煤矿职业卫生管理专业安全质量标准化标准及检查评分标准.xls

1 附附录录A A 煤煤矿矿职职业业卫卫生生管管理理专专业业安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及检检查查评评分分标标准准 项项目目 项项目目 内内容容 项项目目内内容容及及标标准准 标标准准 分分 考考核核方方法法评评分分方方法法检检查查记记录录得得分分 1 1 组组织织 机机构构 和和规规 章章制制 度度建建 设设 1818分分 落落实实 责责任任 1 必须落实职业危害防治主体责任 建立健全职业危害防治领导机构 并明确职责 职业危害防治领导机构 由法定代表人 或实际控制人 管 理人员代表 相关职能部门以及工会 代表组成 2查阅资料 未明确法定代表人 或实际控制人 为第一责任人的 不得分 未成立职 业危害防治领导机构的 不得分 职 责不明确的 扣1分 机构组成人员 不符合规定的 扣1分 虽设立职业 危害防治领导机构 但是没有正常开 展工作的 扣1分 机机构构 设设置置 2 必须设置专职职业危害防治管理 机构 负责本单位职业危害日常管理 工作 2查阅资料 未设置专职职业危害防治管理机构 不得分 机构办公场所 人员 经费 和各项保障不落实的 不得分 职业 危害日常管理工作不到位的 扣0 5 分 人人员员 配配备备 3 必须配备专职专业的职业危害防 治管理人员 对本单位职业危害防治 工作进行日常管理 90万吨 年 含 以下的矿井不少于3名 90万吨 年以上300万吨 年以下矿井不少于 名 300万吨 年 含 以上矿井 不少于 名 2 查阅资料现 场检查 未配备专职专业职业危害防治管理人 员的 不得分 虽配备专职专业职业 危害防治管理人员但职责不明确的 扣0 5分 专业职业危害防治管理人 员数量未达到要求的 每缺1人 扣 1分 规规章章 制制度度 4 必须根据晋煤劳发 2011 1499号 文件要求 结合本单位实际情况建立 健全相应的职业危害防治管理规章制 度 且必须以文件形式印发 2查阅资料 没有建立相应职业危害防治管理规章 制度的 不得分 缺1项制度扣0 2 分 制度内容不完善的 每1项扣 0 1分 制度未能及时修订的 扣 0 5分 规规划划 方方案案 5 必须制定职业危害防治规划 年 度职业危害防治计划和实施方案 年 度职业危害防治计划应包括目标 措 施 考核指标 保障条件等内容 实 施方案应包括时间 进度 实施步骤 技术要求 考核内容 验收方法等 内容 1查阅资料 没有职业危害防治规划的不得分 没 有职业危害防治计划的 扣0 5分 相关要素不全的 每缺1项扣0 1分 没有职业危害防治实施方案的 扣 0 5分 相关要素不全的 每缺1项 扣0 1分 目目标标 责责任任 考考核核 6 在制定生产经营规划时 必须将 职业危害防治工作纳入目标管理责任 制中 并将目标管理责任层层分解到 位 确保相关部门和机构都有相应的 职责 任务 目标 进度和考核指标 1查阅资料 总体目标管理责任中没有涉及职业危 害防治工作内容的 不得分 相关部 门和机构考核目标责任不明确的 扣 0 5分 经经费费 保保障障 7 必须提供足够的职业危害防治专 项经费 包括体检 职业病诊断 康 复疗养 监测评价 仪器设备 防护 设备设施 培训等经费 并确保专 款专用 3查阅资料 未按照规定足额提取职业危害防治经 费的 不得分 未做到专款专用的 扣1分 提取经费不能满足职业危害 防治工作需要的 扣2分 2 附附录录A A 煤煤矿矿职职业业卫卫生生管管理理专专业业安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及检检查查评评分分标标准准 项项目目 项项目目 内内容容 项项目目内内容容及及标标准准 标标准准 分分 考考核核方方法法评评分分方方法法检检查查记记录录得得分分 1 1 组组织织 机机构构 和和规规 章章制制 度度建建 设设 1818分分 职职业业 卫卫生生 档档案案 8 必须按照相关规定建立健全职业 