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航空1号基金项目书 1 目录 第一章公司 团队 介绍第二章项目介绍第三章核心产品第四章项目核心竞争力第五章发展计划第六章财务与融资 2 公司 团队 介绍 公司简介 核心成员介绍 3 航空集团 香港 是一家从事航空制造 销售 维修 飞行培训 航空金融的集团公司 由世华集团 华商集团 华融资产 香港 共同出资注册成立 公司历时五年多筹划与谈判 与庞巴迪 法拉利达成合作协议 引入国外先进技术 在中国选址建设航空产业基地 生产制造支线飞机 高端私人飞机 公务机 直升飞机 通过技术合作引入 提升中国航空产业发展水平 公司计划在中国建设南北两大航空产业基地 航空城 单个占地面积5平方公里以上 投资超过1千亿元 航空城 产业基地 项目得到多地政府的热情邀请 多家银行金融机构的大力支持以及国内许多航空院校研究机构的人才支持 当前北方航空城基地已经落户长春 南方航空产业基地也即将落实 不久的将来 集团南北航空基地将正式启动投产 我是航空人 我骄傲 Part1 公司简介 4 我是航空人 我骄傲 Part2 核心团队介绍 航空集团董事局主席张晓雄历任世界华人协会副秘书长 北京大学数字中国研究院第一 二屇理事 住建部集成建筑委员会副主任 原第一龙浩农业策略有限公司董事局主席 香港上巿公司000875 中国著名经济学家郎咸平教授曾任该公司董事职务 航空集团董事局副主席 总裁周本山中国民营通用航空第一人 安徽联华航空的发起者与创始人 直接参与和主导与ATR的合作谈判 在与国外航空企业合作谈判中有独特的经验和见解 5 项目 长春航空城 介绍 项目背景 项目前景分析 项目总论 项目进展 长春航空城规划 6 Part1 项目背景 1 低空空域管理改革 通航产业发展迅速 2010年08月中央军委 国务院联合下发 关于深化低空空域管理体制改革的意见 的通知 2010年12月国家空管委下发了关于贯彻落实 国务院 中央军委关于深化我国低空空域管理改革的意见 的措施 2014年11月全国低空空域管理改革工作会议确定在全国12个城市地区进行1000米以下空域管理改革试点 2015年04月工业和信息化部 国家发展和改革委员会 中国民用航空局于2015年4月24 25日在广东珠海召开了全国通用航空产业发展研讨会 2 航空产业被列入国家战略性新兴产业 2012年5月工信部出台 高端装备制造业 十二五 发展规划 2012年7月国务院发布 十二五 国家战略性产业发展规划 都将包括航空装备产业在内的高端装备制造业列为七大战略性新兴产业之一 2015年05月国务院发布 中国制造2025 提出 推动直升机 无人机和通用飞机产业化 都将有力促进通航事业发展 7 Part2 项目前景分析 1 受政策利好影响 中国通用航空呈现蓬勃发展趋势 截至2015年底 我国通用机场 含临时起降点 约300个 通航企业数量 机队规模和飞行小时三大指标分别达到281家 2186架 73 5万小时 5年复合增长率分别为20 4 15 9 和14 9 1886 2186 机队规模 架 8 Part2 项目前景分析 2 与国外航空发达国家比 存在极大差距 从通航飞机对比 美国将近20万架 1 1 加拿大超过3万架 巴西超过1万架 从通航机场对比 我国约300个 而美国达到17500个 类别 9 Part2 项目前景分析 3 行业发展潜力巨大 1 依据 全国民用机场布局规划 等相关规划 到2020年全国80 以上的县级行政单元能够在地面交通100公里或1 5小时车程内享受到航空服务 所服务区域的人口数量占全国总人口的82 国内生产总值 GDP 占全国总量的96 2 到2020年 整个行业对飞机和直升机的需求总和将超过10000架 若按照每架飞机 直升机 配置2名飞行员估算 则需要20000名飞行员 保守估计飞行员缺口在15000人以上 3 胡润百富公布的2014年的报告显示 中国大陆财产超过1000万的富豪有82 5万人 超过1亿元的富豪有5 1万人 超过10亿的富豪有将近2000人 按照胡润的数据估算 未来将有超过30万的富豪会选择购买私人飞机 10 Part3 项目总论 航空城 投资主体 技术合作 项目投资 产值预算 选址进度 航空城项目计划在中国选址建设南北2个航空城产业基地 建设周期39个月 