谱仪 台 1 120000 12 5 工作台 台 2 900 0.18 三 辅助设备 43.6 1 信息处理设备 套 2 43000 8.6 2 电子显示屏 2 30000 6 3 电子 衡 台 2 100000 20 4 装卸叉车 辆 3 30000 9 四 恒温 设备 套 18 200000 360 五 电力 设备 套 1 300000 30 六 监控设备 套 1 120000 12 七 供暖设施 套 1 500000 50 七 土地征用费 亩 100 50000 500 八 其它费用 109 1 前期工作费 41 2 管理 费 41 3 工程监理费 27 九 总投资 3342 20 第 十 章 项目实施计划 项目建设计划： 2010 年 4 月 -2012 年 12 月底完成。 一、项目一期工程 马铃薯交易市场 一期工程 计划完成投资 850 万元，主要为： 1、 2010 年 4 月 底 ， 完成项目可研报告编制、立项申报工作； 2、 2010 年 5 月 底 ， 完成项目 勘察、 施工设计和工程招投标工作； 3、 2010 年 6 月 至 10 月 ， 完成 市场土地整理、围墙、 大门、门卫室、配电室、厕所、锅炉房、交易棚、电子衡、电子显示屏、排水系统、电力配套设备 、供暖设施 等 基础 设施 建设。 4、逐步开始马铃薯收购和交易。 二 、项目 二 期工程 马铃薯交易市场二 期工程 计划完成投资 1267 万元，主要为 ： 1、 2011 年 1 月至 10 月， 完成交易房、客商招待所及办公室、交易棚、 化验检测室 ， 修建 1000 吨马铃薯 恒 温储藏库 1 座 1600平方米， 500 吨马铃薯储藏窖 6 座 4500 平方米， 购置 恒温 设备 6套及其他设备 ； 2、 2011 年 10 月至 12 月， 完成仪器设备安装和调试工作； 3、 开展 马铃薯收购和交易。 三 、项目 三 期工程 马铃薯交易市场三 期工程 计划完成投资 1225 万元，主要为 ： 1、 2012 年 1 月至 8 月，修 建 1000 吨马铃薯 恒 温储藏库 2 座3200 平方米， 500 吨马铃薯储藏窖 2 座 1500 平方米，购置 恒温 设 21 备 12 套、监控设备 1 套，完成水泥地坪、市场绿化等； 2、 2012 年 9 月至 10 月， 完成仪器设备安装和调试工作； 3、 2012 年 11 月至 12 月， 完成项目验收，并开始 马铃薯 收购和交易。 第十一章 效益评价 第一节 经济效益评价 项目建成后， XX 县 XX 马铃薯 交易市场向广州、四川等省内外市场年交易量按 20 万吨计，每吨获纯利润 20 元计，年纯收入可达 400 万元。同时，可带动本地区乃至全县马铃薯生产和销售，使广大农民直接 从马铃薯商品化生产中获益 600 万元。 通过马铃薯收购、贮藏、销售一体化专业交易市场建设，完善农产品市场建设体系，极大改善马铃薯收购贮藏条件，扩大马铃薯销售流通渠道，增强马铃薯反季节销售能力。同时，让农民直观了解掌握市场信息，供求情况，引导农民调整种植结构，选用优良品种，改进栽培技术，提高种植积极性，推动马铃薯产业结构的调整和产业化的发展。 第二节 社会效益 通过 对马铃薯 收购、销售一体化综合交易市场建设，完善农产品市场建设体系，极大改善收购、销售条件，扩大销售流通渠道，增强销售能力。同时，让农民直观了解掌握 市场信息，供求情况，引导农民调整 种植 结构，选用优良品种，改进 种植 技术，提高 种植积极性，推动农 业结构的调整和产业化的发展。 22 第 十二 章 项目运行机制与管理措施 第一节 项目运行机制 项目建设以 XX 县 西山乡 XX 马铃薯专业合作社为主体，个体商户， 种植 大户 和经纪人 集资入股，建成股份制经济实体，走股份制运营的方式。 