卫生档案及从业人员职业健康监护档 案 指定专职人员进行管理 2查阅资料 未建立职业卫生档案的 不得分 建 立档案 缺少档案管理相关规定的 扣1分 没有指定专职人员负责管理 的 扣0 5分 职业卫生档案缺项的 缺一项内容扣0 1分 社社会会 保保险险 9 必须为从业人员缴纳工伤保险费 和井下意外伤害保险费 并参加养老 医疗 失业等社会保险 1查阅资料 应参加险种有一种未参加 不得分 未及时缴费 每险种扣0 5分 每险 种少参加或少缴费1人扣0 05分 岗岗位位 操操作作 规规程程 10 制定的岗位操作规程必须包括相 应的职业危害防治内容 1查阅资料 岗位操作规程不包括相应的职业危害 防护内容的 扣1分 涵盖面不全的 缺1个岗位扣0 1分 工工作作 时时间间 11 必须对不同职业危害作业场所的 工作时间作出明确的规定 1查阅资料 未作出规定 不得分 缺 类场所扣 0 2分 2 2 建建设设 项项目目 职职业业 卫卫生生 三三 同同时时 9 9分分 预预评评 价价 1 煤矿建设项目在可行性论证阶段 必须委托经省煤炭厅备案的职业卫 生技术服务机构进行职业危害预评价 并编制预评价报告 由省煤炭厅作 出审核决定 3查阅资料 未取得预评价审核批复文件 新矿 井 不得分 老矿井 在2012年1 月1日之后进行改建 扩建 技术改 造 技术引进的 不得分 其它 老 矿井 得3分 所委托机构未经省煤 炭厅备案的 不得分 设设计计 专专篇篇 2 煤矿建设项目在初步设计阶段 必须委托具有资质的设计单位编制职 业病防护设施设计专篇 由省煤炭厅 作出审查决定 3查阅资料 未取得职业病防护设施设计审查批复 文件的 新矿井 不得分 老矿 井 在2012年1月1日之后进行改建 扩建 技术改造 技术引进的 不 得分 其它 老矿井 得3分 所委 托机构未经省煤炭厅备案的 不得分 竣竣工工 验验收收 3 煤矿建设项目竣工验收前 必须 在试运行阶段委托经省煤炭厅备案的 职业卫生技术服务机构对建设项目进 行职业危害控制效果评价 向省煤炭 厅申请职业病防护设施竣工验收 由 省煤炭厅组织竣工验收 3查阅资料 未取得职业病防护设施竣工验收批复 文件 新矿井 不得分 老矿井 在2012年1月1日之后进行改建 扩建 技术改造 技术引进的 不得 分 其它 老矿井 得3分 所委托 机构未经省煤炭厅备案的 不得分 3 附附录录A A 煤煤矿矿职职业业卫卫生生管管理理专专业业安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及检检查查评评分分标标准准 项项目目 项项目目 内内容容 项项目目内内容容及及标标准准 标标准准 分分 考考核核方方法法评评分分方方法法检检查查记记录录得得分分 3 3 基基本本 卫卫生生 设设施施 3 3 分分 浴浴室室 1 煤矿企业必须设置集中浴室 集 中浴室由更衣间 浴室和管理间组成 浴室供水应保证用水卫生 淋浴器 的数量应根据井下作业的人数确定 能够满足同一时间最大升井人员的洗 浴需要 1现场检查 未设置集中浴室的 不得分 浴室内 淋浴器数量不能满足需要的 扣0 5 分 更衣柜的设置不符合要求的 扣 0 5分 洗洗衣衣 房房 2 煤矿企业必须设置洗衣房和工作 服烘干设施 其工作能力至少能够满 足一个工作班下井人员工作服清洗和 烘干需要 1现场检查 未设置洗衣房和工作服烘干设施的 不得分 洗衣房和烘干设施不能满 足需要的 扣0 5分 餐餐厅厅 3 煤矿企业必须设置职工就餐场所 满足工作期间就餐需要 1现场检查 未设置职工就餐场所的 不得分 不 能满足工作期间就餐需要的 扣0 5 分 4 4 工工作作 场场所所 管管理理 1313 分分 危危害害 因因素素 1 作业场所职业危害因素的强度或 者浓度应符合有关职业卫生标准 12 查阅资料现 场检查 煤矿作业场所职业危害因素1个作 业点中有1种不达标的 新矿井 扣1分 老矿井 在2012年1月1日 之后进行改建 扩建 技术改造 技 术引进的 扣1分 其它 老矿井 扣1 5分 扣完为止 