主营航空飞机 发动机制造 销售 维修 航空飞行培训 航空金融等等 世华集团 华商集团 华融资产管理 香港 有限公司 历时五年 和庞巴迪 法拉利签订技术合作合同 北方航空城已经落户长春 政府规划建设用地10平方公里 一期规划5平方公里 预留5平方公里 南方航空产业园 江门 落实在即 单个航空城产业基地总投资RMB2000亿元 单个基地建成达产后年产值超RMB1000亿元 年缴税收RMB130多亿元 11 Part4 项目进展 与庞巴迪 法拉利签订了技术合作协议 航空集团早在五年前 就已经与加拿大庞巴迪 法拉利飞机制造进行接触合作 商讨在中国合作建厂事宜 航空集团在当前产业利好背景下 与庞巴迪 法拉利经过多次商谈 达成合作协议 协议包括合作建厂生产 技术引入合作 技术人才培训合作等等 庞巴迪宇航集团 BombardierAerospace 是世界第一大支线飞机制造商 世界第三大民用飞机生产商 法拉利 Ferrari 世界上最闻名的赛车和运动跑车的生产厂家 其发动机技术以及车身材料技术在世界上都是处于绝对领先地位 其航空发动机是世界上最优秀的航空发动机之一 产品市场前景广阔 12 Part4 项目进展 公司锁定了中东地区400架支线飞机生产订单 价值720亿元人民币 利润预计360亿元人民币 锁定了中东大额订单合同 13 Part4 项目进展 与南航签订航空人才合作合同 公司与南京航空航天大学签订人才合作协议 南航将为项目提供技术支持 航空人才输送 人才培训等一揽子合作服务 同时 公司聘请航空专家杨寿如先生担任公司航空研究院院长 14 Part4 项目进展 与茅台集团 妙购 中国达成战略合作 航空集团与茅台集团 妙购 中国达成战略合作协议 双方在战略投资 销售合作方面强强联手 茅台集团是品牌价值2760亿元的大型国有企业 航空集团与其合作定能共创辉煌未来 15 Part4 项目进展 北方航空城落户长春高新区 项目立项以来 多地政府表达希望本项目能落户当地的愿望 提出许多优惠条件 各地政府由市长 副市长带队组团来公司考察 集团项目组也应邀对多地进行实地考察 当前 北方航空城已经签约落户长春 政府规划用地5平方公里 南方航空城也即将落实 16 Part5 长春航空城规划 曾经 这仅仅是一个梦想 今天 梦想开始起航 2016年1月 航空集团与长春市政府签订航空城落户长春高新区协议 这标志着集团北方航空基地 长春航空城正式开始启动 17 Part5 长春航空城规划 长春航空城位于长春市高新技术开发园区 规划设计十大功能园区 18 航空产业园是基地生产园区 规划占地3000亩 下设庞巴迪飞机制造厂 生产78 150座支线飞机 龙系列私人飞机制造厂 含2 5座飞机及高端公务机 龙系列直升飞机制造厂 2 5座 航空产业园 航空产业园的建设标志着航空城的建设思路是以超越创新的理念 航空发展前沿研发技术 结合金融为发展基础 以实业促发展 这也是本航空城项目与国内其他相似项目的实质性的区别 Part5 长春航空城规划 19 Part5 长春航空城规划 航空自贸区包括航空4S超市和航空配件广场 规划占地375亩 园区将为为顾客提供飞机销售 维修 售后服务 配件采购等一站式服务 专业团队覆盖金融 航空 法律以及销售各个层面 航空自贸区 20 Part5 长春航空城规划 航空物流园是航空物流配送园区 规划占地750亩 为进港 出港及中转的航空货物提供物流服务 提供航空货物处理以及增值服务等物流功能 园区建成后 将计划引入豪德物流 顺丰物流等 航空物流园 21 Part5 长春航空城规划 航空城综合体是基地配套生活园区 整个园区规划占地750亩 将建设涵盖商贸 超市 酒店 饮食城 电影院 写字楼等多种业态 在满足园区居民生活需求的同时 也将为区内人才提供更完善的生态配套设施 此外 园区将配套特设金融服务园区 引入银行以及证券 投融资机构等 为入驻园区企业 飞机购买者 投资者提供金融服务 航空综合体 22 Part5 长春航空城规划 航空学园规划建设从航空幼儿园到航空大学 是园区员工基本操作技能以及航空专业知识培训学校 涵盖从普通员工操作技能培训到高等专业航空知识培训 是基地各级专业人才培训基地 规划占地375亩 航空学园 23 Part5 长春航空城规划 航空小镇是航空城配套的高端生活社区 规划占地1125亩 不同于传统的住宅区 