西夏区镇北堡镇镇北堡村设施农业基地建设项目建议书.doc

西夏区镇北堡镇镇北堡村设施农业基地建设项目建议书二OO五年九月二十六日第一章 项目提要 一、项目名称：镇北堡镇镇北堡村设施农业基地建设项目二、项目建设性质：新建三、项目建设单位：镇北堡村民委员会四、建设地点：镇北堡村苏峪口公路南侧五、建设规模：项目区占地面积200亩，建设二代日光温棚300栋（3000间）六、项目建设期限：三年（2006年4月2009年4月）七、投资规模：1295.1万元八、资金筹措：该项目总投资1295.1万元，其中农户自筹495.1万元，申请自治区农发办有偿贷款600万元，申请农发办无偿资金200万元。九、主要经济技术指标项目建成后，年总收494.9万元，年利润309.1万元，投资利润率27.86%，投资回收率4.6年。第二章 项目建设的背景及必要性 一、项目建设背景随着西部大开发战略的实施和我区经济的不断发展，加快发展我市农牧业及特色农业的开发，走高效的农业产业化经营之路，促进自治区经济的发展。西夏区镇北堡镇积极投身于自治区经济建设，主动面向市场寻求具有开发前景的科技项目，以此为切入点，带动当地农民及相关产业的发展，从而促进当地经济繁荣和社会发展。食用菌种植已成为我镇有发展潜力的支柱产业，花卉和草霉在我镇种植才刚刚起步，随着大银川的建设，花卉和草霉的种植将倍受人们的青睐。二、项目建设的必要性建设高效节能二代温棚，生产反季节花卉、草霉是实现农业产业结构调整，发展高效农业、使农民脱贫致富增加收入的有效途径。同时既能丰富广大市民的菜篮子，又能满足广大市民享受精神文化和自然文化的迫切需求。长期以来本市的反季节花卉和草霉基本上依赖从外地调运，其成本高、价格贵、保鲜度差，并且不能安全满足市民的需求。随着人们日益提高的生活水平和文化需求，越来越多的市民已不满足吃、穿、住、行，而对科技含量高的无公害绿色农产品及季节反差大、地区跨度大的花卉类产品产生了极大兴趣，把这些品位高、质量好、科技含量高的农产品和花卉类极品作为探亲访友、馈赠佳宾、婚嫁迎聚、迎来送往、社会交际的一项特殊礼品。发展前景广阔，社会效益显著，经济效益可观。所以在镇北堡地区镇北堡村建设二代节能温棚种植花卉和草霉对促进农业产业结构调整起积极作用。第三章 建设条件 一、项目区概况1、地理位置及社会经济概况镇北堡镇镇北堡村东与110国道接壤，南邻昊苑村，西至贺兰山，北接德林村，是一个吊庄移民村。村辖面积11.4平方公里，耕地面积4330亩，全村常住人口1074户，4009人，人均耕地1.08亩。2004年全村人均年纯收入1931元。2、自然条件（1）镇北堡村地处贺兰山东麓坡地积扇地带，南北起伏大，东西坡降1/501/500，是山洪冲积扇和黄河古道冲击平原交接处。（2）气候：年平均气温8.5，最高气温39，最低气温-30，无霜期150160天，年平均日照时数3019.5小时，降雨量200毫米/年，蒸发量2000毫米/年，干燥度4级以上，属大陆型气候。（3）土壤：以草甸灰钙土为主，一般土层厚度30100cm,含盐0.080.09%，PH值7.68.3，有机层0.51%。（4）水资源：据有关钻井资料表明，110国道以西为洪积物形成的粗砂带，含山岩层为砾石和砂，天然降水通过地下经流，补给地下水。流向由西向东，水源丰富。单井出水量为50150吨/小时，水质较好，矿化度0.38克/升，PH值8.5左右，可做饮用及灌溉用水，该区域距西干渠仅2公里，可通过一至四级扬水灌溉。3、项目实施的有利条件市场区位优势，镇北堡村紧靠110国道，距银川市区仅16公里，交通便利又距大城市近，便于花卉和草霉、蔬菜的销售。4、市场分析（1）优质的瓜果，在宁夏冬季生产刚起步，银川及周边城市和相邻省区需求量很高，尤其是草霉与其它果树相比，具有独特的发展优势，概括起来就是：快、长、早、高、易，可以与瓜、豆、菜间作，草霉以美观、甜嫩可口和开胃、养颜、抗癌等功效搏得广大民众青睐，属绿色无公害果品，发展前景十分喜人。（2）银川市被确定为区域中心城市，要把大银川做强做美建设成花园式生态型大都市，优质花卉是必不可少的，节日庆典、园林绿化、休闲观赏、探亲访友，一束鲜花，送去亲人的祝福；一盆花卉，给人们以美的享受。所以，名贵花卉的发展前景广阔、商机无限、效益可观。