工工艺艺 布布局局 2 应通过优化生产布局和工艺流程 使有害作业与无害作业分开 尽量 减少接触职业危害的人数和接触时间 1现场检查 生产布局和工艺流程不合理的 不得 分 没有将有害作业与无害作业分开 的 不得分 5 5 工工作作 场场所所 职职业业 危危害害 因因素素 监监 检检 测测 9 9分分 日日常常 监监测测 1 必须设置专职职业危害因素监测 人员 配备足够的监测仪器设备 按 照有关规定对作业场所职业危害因素 进行日常监测 监测人员按特种作业 人员管理 持特种作业操作资格证上 岗 4 查阅资料现 场检查 没有专职监测人员的 不得分 监测 人员未持证上岗的 每1人扣0 5分 未配备足够的监测设备的 不得分 未开展职业危害因素日常监测的 不得分 虽开展日常监测 但监测项 目不符合规定要求的 每缺1项扣1 分 检检测测 评评价价 2 煤矿企业应委托经省煤炭厅备案 的职业卫生技术服务机构 每年对作 业场所职业危害因素进行一次检测评 价 并根据检测评价报告中存在的问 题落实整改措施 5查阅资料 未委托职业卫生技术服务机构进行职 业危害因素检测的 不得分 未按周 期检测评价的 扣3分 检测项目不 全 结果不真实的 扣2分 检则后 未落实整改措施的 扣3分 委托单 位未经省煤炭厅备案的 不得分 4 附附录录A A 煤煤矿矿职职业业卫卫生生管管理理专专业业安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及检检查查评评分分标标准准 项项目目 项项目目 内内容容 项项目目内内容容及及标标准准 标标准准 分分 考考核核方方法法评评分分方方法法检检查查记记录录得得分分 6 6 履履行行 告告知知 义义务务 6 6 分分 公公告告 1 必须在醒目位置设置公告栏 公 布有关职业病防治的规章制度 操作 规程 职业危害事故应急救援措施和 工作场所职业危害因素监 检 测结 果 2现场检查 未在醒目位置公布有关职业病防治规 章制度 操作规程 职业危害事故 应急救援措施和工作场所职业危害因 素监 检 测结果的 不得分 公布 不全的 缺1项扣0 5分 告告知知 2 必须强化劳动用工管理 切实履 行告知义务 与从业人员签订劳动合 同时 应将作业过程中可能产生的职 业危害及其后果 防护措施和相关待 遇等如实告知从业人员 并在劳动合 同中载明 不得隐瞒或者欺骗 职业 危害告知率必须达到100 2 查阅资料现 场检查 随机抽查10名从业人员 发现1人没 有签订劳动合同的 扣0 5分 合同 中未载明职业病防护相关条款的 扣 0 2分 职业危害告知率达不到100 的 不得分 警警示示 标标识识 3 对产生职业危害的作业场所 必 须在其醒目位置设置警示标识和中文 警示说明 警示说明应当载明产生职 业危害的种类 后果 预防以及应急 救治措施等内容 警示标识设置率达 到95 以上 2现场检查 未在醒目位置设置警示标识和中文警 示说明的 不得分 警示说明内容不 全的 缺1项扣0 2分 警示标识设 置率达不到95 不得分 7 7 职职业业 卫卫生生 培培训训 4 4 分分 管管理理 人人员员 1 煤矿企业主要负责人 管理人员 必须按照规定接受职业卫生培训 2 查阅资料现 场检查 煤矿企业主要负责人未按照规定接受 职业卫生培训的 不得分 发现一类 人员未接受培训的 扣0 5分 从从业业 人人员员 2 必须对上岗前 在岗期间的从业 人员进行职业卫生培训 上岗前培训 时间不少于4学时 在岗期间培训时 间每年不少于2学时 职业卫生培训 率达到95 以上 2 查阅资料现 场检查 未对从业人员进行上岗前及在岗期间 职业卫生培训的 培训时间不足的 培训率达不到95 以上的 不得分 培训的内容没有针对性的 扣1分 培训没有相关记录或证明材料的 扣1分 现场检查5名从业人员 每 发现1名没有掌握培训内容的 扣 0 2分 5 附附录录A A 煤煤矿矿职职业业卫卫生生管管理理专专业业安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及检检查查评评分分标标准准 