电信订单需求确认流程

北京握奇 文件类型 业务流程 文件级别 3 编号 电信订单需求确认流程 生效日期 2009-11 版本 V1.0 页码 第 1 页 共 7 页 编制人 吴婧 审核人 陶娟 批准人 日期 2009-11-03 日期 2009-11- 日期 1 目的 规范通信业务部的订单需求确认流程，明确 从订单接收至 到货 过程中 客户服务部、通信业务部 、 商务部 、生产管理中心 的职责分工， 确保订单 按时、准确无误执行。 2 范围 通信业务部 所有 卡片 项目 订单 。 3 职责 3.1 生产 部 数据组 ： 负责 核查客户原始数据 单 的正确性，核对无误后 发布 数据，核查内容详见 4.1.1。 3.2 客服 部客服 人 员 ： 负责 根据数据组发布的 数据信息 做前期必要的准备确认工作（ 主要指非技术需求确认 ） 、项目编号发布、需求确认单的提交、 以及通过 ERP系统下达生产订单。 3.3 通信业务部 技术支持 /测试人员 ： 负责 对 每批 数据做 技 术需求确认 ， 以及 项目包提交、动态库 提交至 工程组 。 3.4 商务部：负责生产订单的模块准备、商务信息审核。 3.5 生产部 项目 计划组：负责 根据客服人员提交的客户需求确认 单 分析订单具体需求，编制项目档案， 将订单需求转化为生产需求，以及 生产订单的 BOM 配置和订单排产。 3.6 个人化中心 工程组： 负责 将数据组上传的数据同 测试组提交的 项目 程序、动态库等技术资料 综合一 起进行检测，检测无误即具备开产条件 。 3.7 商务部物流组 ：负责 安排 所有 ERP 系统 的生产订单 在 生产完毕入库后的销货 直至货物送达客户，以及交接表的追要。 4 订单 需求确认 流程 4.1 订单接收及下 ERP 订单前的 需求确认 ： 4.1.1 客户以邮件或传真形式将 制卡 订单 传递给 数据组 ，为保证数据生产的正确性，数据组要对 客户原始数据进行全面、详细的核查。 4.1.1.1 数据组发布新到数据通知邮件之前，需要 核查 的 内容包括： 北京握奇 文件类型 业务流程 文件级别 3 编号 电信订单需求确认流程 生效日期 2009-11 版本 V1.0 页码 第 2 页 共 7 页 编制人 吴婧 审核人 陶娟 批准人 日期 2009-11-03 日期 2009-11- 日期 数据的数量 卡片的类型 数据号段首尾是否正确，是否与该号段的数量一致 IMSI 和 ICCID 的位数 根据移动、 联通的编码规则，检查 ICCID 和 IMSI 值的有效性 ： 具体编码规 则详见“国内电信 IMSI、 ICCID 和 MSISDN 的数据格式及对应关系 .doc” 1）中国移动项目 ICCID 的第 13 位厂商代码是否为 7（握奇的代码） 2）中国移动项目 ICCID 的第 9-10 位地区代码是否正确 重点 省份 的数据查重 4.1.1.2 数据组对 4.1.1.1 的内容核查无误后发布新到数据通知邮件，数据发布内容包括：客户名称、数据批次、制卡数量、卡类型、涉及地市、号段、收到数据日期和要求数据日期、客户的备注信息， 以及将原始数据单（ 中国电信项目由于客户提供制卡数据， 则 数据组提取其中一条数据（不含 AKEY 信息） ） 的扫描件或电子版作为附件与数据发布邮件一起发布。 4.1.1.3 数据组 制作数据时 的核查工作包括如下内容： 中国电信一卡双芯数据格式确认， 区分数据卡和语音卡数据文件： 依据 技 术支持提供中国电信数据通用标准 所有项目的数据查重（ 2008 年建库 ） 中国电信数据 UIMID 的检验 短信中心号码：电信项目通常都有短信中心号码（ UIM 卡为 SID NID），当 客户原始数据中包含短信中心号码时，需要对其进行核对 客户制卡类型为远程项目时，需核对远程写卡空卡序列号格式和编码规则 4.1.2 客服 人 员根据数据组发布的 相关数据信息 做需求确认 （主要指非技术需求的确认） ， 确认内容 包括 ： 卡片类型：个人化卡 /远程卡 /2G 卡 /3G 卡 /STK 卡 /OTA 卡 /UTK 卡 /EVDO 卡 /双卡 /小卡 /一卡单芯 /一卡双芯 /警务通卡 /空写卡 /SIMpass 卡 /销售管家卡 等 北京握奇 文件类型 业务流程 文件级别 3 编号 电信订单需求确认流程 生效日期 2009-11 版本 V1.0 页码 第 3 页 共 7 页 编制人 吴婧 审核人 陶娟 批准人 日期 2009-11-03 日期 2009-11- 日期 产品类型：容量 32K/64K/128K/256K 订单数量 图案： 卡基 图案 /信封 图案 /说明书 图案 打印要求：卡面打印 /卡封打印 /手机号码打印 /其他特殊打印要求等 包装要求 ： 单卡防伪包装要求 /盒 、 箱要求 发货要求：发货至省公司 /地市公司 交期要求 ：根据客户的交期要求与项目计划人员协调及确认 订单 生产入库时间 4.1.3 订单涉及卡基 /卡封 /说明 书 的图案变更 ， 由客服 人 员邮件通知项目组 样卡管理员图案变更的内容，样卡管理员依此进行修改图案并与客户做邮件 或实物 确认；或者， 订单涉及新的卡片类型或产品类型时，由客服人 员与客户确认所使用的卡基 /卡封 /说明书图案，并将制图文件邮件转发样卡管理员，样卡管理员依此设计新图案并与客户做邮件或实物确认，客户确认图案后 由 样卡管理员做图案 的 正式发布通知。 4.1.4 技术支持根据数据组发布的相关数据信息做技术需求确认， 判断出使用新/老开发编号，若数据使用老开发编号则邮件回复客服 人 员老开发编号信息，若数据需使用新开发编号 则在完成 项目 开发测试后 以邮件进行 新 开发编号 的 发布通知，开发编号信息应明确注明：开发编号名称、芯片掩膜号、生产编号、所属品牌类型 等 。 4.1.5 客服 人 员依据 前期的订单需求确认 和 技术支持提供的开发编号信息进行项目编号准备及正式发布， 若 使用的是老开发编号，但有下列情况之一的仍然 需 要重新立项：更改 模块、生产编号、图案、打印要求、 数据报告文件格式； 项目编号正式发布的内容应包括： 订单所对应的项目编号 ：项目编号编制按照规范定义 ,尤其中国移动产品类别代码要与实际卡片类型一一对应 开发编号 芯片掩膜号 生产编号 所属品牌 北京握奇 文件类型 业务流程 文件级别 3 编号 电信订单需求确认流程 生效日期 2009-11 版本 V1.0 页码 第 4 页 共 7 页 编制人 吴婧 审核人 陶娟 批准人 日期 2009-11-03 日期 2009-11- 日期 卡基编 码、信封编码、说明书编码 打印描述 销售负责人、支持负责人 订单数量 数据批次 涉及地市 订单交货期 备注等关键信息 4.1.6 新项目立项后， 由 客服 人 员、技术支持共同编写 客户需求确认单 ， 项目编号与客户需求确认单是一一对应关系。 4.1.6.1 技术支持对 照数据组提供的原始数据单内容， 明确字段定义（如 ICCID 位数、升降序； PUK 位数，是否随机等），保证客户需求确认单 中的各字段、字段描述与原始数据单一致、正确。 负责编写的内容包括： 个人化数据输入格式：尤其中国电信 EVDO 卡涉及到的密钥字段都需给出 定义 个人化输出数据格式 个人化数据报告文件格式：涉及到的字段都需在需求中体现 个人化指令流格式：个人化指令流出现的字段都需在需求单中进行定义 , 列出字段名、位数、编码规则、来源 4 1.6.2 技术支持负责将 4.1.6.1 中提到 需填写的内容按照各个省份客户的不同需求 单 模板建立 客户 需求 库，并进行维护和更新；客户 需求 库将放在服务器共享 （具体位置 ： 10.0.0.6-公司各部门文档 -大中华业务区 -部门文档 -通信业务部 -客户需求单库 ） ， 仅 指定的技术支持具有修改权限。 北京握奇 文件类型 业务流程 文件级别 3 编号 电信订单需求确认流程 生效日期 2009-11 版本 V1.0 页码 第 5 页 共 7 页 编制人 吴婧 审核人 陶娟 批准人 日期 2009-11-03 日期 2009-11- 日期 4.1.6.3 技术支持邮件发布开发编号时未通知需求单内容有变更 的， 客服人员 则 默认为使用老的客户需求单模板 ， 将 自行登陆共享服务器 上 的 客户 需求库 查找 并 复制 与数据相对应的省份客户 需求单模板。 