生管部管理制度.doc

生管部管理制度为了提高工作效率、确保产品品质,作业规范之标准统一性,保证生管部的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。如有违反,应给予相对之处罚。望生管部人员遵循下列管理规定：一、生产计划与物料控制管理规定：1、业务部发放之客户订单须及时录入电脑并整理存档，并确保所有客户订单的完整性。未落实执行者记警告一次。2、每一项订单在确定生产计划后，必须先下达生产制令单给制造课，然后再安排生产。未落实执行者记警告一次。3、每日16：00前生管物控员需将次生产日排程制作、签署完毕，文本存档，电子档发送到制造课、品管课。未落实执行者记警告一次。4、生产计划月排程、预计出货一览表看板必须及时更新，并确保数据的及时、准确性。未落实执行者记警告一次。5、生管物控员所发放之排程、计划必须保证品名、数据的准确性，如因此而造成人力、物料浪费，并导致交期延迟的，视情节轻重对责任者给予记小过或大过一次，部门主管连带记警告一次。6、及时跟进生产计划执行情况和物料采购进度，遇有异常情况需及时处理，当自已不能处理时要做好记录并及时汇报给直属主管。未落实执行者，视情节轻重对责任者给予记小过或大过一次之处罚。7、每月25日发布月末盘点通知，确定好盘点范围和详细流程。未落实执行者或有误者记警告一次。8、组织各相关单位做好月末盘点，并汇总好盘点报表，确认无误后交财务部进行核算。有误者记警告一次。二、仓储管理规定1、产品、物料入库管制A、进口原物料、耗材到厂后，仓管员在收货时需检视原物料外观、外包装及品质完好度，如外观、外包装有变形、严重破损或存在品质异常的，需及时通知直属主管和品管课，并拍照留证。征得许可后再照单卸货、收货。未落实执行者，视情节轻重对责任者给予记小过或大过一次之处罚。B、国内请购之原物料及耗材到货后，需先查核订单，核对请购数与交货数是否一致，如有异常，及时通知资材部处理；再清点数量，无误后，通知品管部IQO或请购单位现场验收；合格，则签收并办理入库手续；不合格，则通知资材部并作退货处理。未落实执行者记警告一次。2、产品、物料存储管制A、仓管员每日需巡仓至少一次，核实仓储产品、物料的数量与状态。存在异常或不安全因素的需及时处理并做出汇报。未落实执行者记警告一次。B、对于超过安全存储期限的产品和物料需及时通知品管课做来料复检，视检验结果及时做出处理，并在月末报表中做出汇报。未落实执行者记警告一次。3、物料、产品出库管制A、物料出库时，由使用单位开领料单经相关单位签核后凭单到仓库领料，原材料由仓管员发放至材料静置区门口；辅料由各使用单位自行到仓库领用。仓管员在发料时需注意品名、规格、材质、数量，不可错发物料。未落实执行者或有误者记警告一次。B、产品出库时，由仓管员按每日出货排程上所列产品的品名、规格、材质、数量备货，列印销货单，货单签核完毕后需COPY两份，一份给品管课制作出货检验报告；一份给生管、物控员做订单核消用；如是保税品出货，则还需COPY一份给财务部或关务做转厂核消用。再通知品管部FQC做出货前复检，单位助理做再检后方可装车出货；产品装车后出厂前仓管员需确认出货资料是否带齐。未落实执行者或有误者记警告一次。4、产品、物料先进先出管制A、针对有安全储存期限的物料在办理入库手续时，仓管员必须在外箱粘贴先进先出月份颜色标示做区分，且该物料在出库时必须按先进先出颜色标示管理办法执行。未落实执行者记警告一次。B、产品在包装好入库前由制造课在外箱粘贴好先进先出月份颜色标示，再入库。仓管员在接收产品入库时必须检查每箱产品是否有粘贴好先进先出月份颜色标示，如有遗漏可拒收。未落实执行者记警告一次。5、进、出、存账务管控A、所有产品和物料的进、出库数量必须在入库、发料完成后及时记录到手工账上，账本记录格式为深圳海关颁布发行的海关六套账(进口原料进出仓账、国内购料进出仓账、成品进出仓账、成品(国内销售)进出仓账、委托加工、发外加工账、边角(废料)残次品账)账页，且必须使用双单位(重量、数量)来统一管理。未落实执行者记警告一次。B、每日进、出库之产品、物料数据还需建立一份电子账，且相关数据必须及时、准确的更新，并放在公共文件夹中共享出来，以供相关单位了解相关信息。未落实执行者记警告一次。C、每种产品、物料都必须建立一份物料卡，每次交易及月末盘点数据都必须记录在相对应之物料卡上，且物料卡上之结存数据必须与实物结存数据一致。未落实执行者或有误者记警告一次。D、ERP账则由单位助理按每日产品、物料进出之单据于当日或次日录入到ERP相对应之数据库中，并且每周列印一次ERP结存与手工账和电子账核对，如有差异需及时查明原因做好调整。未落实执行者记警告一次。6、进、出、存单据管控A、日常进出之单据在处理完账务记录后需分门别类的按流水号由各责任人进行存档，不得有大面积破损、脏污或遗失。未落实执行者记警告一次。B、需递交其它单位存档的单据，在移交时需接收人在单据签收本上签字，并注明签收日期、单据名称、份数。未落实执行者记警告一次。C、为防止单据丢失，其它部门在借用单据时，自行复印一份即可，不得借走原单据。未落实执行者记警告一次。7、仓储工业安全管制A、人身安全：在操作存在安全隐患的作业项目时，必须佩戴安全防护用品(劳保鞋、护目镜、耐腐蚀性橡胶手套等)预防意外事故的发生；尽可能的将危险因素的频率降到最低。未落实执行者记警告一次。B、财产安全：在作业过程中，对于可预见性的物的不安全因素和状态，应提前做好预防和改善，保证作业的安全进行。未落实执行者记警告一次。C、作业、储存场所必须配备相对应的消防设施和医疗应急药品。未落实执行者记警告一次。三、单位相关报表的管制1、月盘点报表在盘点完毕后的二个工作日内必须上交至助理处。未落实执行者记警告一次。2、部门月报在下个月的前三个工作日内必须上交至助理处。未落实执行者记警告一次。四、环境管理规定1、责任人负责所管辖区域内的6S维护，每日将所属区域内的温、湿度状况记录于温湿度记录表中。当温湿度超标时，须及时呈报给上级处理。下班必须关门落锁、关窗、关电。未落实执行者记警告一次。2、公共区域则由单位助理排定轮值表轮流执行，值日人员负责当天的6S及下班时的关门落锁、关窗、关电。未落实执行者记警告一次。五、文件管制规定1、未经主管允许，不可复制，打印管制文件，管制文件内容不得外泄,有误者记小过一次。2、本单位文件由助理负责管理，定期点检，及时更新，未落实执行者记警告一次。3、未经文管员同意，不得随意涂改，毁坏管制文件,损坏者记警告一次。4、管制文件需按指定位置分类摆放，不得随意挪动,未落实执行者记文员警告一次。5、新版制定/修改由相关单位自行制定/修改、编号，文控中心统一发行。六、奖惩规定1、奖励A、人员对作业相关事项提出合理有效的意见和建议，并被采纳者，给予嘉奖奖励。B、单位员工发现重大异常并及时上报，为公司减少相关损失，经确认后给予记小功奖励。C、发现前工序缺失一次，给予嘉奖奖励一次；发现前工序重大缺失一次，给予记小功或记大功奖励一次；附：奖励规则a、嘉奖每次奖励人民币20元b、记小