项项目目 项项目目 内内容容 项项目目内内容容及及标标准准 标标准准 分分 考考核核方方法法评评分分方方法法检检查查记记录录得得分分 8 8 防防护护 设设施施 和和个个 体体防防 护护用用 品品 9 9分分 防防护护 设设施施 1 必须设置和配备完善的职业病防 护设施 建立职业病防护设施运行台 账 并进行经常性的维护 检修 定 期检测其性能和效果 确保其处于正 常状态 不得擅自拆除或者停止使用 维护 检修和定期检测要做好记录 5 查阅资料现 场检查 擅自拆除或者停止使用职业病防护设 施的 不得分 1个岗位未配备职业 病防护设施或配备不正确的 扣1分 未建立职业病防护设施台账的 扣 1分 台账不齐全的 扣0 5分 未 进行经常性的维护 检修以及定期检 测其性能和效果的 扣3分 维护 检修和定期检测没有记录的 缺1次 扣1分 记录不完整的 扣0 5分 个个体体 防防护护 2 必须建立健全个体防护用品配备 发放和使用等管理制度 严格按照 煤矿职业安全卫生个体防护用品配 备标准 AQ1051 规定 为接触 职业危害的从业人员配备和发放符合 要求的个体防护用品 并做好记录 同时指导和督促从业人员正确使用个 体防护用品 4 查阅资料现 场检查 未执行AQ1051的 不得分 执行 AQ1051不全面的 每缺1项 扣0 5 分 未建立个体防护用品配备 发放 和使用等管理制度的 扣2分 现场 抽查10个岗位 每个岗位抽查1人 检查是否按标准配备个体防护用品 个体防护用品是否合格有效 其中1 人1项不合格扣0 5分 现场发现未 使用个体防护用品 发现1人扣0 5 分 无个体防护用品发放登记记录的 扣2分 记录不完整 不清楚的 扣0 5分 9 9 职职业业 健健康康 监监护护 9 9 分分 岗岗前前 职职业业 健健康康 检检查查 1 必须按照有关规定组织新从业人 员和转岗人员进行上岗前职业健康检 查 不得以普通健康检查代替岗前职 业健康体检 不应安排未经上岗前职 业健康检查和有职业禁忌的从业人员 从事接触职业危害的作业 上岗前职 业健康检查率必须达到100 2查阅资料 未按照规定安排新从业人员和转岗人 员进行上岗前职业健康检查的 不得 分 健康检查机构无资质的 不得分 必检项目不齐全 不得分 检查率 达不到100 的 不得分 在在岗岗 期期间间 职职业业 健健康康 检检查查 2 必须按照有关规定组织在岗期间 的职业健康检查 并将检查结果书面 告知从业人员 对接触职业危害的从 业人员 职业健康检查的时间 检查 项目 检查周期 检查结果 检查费 用按国家有关规定执行 不得以普通 健康检查代替在岗期间职业健康体检 在岗期间职业健康检查率必须达到 95 以上 对在职业健康检查中发现 有与所从事职业相关的健康损害的从 业人员 应当调离原工作岗位 并妥 善安置 2 查阅资料现 场检查 未按照规定组织在岗期间职业健康检 查的 不得分 健康检查机构无资质 的 不得分 必检项目不齐全 不得 分 检查周期不符合规定的 不得分 未将检查结果书面告知从业人员的 扣1分 发现1名从业人员未进行 在岗健康检查的 扣0 5分 检查率 达不到95 以上的 不得分 发现有 与所从事职业相关的健康损害的从业 人员 未调离原工作岗位 发现1人 扣1分 6 附附录录A A 煤煤矿矿职职业业卫卫生生管管理理专专业业安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及检检查查评评分分标标准准 项项目目 项项目目 内内容容 项项目目内内容容及及标标准准 标标准准 分分 考考核核方方法法评评分分方方法法检检查查记记录录得得分分 9 9 职职业业 健健康康 监监护护 9 9 分分 离离岗岗 时时职职 业业健健 康康检检 查查 3 必须按照有关规定做好准备解除 合同 调离或脱离作业岗位人员的离 岗职业健康检查 并将检查结果书面 告知从业人员 对未进行离岗时职业 健康检查的从业人员不应解除或者终 止与其签订的劳动合同 