4.1.6.4 当 4.1.6.1 中任何一个信息发生变更时， 技术支持负责 以 邮件 形式通知客服人员变更的内容，并在共享服务器 上 的 客户 需求 库内 做相应 更新 。 4.1.6.5 客服人员 对照 数据组提供的 原始数据单中的各项字段 ，保证客 户需求确认单中的字段描述与原始数据单一致、正确。 负责编写的内容包括： 项目 编号 名称 图案（包括： 卡基图案 、 信封图案 、 说明书图案 等） 打印要求（包括：卡面打印、卡封打印、手机号码打印 、其他特殊 打印 要求） ， 并标明打印 位数 、位置、信息来源 包装 要求（包括： 信封要求、单卡防伪包装、发货 盒 /箱要求、 标签要求） 4.1.6.6 客服人员完成 4.1.6.5 内容的填写工作后， 与 4.1.6.1 的内容进行整合， 将完整的客户需求 单 以 邮件形式发送给测试组及生产相关接收人员。 4.1.6.7 数据组 对客户需求单负有审核职责， 需根据原始数据单对客服人员提交的客户需求单内容进行核对（包括审核需求确认单中的字 段描述是否和原始数据单一致、各字段定义是否准确），对于 4.1.6.1 的内容如有问题须与技术支持确认，问题确认邮件同时抄送给客服人员，对于 4.1.6.5 的内容如有问题须与客服人员进行确认；当涉及到 4.1.6.1 的内容较之前的信息发生任何变更时，数据组都应进行审核并邮件回复确认 。 4.1.6.8 客服人员提交的客户需求单若有更新 ，客服人员需变更需求单 内容并重新提交 。 4.1.7 测试 组 人员负责 根据客服人员的项目编号正式发布通知和客户需求确认单、技术支持上传的程序项目包来进行兼容性实网测试，测试通过后 将预个人化、个人化、项目信息表、初预程序、 质检文件、需求单整合 上传至生产服务器。 北京握奇 文件类型 业务流程 文件级别 3 编号 电信订单需求确认流程 生效日期 2009-11 版本 V1.0 页码 第 6 页 共 7 页 编制人 吴婧 审核人 陶娟 批准人 日期 2009-11-03 日期 2009-11- 日期 4.1.8 完成 4.1.1-4.1.7 的工作后，客服人员 按照其项目编号正式发布内容 通过ERP 系统下达生产订单；如果是新项目，在下单前客服人员需将项目的基本资料信息录入 ERP，要保证录入信息与项目编号发布内容一致。 4.1.9 商务部审单人员 对客服人员下达的 ERP 订单进行 原材料 审核， 确保该订单原材料充足， 审核通过后订单到达生产部项目专 员，由其进行 项目发布信息审核、周期和产能审核， 项目是否提包审核， 审核通过 后订单到达项目计划组计划人员 。 4.1.10 从订单接收、下达 ERP 订单 到订单审核 的过程，客服人员需根据客户对订单的交期要求，对数据组发布数据、技术支持提供开发编号和客户需求确认单内容、测试组提包 、订单审核 这些过程步骤做出整体的时间掌控，以使得订单可以按期下达。 4.2 ERP 下 订单 后的订单生产 、入库、交货 4.2.1 项目 计划 组 项目管理人 员收到客 服人员提交的客户需求确认单后，分析具体要求， 并编制项目档案，将订单需求转化为生产需求。 4.2.2 工程组在接收到测试组上 传的项目包、动态库等技术资料后，安排与数据组上传的数据一起做检测，检测 过程 中发现问题随时与测试组人员做沟通，检测结果无误后即可具备开产条件。 4.2.3 项目计划组计划人员 在接收到 ERP 订单后，按照交货期要求安排订单的生产， 确保订单按时入库。 4.2.4 订单生产完毕入库后，物流部 物流员出销货单，并根据 ERP 订单内的具体要求（包括： 客户、发货要求、到货日期、备注信息）选择合适的运输方式，根据业务区提供的送货地址通 讯录安排物流公司发货，并要负责货物的跟踪，随时关注货物到货情况，确保货物 按时送达客户。 4.2.5 货物到达客户后，物流助理 向客户追要货物签收单 （传真件或原件） ， 收集签收单要确保及时和完整，并且及时存档和上传服务器共享。 4.2.6 客服人员要对订单的生产、入库、交货过程全面跟踪， 以使得订单 按时、准确无误执行。 北京握