XYG0701-2004 质量保证系统各类人员岗位责任制.doc

质量系统各类人员岗位责任制 Q/XYG0701-2004 代替Q/XYG0701-1999 1目的为落实公司质量保证系统的质量职能，特制订本岗位责任制。2适用范围 本制度适用于质量保证系统各个岗位的职能分配。3引用文件质量手册4各类人员岗位责任制4.1 质管/质检部门主管4.1.1 根据公司各部门职责及质量手册、程序文件的规定，主持部门的日常工作。组织、协调、评价质量体系运行，完善质量体系。4.1.2 组织编制质量保证文件（包括检验制度、内部质量体系审核报告、质量检验计划、检验管理文件、其他技术文件）。4.1.3 参与新产品工艺方案分析，会签有关工艺文件、管理文件。4.1.4 在组织实施质量保证文件的同时，对检验和试验人员的质量职责实施监督管理，进行业务培训，开展检验员资格评价考核。4.1.5 组织质量保证人员，监督生产现场，管理检验印章，检验产品质量，保证交付使用的产品符合合同要求。4.1.6 督促检查计量器具的管理和使用，保证量值传递的准确。4.1.7 参与考察、确认分承包方的质量保证体系，负责复验进厂原辅料和外协件的质量。4.1.8 负责质量信息管理，统计分析产品质量状况，检查督促有关纠正措施的贯彻执行，考核质量指标，掌握质量变化趋势，定期向总经理或管理者代表报告质量工作（月报告、季分析、年度总结）。4.1.9 完成领导临时交办的其它工作。4.2 质量检验技术员职责4.2.1 负责对各岗位检验员进行技术指导和业务能力培训。4.2.2 负责组织进货检验员依据“技术标准”、“技术文件”等对进厂原辅料（含外协件）进行入厂检验，签发复验质量证明。4.2.3 负责工序检验的检验技术工作，会签工艺文件，制订检验文件，严把质量关，禁止不合格半成品转序。4.2.4 负责监督工序检验员对“首件三检”、“工序三检”、“不合格品管理”等制度的贯彻实施。4.2.5 负责监督成品检验的抽样检测工作，审核成品抽样检测报告，严禁不合格品入库。4.2.6 搜集、整理、保存成品检验记录，负责编制配套批产品合格证书经部门主管审核，报总工程师批准。4.2.7 负责检验印章的管理，编制检验印章管理制度。4.2.8 负责完成领导临时分配的质量工作。4.3 计量管理技术员职责4.3.1 负责制订计量测试设备管理制度，并组织贯彻实施。4.3.2 负责编制计量测试设备周期检定计划，建立计量测试设备管理目录。4.3.3 负责在用计量测试设备的按时关检和返回入库工作，并监督抽查在用计量测试设备的使用状态，保证现场使用的计量测试设备量值准确。4.3.4 负责编制专用计量仪器的使用操作规程，对操作者进行技术指导，并进行凸轮检测仪、理化仪器一般故障的排除。4.3.5 负责对计量测试设备增置计划的审核。4.3.6 负责计量测试设备的标志管理，编制计量测试设备标志管理办法。4.3.7 负责与法定计量单位联系，解决强检计量测试设备的周期检定。4.3.8 负责完成领导临时分配的计量管理工作。4.4 内审员（质量管理员）4.4.1 负责制、修订企业质量管理的基本制度，参与体系内审工作，完善质量管理体系。4.4.2 负责监督质量责任制的贯彻，检查、验证有关纠正措施的效果，实施质量考核。4.4.3 按月做好质量统计，向有关部门反馈质量信息，报送质量指标完成情况，按季做好质量分析报告，年度做好质量工作总结。4.4.4 参加质量事故分析会，协助车间搞好质量管理，指导群众性QC活动的开展，并为其提供业务技术咨询。4.4.5 负责组织开展质量总识和质量宣传工作，配合人事部搞好各类人员的质量教育和培训。4.4.6 负责进行质量记录的搜集、归档、存贮和销毁工作。4.4.7 负责其它质量管理工作。4.5 进货检验员职责4.5.1 负责按“检验和试验计划”的规定对购进材料（含外协件）进行检验，并依据“技术条件”、“外协验收图纸”等对检验结果进行判定，出具原辅材料（含外协件）的复验质量证明。4.5.2 负责对需委托理化室试验或车间试用的原辅料进行委托，根据理化室或车间出具的报告，进行综合判定转发“合格证明”。4.5.3 监督检查库管员对经检验的原辅料（含外协件）进行状态标识。4.5.4 负责记录进货检验台帐，出具“检验报告”。4.6 工序检验员职责4.6.1 负责按“工序卡”、“技术标准”对制造或加工过程产品进行完工检验，并做好工序完工检验台帐，对工序检验中错、漏检负责。4.6.2 严格执行“首件三检”和“工序三检”，特别做好首件三检记录，保证在首件检验合格后才能正式生产。4.6.3 负责“产品加工跟踪卡”和“工票”有关内容的填写，做到真实准确。4.6.4 负责本工序的抽样巡回检，监督操作者遵守工艺纪律和自检、自分所加工的产品，妥善将测量报告单、不合格品审理单等装入工序流动卡袋内和产品一起流转。4.6.5 负责对所发现的不合格品进行管理，并严格按不合格品控制程序办理。4.6.6 对未完成检验或试验的产品转入下一工序负责。4.6.7 负责完成领导临时交办的其它工作。4.7 最终检验员职责4.7.1 负责对最终产品检验前必须完成的进货检验和过程检验以及有关记录进行追踪审查，凡未完成进货、过程检验或检验记录不全的产品均不得进行最终检验。4.7.2 负责按“检验和试验计划”的规定进行产品最终检验，并做好产成品最终检验记录。4.7.3 负责对检验合格的最终产品出具产品合格证。4.7.4 对未完成最终检验或不合格的产品出厂负完全责任。4.7.5 负责完成其它规定的检验工作。4.8 检验组长职责4.8.1 负责对检验员的业务指导和工作质量考核。4.8.2 负责现场质量信息的统计和反馈。4.8.3 负责废品隔离，参加车间级质量分析会。4.8.4 负责监督检验员遵守检验制度。4.9 理化试验员职责4.9.1 负责按“检验和试验计划”、“理化试验操作规程”对来样进行试验，如实作好原始记录，试验结果填入理化试验台帐，对试验数据的准确性和及时性负责。4.9.2 负责理化仪器设备的日常维护和保养。4.10 理化组长职责4.10.1 负责理化室的管理。4.10.2 负责编制各种试验操作规程，审核理化分析数据，出具综合理化试验报告，对理化试验报告的正确性和及时性负责。4.10.3 负责完成领导交办的其他理化试验工作。4.11 测量员职责4.11.1 负责按“检验和试验计划”、“精密测量规程”等检验文件对来样进行测量，并出具测量报告单，对出具检测数据的准确性和及时性负责。4.11.2 负责测量设备的日常维护和保养。4.12 精测组长职责4.12.1 负责精测室的管理，指导组员对所使用的测量设备进行正确的操作、维护和保养。4.12.2 负责审核精密测量报告，对出具的精密测量报告单的正确性和及时性负责。4.12.3 负责完成领导交办的临时精测任务。4.13 操作工人职责4.13.1 必须熟悉本工序的工艺文件、技术文件、设备操作规程等文件。