第四章 项目建设的规模内容和投资概算 一、项目建设规模及内容：占地面积200亩，建节能型二代温棚300栋（6.3万m2），配送中心办公室150m2，冷贮室150m2，真空包装车间260m2，专用变压器（80KVA）一台，基地道路硬化5公里。二、投资概算（一）基础设施投资概算1、二代日光温棚建设每栋成本 3.163万元/栋红砖 7万块0.23元/块=1.610万元钢架 20架178元/架=0.356万元水泥棚板 100块22元/块=0.22万元人工费 0.72万元棚膜 0.0625万元莲子 0.0625万元水泥顶柱 10根20元/根=0.02万元水泥 4吨280元/吨=0.1120万元合计 3.163万元300栋3.163万元=948.9万元2、配送中心建设费用 25.4万元办公室 150m2500元/m2=7.5万元冷贮室 150m2500元/m2=7.5万元真空包装车间 260m2400元/m2=10.4万元合计 25.4万元3、基础设施建设费用 135万元80KVA专用变压器及配电设施 5万元基地专用井及管道铺设 30万元基地道路硬化5公里 100万元（二）种植生产费（每栋）1、草霉种植苗费5000棵/栋0.25元=1250元2、草花育苗费5000元/栋3、栽名贵花卉：蝴蝶兰小苗：每株2.0元，水电、其它业务费3.0元，市场售价25元/栋，每栋棚生产2100盆。杜鹃花：半年生小苗，每株5.0元，水电及其它成本为5.0元/年，两年的售价30.0元/栋，两年成本15元。万寿菊F1（安妮）：该品种主要特性，极矮生，株高1822cm；中大花型，黄色、橙色，花朵烽窝状，开花多而花瓣紧密，分枝低矮，非常适合早春盆、坛用花，花期长。年生产万寿菊成本1.0元/株，市场售价2.53.5元/盆。非洲茉莉：二年生幼苗，20元/株，水电费及其它成本费用10元/株，生长两年后售价100元/株。4、种植其它新优瓜、果、蔬菜平均每栋费用1万元，纯利润800010000元/栋。（三）产品生产及销售方案西夏区镇北堡镇镇北堡村是吊庄移民村，群众缺乏温棚栽培技术。困此，该项目将请有技术特长的专家及技术人员到项目区进行实地培训。2006年4月至2007年4月：建二代日光温棚100栋（1000间），其中：种植花卉40栋；种植新特优瓜、果40栋；种植草霉20栋。2007年4月至2008年4月：新建二代日光温棚120栋，到2008年4月底达到220栋。种植花卉80栋；种植新特优瓜、果100栋；种植草霉40栋。2008年4月至2009年4月：再新建二代日光温棚80栋，到2009年4月底达到300栋。该项目全部建成投产。其中：种植花卉80栋（其中：种植蝴蝶兰10栋；杜鹃花10栋；万寿菊20栋，非洲茉莉10栋；草花30栋）；种植新特优瓜、果、蔬菜220栋。第五章 效益分析 一、总的生产费用 185.8万元1、种植花卉80栋费用 75.8万元蝴蝶兰 10栋2100盆5元/盆=10.5万元杜鹃花 10栋2100盆15元/盆=31.5万元万寿菊 20栋4200盆1元/盆=8.4万元非洲茉莉 10栋320盆40元/盆=12.8万元草花 30栋8400盆0.5元/盆=12.6万元2、新、特、优瓜、果、蔬菜220栋费用110万元220栋5000元/栋=110万元二、总的生产收入（年） 494.9万元1、种植花卉80栋收入 197.9万元蝴蝶兰 10栋2100盆25元/盆=52.5万元杜鹃花 10栋2100盆30元/盆=63.0万元万寿菊 20栋4200盆3元/盆=25.2万元非洲茉莉 10栋320盆100元/盆=32.0万元草花 30栋8400盆1元/盆=25.2万元2、种植新、特、优瓜、果、蔬菜220栋收入收入每栋13500元220栋=297.0万元三、年总利润年利润=年收入年生产费用=494.9万元185.万元8=309.10万元四、投资回收期=全部固定资产投资/全年利润+1年=1109.3万元/309.10万元+1年=3.6年+1年=4.6年备注：投资回收期，第一年与第二年的利润和为第二年的利润，第一年计为无利润。五、投资利润率=年利润/总投资（固定资产）100%=309.1万元/1109.3万元100%=27.86%六、资金筹措该项目总投资1295.1万元，其中农户自筹49