项目建设过程中，由 XX 县西山乡马铃薯专业合作社承担 ，负责项目实施过程中的一切事务 。项目建成运营后，以由西山乡 XX马铃薯专业合作社 负责经营。 项目建成运营期间，市场承包人要接受农业局监督管理，农业局派驻 市场检测、监督机构和人员，其一切经营都必须在农业局监督、管理之中。市场内部管理要使用先进的科学手段和方法，实行量化、数字化管理，定员、定额、定指标，避免人为因素、主观意识而导致的失误，保证市场高效、顺畅运行。 第二节 营运策略 采取马铃薯等农产品交易、贮存、信息发布与服务，专业 交易 ，期货贸易为一体的多功能，综合服务的经营方法。交易市场在向客 商 提供信息服务，场所服务，管理服务的基础上，由买卖双方根据价格自行交易；对于大宗的交易， 卖 方无力提供足够的产品时，交易市场 可作为买卖双方之间的中介， 进行组织、协调；在交 易的淡季，交易市场利用交易棚、场地、房屋可进行其它农产品的收购、交易。 农业部门要在交易市场内设立 产品质量 检测点，负责产品质 23 量检测、检疫，要依法对市场进行监督、检查，保证市场交易按有关法规进行。 交易市场提供的一切服务都 实 行有偿收费。 第三节 项目建设的组织管理 为加强对“ XX 县 XX 专业 交易 市场建设项目”的组织管理，充分发挥建设领导小组，小组成员由农业、财政、审计等部门组成，在农业局设立项目办公室。项目建设领导小组负责项目建设的组织协调 、 资金投放、检查、审计，确 保 项目的管理和保证项目建设顺利进行及业务技术 人员的聘任。项目管理办公室的具体工作为负责项目的日常工作，包括对项目实施方案的审定、实施和管理，项目工程实施检查、验收等。 项目管理实行项目法人责任制、工程招投标制、工程监理制、施工合同制的“四制”管理制度。 一、实行项目法人责任制 项目严格实行法人责任制，由项目法人单位 XX 县农业局具体负责实施，建立目标责任制，实施单位与项目施工中标单位依法签订合同，明确任务、质量、工期，保证项目按时按期完成。 二、实行工程招投标制 为保证项目建设质量和合理使用资金，土建工程、仪器设备、设备安装等工程按招投标法实行招投标 。 三、实行工程监理制 聘请具有相应资质的工程监理部门对项目实施全程监理，确保工程质量和工程进度，项目竣工后提交监理报告。 四、实行施工管理合同制 24 各项建设工程按工程中标合同依法进行开工建设，并严格履行合同条款。 第四节 目标责任管理 为了对项目实施进行有效管理，项目建设实行目标责任管理。建设任务、培训、技术指标和投资分别落实到第一责任人并签订目标责任状，建立奖惩制度。对完成目标任务，在项目建设中作出突出贡献者给予奖励，反之，未达到标准和未完成任务要追究责任。 项目建设期间，层层签订责任书，做到任务、分工 、责任明确，各负其责。 第五节 资金管理 项目实施过程中，要切实加强对项目建设资金使用的严格管理。要建立健全财务、审计制度，作到专款专用，专户管理，专人负责，资金封闭运行。资金的使用要严格按国家财务管理办法执行。 加强项目资金的检查、审计和监督，项目资金的检查、审计和监督分别由财政、审计等部门负责。对项目资金的使用方向，使用情况和资金管理进行定期或不定期的跟踪审计，杜绝浪费，杜绝挪用，确保项目的如期建成和项目资金发挥出其最佳的经济效益。 第 六 节 招投标方案 本项目招标投标严格按照中华人民共和国招标投标 法进行公开招标。 一、招标范围 25 该项目招标范围包括土建工程和仪器设备两项内容。 二、招标的组织形式 委托有招标资质的单位进行招标。 三、招标方式 采用公开招标方式，在国家或地方指定的报刊、信息网络或其它媒介发布招标公告。 四、开标、评标和中标 严格按照农业基本建设项目招标投标管理规定执行。 第 七 节 项目建设保障措施 一 提高认识，加强领导，创造良好的政策环境。 全面贯彻党的十