离岗时职业 健康检查率必须达到100 2 查阅资料现 场检查 未按照规定做好离岗时职业健康检查 的 不得分 健康检查机构无资质的 不得分 必检项目不齐全 不得分 检查率达不到100 的 不得分 未将检查结果书面告知从业人员的 扣1分 应应急急 职职业业 健健康康 检检查查 4 对遭受或可能遭受急性职业危害 的从业人员进行健康检查和医学观察 1查阅资料 未对遭受或可能遭受急性职业危害的 从业人员进行健康检查和医学观察的 不得分 职职业业 健健康康 监监护护 档档案案 5 必须建立符合要求的职业健康监 护档案 并按照规定的期限妥善保存 从业人员离开企业时如有要求 应 如实 无偿为从业人员提供职业健康 监护档案复印件 并在所提供的复印 件上签章 1查阅资料 未建立职业健康监护档案的 不得分 档案项目内容不全的 缺1项扣 0 1分 未对为从业人员提供职业健 康监护档案复印件作出相关管理规定 的 扣0 5分 离岗人员要求提供职 业健康监护档案复印件而未能提供的 不得分 有1名从业人员投诉得不 到职业健康监护档案复印件 经查实 的 不得分 特特殊殊 人人群群 保保护护 6 不应安排未成年工从事职业危害 作业 不应安排孕期 哺乳期的女职 工从事对本人和胎儿 婴儿有危害的 作业 不应使用童工 1查阅资料违反其中一项的 不得分 1010 职职业业 病病诊诊 断断与与 病病人人 保保障障 8 8 分分 诊诊断断 鉴鉴定定 资资料料 1 煤矿企业必须如实提供职业病诊 断 鉴定所需要的资料 1查阅资料不提供或不如实提供的 不得分 诊诊断断 鉴鉴定定 2 必须积极安排疑似职业病病人或 病情发生变化的职业病人进行职业病 诊断 鉴定 2 查阅资料现 场检查 未按规定安排的 不得分 现场询问 5名职业危害严重岗位的从业人员 存在有正当理由提出职业病诊断 鉴 定申请而被拒绝的 经查实 不得分 7 附附录录A A 煤煤矿矿职职业业卫卫生生管管理理专专业业安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及检检查查评评分分标标准准 项项目目 项项目目 内内容容 项项目目内内容容及及标标准准 标标准准 分分 考考核核方方法法评评分分方方法法检检查查记记录录得得分分 1010 职职业业 病病诊诊 断断与与 病病人人 保保障障 8 8 分分 职职业业 病病人人 保保障障 3 及时对职业病病人进行工伤认定 申请劳动能力鉴定 安排定期康复 疗养 按规定需要住院治疗的 要安 排住院治疗 必须保障职业病人依法 享受国家规定的职业病待遇 2查阅资料 未及时对职业病病人进行工伤认定 申请劳动能力鉴定 安排定期康复疗 养的 不得分 需要安排住院治疗 而未安排住院治疗的 不得分 职业 病病人享受不到国家规定的职业病待 遇 不得分 职职业业 病病人人 安安置置 4 必须将病业病病人调离所从事的 职业危害工作岗位 并妥善安置 1 查阅资料现 场检查 未按规定要求调离或妥善安置职业病 病人的 发现1人扣0 5分 控控制制 目目标标 5 新发尘肺病病例年均增长率控制 在5 以内 2查阅资料 新发尘肺病病例年均增长率未控制在 5 以内的 不得分 1111 职职业业 危危害害 申申报报 5 5 分分 职职业业 危危害害 申申报报 1 必须根据 职业病防治法 和晋 煤劳发 2011 1517号文件要求 按 照监管权限 及时 如实向煤炭行政 主管部门申报职业危害 3查阅资料 未申报或者未如实申报 均不得分 申报不及时的 扣1分 职业危害因 素申报不全的 每缺1项扣0 5分 统统计计 报报表表 2 必须落实职业健康工作情况统计 报表制度 按照监管权限 每半年向 煤炭行政主管部门报告一次 2查阅资料 未按规定上报的 不得分 未及时上 报的 扣1分 内容和项目有缺项 1项扣0 2分 1212 职职业业 危危害害 事事故故 的的应应 急急救救 援援 3 3分分 应应急急 预预案案 1 必须建立 健全符合企业实际的 职业危害事故应急救援预案 1查阅资料 没有预案的 不得分