质量标准化自检表.doc

2鑫 峰 煤 矿2011年11月份安全质量标准化自评自检工作为了深入贯彻根据贵州省安全生产监督管理局、贵州煤矿安全监察局、贵州省能源局关于进一步开展煤矿安全质量标准化工作切实强化煤矿安全基础管理的意见(黔安监煤矿201013号)文件精神，结合我矿实际，特制定2011年10份安全质量标准化自评自检工作。 一、安全质量标准化工作领导小组： -组 长：邓光俊 (矿长) 副组长：王志祥(总工) 成 员：邵启金 何兴勤 丁 古 马光军 李应高 李明才 唐开成 陈伟龙 方德怀 王美邦 殷贵林 何西康 蒋龙飞 丁海军 何运东 刘 沙 领导小组下设办公室在调度室，负责煤矿安全质量标准化考评工作。 二、考评专业小组及责任人：1、安全管理及地面工业场地及办公场所组：何兴勤、丁海军、何运东。2、采煤专业组：邵启金、唐开成、李应高。3、掘进、地测专业组：邓光俊、李明才、何西康。4、机电运输组：丁 古、陈伟龙。5、职业危害、防灭火、防治水专业组：蔡其亭、蒋龙飞、方德怀。6、安全监控及通信组：陈伟龙、刘沙。7、调度指挥及应急救援组：马光军、丁海军、何运东。8、通风、瓦斯防治组：蔡其亭、 蒋龙飞。三、自评及自检时间：1、自评时间：至10月25日起到11月15止，各专业组参照贵州省安全质量标准化标准考核评级表进行考评。2、检查评比中，如有缺项，可将该项目的分数，平均折算到总项其他内容中去，折算方法如下：实得分数考评得分四、目标及任务：1、达到煤矿安全质量标准化二级以上。各专业小组严格按照贵州省煤矿安全质量标准化考核标准的要求进行评定，于11月15日前将考评结果报安全质量标准化工作领导小组汇总。2、在考评过程未达到二级标准的，由专业小组负责人组织整改落实，直至达到二级标准为此。3、安全质量标准化工作领导小组在11月16日组织矿有关人员对全矿井安全质量标化进全面的复查评定，报县安全质量标准化检查自评结果和申报等级。鑫峰煤矿安全质量标准化标准及考核评级表煤矿安全质量标准化标准及考核评级为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，按照省人民政府着力构建“本质安全型”煤矿的基本要求，以及我省“十二五”煤矿安全发展基本思路，根据国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局关于深入持久开展煤矿安全质量标准化工作的指导意见（安监总煤行2009117号）和贵州省人民政府办公厅关于进一步加强全省煤矿安全质量标准化工作的通知（黔府办发电2009152号）要求，结合我省煤矿的区域特点，依照国家有关安全生产法律、法规、标准和省人民政府有关安全生产的规定，特制定本标准及考核评级办法。第一条 本考核评级办法适用于贵州省境内各类合法生产经营的煤矿。第二条 各市（州、地）、县（市、区、特区）政府要成立相应的安全质量标准化工作领导小组，负责组织、开展本辖区煤矿安全质量标准化工作。第三条 各煤矿企业要在地方政府领导下，成立相应的工作领导小组，负责具体实施本企业煤矿安全质量标准化工作。第四条 安全质量标准化标准及考核评级的专业（项）设为安全管理、采煤、掘进、机电、运输、通风、防治瓦斯、防灭火、防治水、地质测量、职业危害、调度指挥、应急救援、工业场地和办公场所等十三个专业（项）。各专业（项）以100分为满分，总分为1300分。第五条 各专业（项）的检查范围为全矿井，必须对照本专业标准检查到采掘作业地点。 采煤专业检查范围：从运输石门经运输顺槽至工作面，再由工作面经回风顺槽至回风石门，检查采煤工作面。掘进工作面检查范围：局部通风机安装处至掘进工作面迎头，及该工作面回风口至回风巷汇合处的巷道，检查数量不得低于矿井所有掘进工作面个数的80。第六条 安全质量标准化煤矿分为三个等级，考核标准如下：一级安全质量标准化煤矿：考核年度内煤矿各专业（项）平均得分90分及以上。其中：通风、防治瓦斯、防治水三个专业得分均不低于90分，采煤、掘进、机电、运输四个专业得分均不低于85分，其它专业（项）均不低于80分。二级安全质量标准化煤矿：考核年度内煤矿各专业（项）平均得分80分及以上。其中：通风、防治瓦斯、防治水三个专业得分均不低于80分，采煤、掘进、机电、运输四个专业得分均不低于75分，其它专业（项）均不低于70分。三级安全质量标准化煤矿：考核年度内煤矿各专业（项）平均得分70分及以上。其中：通风、防治瓦斯、防治水三个专业得分均不低于70分，采煤、掘进、机电、运输四个专业中得分均不低于65分，其它专业（项）均不低于60分。各专业（项）以100分为满分，检查记分采用扣分法，各专业的单项及小项最低分为零分，不出现负分，有缺项时该项按满分计。采煤、掘进专业的得分为该矿单个采煤、掘进工作面的平均分。其他各专业（项）的得分为该专业（项）的矿井得分，有特殊需要说明的，见各专业（项）备注。月度各专业（项）得分本月自检各专业（项）得分；季度各专业（项）得分本季度内专业（项）月度最低得分；年度各专业（项）得分各专业（项）季度得分之和4；年度矿井评级分年度各专业（项）得分之和13。