HSE管理评审控制程序.doc

德信诚培训网HSE管理评审程序1 目的对HSE体系的现状，HSE方针和HSE目标的适应性进行评审，提出并确定改进和变更的措施，保证HSE管理体系的适宜性，充分性、有效性，制定并执行本程序。2 适用范围本程序适用于公司HSE管理体系的管理评审。3 职责3.1生产安全科是本程序的归口管理部门，负责制定、修订本程序。3.1.1 编制HSE管理评审计划；3.1.2 编制HSE体系运行情况报告并报管理者代表审核；3.1.3 对评审后的整改措施的实施情况进行跟踪和验证。3.14负责HSE管理评审的记录和整理归档工作，并负责编写HSE管理评审报告。3.2公司最高管理者负责主持HSE管理评审会议，确定参加评审的人员，审批评审计划和评审报告。3.3 管理者代表协助最高管理者开展HSE管理评审，提供HSE体系运行情况报告，提出改进建议，批准整改措施计划。3.4各基层单位/项目部、机关各部门负责准备、提供与本部门有关的HSE评审所需资料，并负责实施HSE管理评审后提出的相关的纠正、预防和改进措施。4 工作程序4.1评审人员：公司经理、管理者代表及公司高层管理人员、特别邀请的专家、顾问以及HSE管理部门和有关单位、部门负责人。4.2管理评审计划4.2.2每年至少进行一次管理评审（时间间隔不超过12个月），可结合年终总结进行，也可根据需要安排。4.2.3生产安全科于管理评审前一个月编制HSE管理评审计划，报管理者代表审核，最高管理者批准。HSE管理评审计划主要内容包括：评审目的、评审内容、评审依据、参加评审的部门（人员）、评审时间。4.1.1 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：公司HSE组织机构、HSE环境条件发生变化时；HSE资源配置发生重大变化时；发生重大安全、环保事故时；当HSE法律法规及其他要求有变化时；即将进行第三方审核或HSE法律法规规定的审核时。4.2 管理评审内容1）内部HSE管理体系审核结论；2）方针目标及实施方案的实施情况；3）以往评审提出的改进措施的实施效果；4）确定重点复审的HSE管理体系要素；5）关键过程和装置的风险控制情况；6）事故调查、处理和预防的情况；7）应急预案的有效性；8）HSE管理方针、目标及承诺的适宜性；9）改进的建议。4.3 评审准备生产安全科负责根据评审内容，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。4.4 HSE管理评审会议4.4.1最高管理者主持评审会议。各部门负责人和有关人员对评审内容进行分析，做出评价，对于存在或潜在的不符合提出纠正、预防措施。4.4.2最高管理者做出评审结论。4.5 HSE管理评审的实施4.5.1 评审一般采用会议方式进行，由生产安全科负责制定评审会议日程，经管理者代表审核后，由最高管理者审批实施。HSE管理评审会议由最高管理者主持，管理者代表负责组织。生产安全科负责会议准备工作和会议签到，做好会议记录并予以保存。4.5.1 HSE管理评审结束后，由公司管理者代表负责组织编写HSE管理评审报告，经公司最高管理者批准后，由生产安全科负责分发至有关部门和单位并建立发放记录。185HSE管理评审报告内容包括：对组织HSE管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论，HSE管理体系变更的需要，改进的机会，HSE方针和目标改进的需求和体系运行情况的说明；HSE管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施；有关HSE资源配置的决定和措施，为HSE管理体系的持续性、适宜性、充分性和有效性提供基本保证。4.5.2生产安全科负责编写HSE管理评审报告，经HSE管理者代表审核，最高管理者批准，发至有关部门，并监督执行。4.6 纠正、预防措施的实施和验证生产安全科对纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证，并按照不符合、纠正和预防管理程序的规定执行。4.7 如果HSE管理评审结果引起文件更改，应执行HSE文件资料管理程序。4.8 HSE管理评审产生的记录由生产安全科按HSE记录管理程序保管。5 相关文件5.1不符合、纠正和预防措施管理程序5.2HSE文件资料管理程序5.3HSE记录管理程序6 质量记录 6.1HSE管理评审计划 R/DXC.2-016.2HSE管理评审会议签名表 R/DXC.2-026.3HSE管理评审会议记录 R/DXC.2-036.4HSE管理评审报告 R/DXC.2-047 附录HSE管理评审程序流程图整改、验证会议记录、评审报告管理评审会议改 进管理评审会议计划附录1HSE管理评审计划 R/DXC.2-01评审目的评审内容日期/时间地点参加评审的部门/人员准备工作要求编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 附录2HSE管理评审会议签名表 R/DXC.2-02会议名称主持人地点/日期记录人审核组成员参加评审会人员签名姓 名单 位职 务姓 名单 位职 务附录3HSE管理评审会议记录 R/DXC.2-03附录4HSE体系管理评审报告 R/D