航空小镇除了要提供日常生活所需的设施外 还建有飞行所需的必不可少的设施设备 如机场 跑道 滑行道 停机库 停机坪等 飞行 成为这里人们生活不可或缺的一部分 这也正是航空小镇的核心价值 航空小镇 24 Part5 长春航空城规划 航空机场规划占地750亩 建设包括候机楼 公务机跑道 停机坪等可供飞机和直升机起飞 降落 滑行 停放的场地和有关的地面保障设施 以及为产业园飞机产品试飞场地 航空机场 25 Part5 长春航空城规划 航空研究院是航空城产业基地技术中心 规划占地375亩 从事飞机前瞻性 基础性技术研究 研究院除了自主研发外 还将与国内外科研机构 国内外高等院校开展联合研发 航空研究院 26 Part5 长春航空城规划 机场专用设备厂主要生产机场专用车及配套设施 航空集团的母公司 世华集团具备数十年的大型卡车及各种特种用车的生产经验以及广泛的销售渠道 公司将运用这些优势生产销售机场专用车 机场专用设备 27 Part5 长春航空城规划 航空俱乐部是使用公司生产的航空器 飞行器 航空运动器材和起降场地 为社会公众提供私用驾驶执照培训 娱乐飞行 定制飞行 飞机销售 飞机托管以及政府公益航空服务等 航空俱乐部 28 核心产品 产品规划 核心产品展示 29 Part1 核心产品规划 以庞巴迪 法拉利技术为支撑 创建自己品牌 Dragon 龙系列 计划生产龙系列支线飞机2款 私人飞机4款 直升飞机4款 航空发动机4款 30 Part2 2 1龙系列支线飞机 龙系列D88 龙系列D168 31 Part2 2 2龙系列私人飞机 定位于高端私人飞机 商务飞机 以庞巴迪 法拉利技术为支撑 32 Part2 2 3龙系列直升飞机 龙系列D10 1 D10 2 D10 3 D10 4 应用法拉利发动机技术 33 Part2 2 4龙系列发动机 公司与法拉利合作 引进世界最先进发动机技术 联合生产制造龙系列飞机发动机 34 项目核心竞争力 35 核心竞争力 高人才 高效益 高产能 高技术 包括工程院院士在内的专家团队以及庞巴迪 法拉利飞机研发协助团队 将引进国外先进飞机整机制造 发动机技术 项目年产值将达1000亿元以上 年利润总额390多亿元 年上缴税收130多亿元 项目建成后 将形成巨型航空产业群 产生2万以上直接就业岗位 以1 7经济拉动力估算 将拉动一大批中小企业转型发展 Part1 核心竞争力 36 发展计划 37 项目筹划期 完成项目选址 2015年 2016 2019年 公司建设期 2017年完成第一阶段建设 航空产业园建成投产 2019年完成所有设施建设 项目达产 2020 2023年 公司发展期 完善公司经营机制和监督机构 拥有固定资产超2000亿元 形成完整的产业链 成为中国最大的民营国际化航空制造企业 公司实现境内境外上市 更多资讯请登陆航空集团网站 Part1 发展计划 38 财务与融资 财务预算 投资主体 资金筹措 融资计划 基金发行单位 39 Part1 1 1项目投资预算 项目总投资预算单位 万元 40 Part1 1 1项目投资预算 项目总投资预算单位 万元 项目分三期完工 建设周期39个月 预计总投资RMB1015亿元 41 Part1 1 2项目收益预算 项目年收益预算单位 万元 项目达产后 年销售收入1067亿元 年利润390多亿元 年缴税收138亿元 42 Part2 投资主体 1 世华集团是一家以资本为主要连接纽带的实业型投融资公司 下辖6大产业模块 华融基金 实业投资 地产 航空 华商论坛 房车会 2 华商集团3 华融资产管理 香港 有限公司 航空集团由世华集团 华商集团 华融资产 香港 共同出资注册 项目投资主体包括 43 投资方自有资金 以股权转让的方式进行合作投资 流动资金通过与银行合作和释放股权进行募集 Part3 资金筹措 44 融资计划 Part4 一期启动资金300亿元 投资方自筹资金285亿元 为符合上市要求 集团在上市之前对外发售公众原始股 华融1号基金 15亿股 每股1元 共计15亿元 占总股本的5 华融壹号基金 45 第一轮对外释放5 股权 共计15亿元 每1元为一股 2016年开售 1 证券公司2 基金公司3 金融机构4 大型财团5 自然人 启动项目 合理进行资本运作 多渠道融资推进项目建设 1 享有航空产业建设所产生的全部收益权 2 享有公司上市后相应股权的收益权