利津酒店分析报告.doc

河北黄骅中捷酒店项目策划书利津天外天酒店项目托管可行性分析报告史总：您好！首先感谢你对东营市一家亲餐饮有限公司的信任，通过对贵酒店现场考察双方沟通和了解，根据现在酒店的各项情况作出一份酒店规划书，由于时间问题，规划书有不足之处，还请指正，通过我们酒店多年的实际经营经验和品牌美誉度等方面的积累，我们有信心做好此项目。规划书预算仅做参考，本公司在签约前对所有数据不作任何承诺。谢谢！项目说明投资目的取得良好的经济效益，树立良好的品牌形象经营目标：经营菜品结构及优势海鲜家常菜酒店：烤鸭、海鲜50%、家常菜40%、高档菜10%出品特色：1、 一家亲招牌菜：山村风干鸡、老汉猪蹄、2、 酥香脆烤鸭3、 石锅鱼翅4、 烟台海鲜5、 黄河口特色我们的经营优势服务特色：1、卫生间服务2、保安服务3、个性化服务环境特色：1、把一楼打造成利津最好的时尚酒店大厅（一家亲食尚餐厅风格）2、房间改造成符合黄河口文化的房间（一家亲老店传统风格与一家亲筷乐食代时尚结合）市场价位分析1、 餐饮定价：人均消费60-100元2、 零点消费：50-60元3、 房间消费：80-120元酒店规模房间：二楼6个房间110餐位 三楼6个房间110餐位零点：一楼卡座加散台16个80个餐位酒店总餐位：300个餐位酒店投资项目1、门头改造2、一楼大厅改造3、一楼厨房改造4、二、三楼房间改造营业预估低位收入：日上客率80%计算，人均消费60元，单餐餐位为300个，日均营业额为28800元，月度营业额为8640000元，月毛利为449280元（按照52%计算）。中位收入：日上客率90%计算，人均消费65元，单餐餐位为300个，日均营业额为35100元，月度营业额为1053000元，月毛利为547560元（按照52%计算）。酒店人力成本预算餐饮共计66人、工资总额17.83万元、人均工资元2701元部门岗位人数工资合计备注前厅人数：26人工资总额：65500元人均：2519元备注：除去前厅经理人均：2220元前厅前厅经理1人前期托管，后期建议培养10000元前厅副经理1人当地招聘3500元营销兼预订1人3000元3000元前厅服务14人房间服务员10人一楼服务人员4人30800元人均工资2200元保洁服务2人1400-1600元3200元打造一流的卫生间标准配备传菜4人主管2200元1人传菜人员1800元3人7600元厨房改造配备传菜梯，减少人员迎宾2人2400-2600元5200元收银1人2200元2200元替班由财务人员负责合计26人65500元厨房人数：30人工资总额：76600元人均工资：2553元备注：除去厨师长工资人均：2220元厨房厨师长1人前期由委派我方的人员，后期可以培养一个，这样工资可以控制下来10000元副厨师长1人 兼宴会极品制作4000元炒锅5人 2200-2500元2人2500-3000元2人3000-3500元1人14500元配菜3人 2400元1人2200元1人2000元1人6600元打荷4人 1600-1800元7200元焖鱼1人 2500元2500元上杂1人 2500元2500元凉菜： 3人 3000元1人2500元1人1800元1人7300元面点3人 2500元1800元2人6100元烤鸭3人 4000元1人2500元2人9000元海鲜养殖1人 2500元2500元（含杀鱼）洗碗4人1500元-1600元6400元（含初加工）合计30人76600元人均：2553元后勤人数：10人工资总额：36200元人均工资：3620元备注：除去酒店执行副总人均：2355元后勤酒店执行副总1人15万元1.5万元办公室人事经理 1人2800元2800元兼管宿舍保安含夜值 3人保安主管2400元保安2人1800元每人6000元职工食堂1人 1800元1800元采购部2人采购2000元 司机1800元3800元工程部1人 维修人员2000元财务部2人 财务主管1人2800元财务审核1人2000元4800元兼管仓库合计10人36200元人均：3620元说明：1、 以上除管理公司派出的执行副总及前厅经理和厨房厨师长3人以外，其他人员工资按照当地中上水平计算预算。2、 除去管理公司派出3人的工资（35000元）后总工资为：14.33万元，人均工资为：2171元3、 工资所占预算营业额比例：低标20.6%中标17%酒店投资预算餐饮115万元部门区域项目投资预算明细备注前厅房间40万元电视、备餐台、凳子、桌子、装饰品、窗帘、灯、工具（餐车卫生工具等）其他等宴会及零点舞台（投影、音响设备等）备餐台、凳子、桌子、装饰品窗帘灯、其他等培训费外出学习培训软件投入收银管理系统工服工服台布、口布按照1:3配备餐具（按照1:2配备）筷子、骨碟、勺子、酒杯、水杯厨房设备20万元天然气、排烟系统及各类明档海鲜池、烤鸭炉、明档展台餐具冷库考察试菜工服食堂炉灶、蒸车、冰箱、桌椅后勤招聘费用 10万元设计宣传印刷广告费明档菜单制作、餐巾纸宿舍设施床、被子、床单、衣柜工服 浴室安装太阳能其他投资项门头45万元试营业采购备货费用 前厅物料、酒水、厨房物料、原材料试营业前期费用1个月工人工资等费用流动资金2、酒店筹建时间计划表1、签订托管合同，确定酒店方案（3-5天）2、筹备组入驻、确定装修方案（5-10天）3、人员招聘到位（30天）4、人员培训(15-20天)5、装修改造周期（30-40天）6、试菜确定菜单（15天）3月底酒店启动实施，预计5月中旬开业（初步确定5月16或者18日开业）3、酒店托管收费标准收费标准备注1、酒店托管费用：40万每年（12个月）优惠：管理费30万每年，可半年付计15万2、合同保证金：4万优惠：免交3、外派管理人员人数及工资标准执行副总：15000元/每月前厅经理：10000元/每月厨师长