第七条 参加安全质量标准化评级的煤矿，考核年度内发生一次一般事故（3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故）的，不得评定为二级及以上标准化煤矿；发生两次一般事故的，不得评定为三级及以上标准化煤矿；发生三次及以上一般事故或发生一次较大（3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；）及以上事故的，取消质量标准化煤矿评级资格。考核验收过程中发现存在重大安全生产隐患且违章组织生产的，或者在审核、公示期间，被举报存在重大安全生产隐患且违章组织生产并经查证属实的，取消评级资格。第八条 煤矿企业要认真制定并落实安全质量标准化工作管理制度及奖惩制度，按照贵州省煤矿安全质量标准化标准及本考核评级办法每月组织一次达标工作检查，并自行初步评定月度、季度、年度安全质量标准化等级，每次检查的记录均要存档备案。矿业（煤业、工矿）集团公司应加强所属煤矿（含控股煤矿）的安全质量标准化管理工作，组织每季度及年度安全质量标准化自检和自评工作。第九条 安全质量标准化煤矿的申报程序如下：一、煤矿企业于每年二月底前，上报煤矿上年度安全质量标准化检查自评结果和申报等级，申报时需提交如下资料：1、各种合法有效证照的复印件。2、所在地县级或以上煤矿安全监管部门出具的上年度安全生产情况说明（含生产安全事故、政府相关部门处罚和奖励情况等）材料，以及由煤矿出具的上年度原煤产量和掘进工程量等材料。3、安全质量标准化工作管理制度及奖惩制度落实情况。4、煤矿质量标准化自检自评资料（月、季、年度质量标准化自检自查评分表及自评等级等资料）。二、各级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室按照 “逐级上报、分级考核”的原则进行：1、一级安全质量标准化煤矿，由煤矿向所在地的县（市、区、特区）级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室申报，并逐级初审上报，由省煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室组织考核；2、二级安全质量标准化煤矿，由煤矿向所在地的县（市、区、特区）级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室申报，由所在地的市（州、地）级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室组织考核；3、三级安全质量标准化煤矿，由煤矿向所在地的县（市、区、特区）级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室申报，由县（市、区、特区）级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室组织考核。第十条 安全质量标准化煤矿的考核程序如下：一、各级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室对煤矿申报材料进行初审，符合申报条件的，应及时上报或组织考核。二、各级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室对煤矿申报材料的考核工作，应按照贵州省煤矿安全质量标准化标准及本考核评级办法组织现场检查。三、现场检查核准可采取以下方式进行：1、由煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室聘请专家组或抽调有关专家进行；2、由煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室组织地区（片区）之间、矿业（煤业、工矿）集团公司之间以互检的方式进行；3、由煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室委托有关中介机构组织进行。第十一条 煤矿安全质量标准化的评级管理：申报一级安全质量标准化的煤矿，由省煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室确认评定等级。申报二级安全质量标准化的煤矿，由市（州、地）级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室确认评定等级。申报三级安全质量标准化的煤矿，由县（市、区、特区）煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室确认评定等级。第十二条 对新建、改建、扩建、整合煤矿竣工验收生产之前，必须达到三级及以上煤矿安全质量标准化标准的要求。第十三条 本考核评级办法由贵州省煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室负责解释。第十四条 本考核评级办法自2010年1月1日起施行。 17 鑫峰煤矿安全质量标准化标准自评/评级表自评/评审单位：威宁县鑫峰煤矿 自评时间：2011年10月25日至11月15日自评/评审组组长：邓光俊 自评/评审主要成员：蔡其亭 何兴勤 丁古 邵启金 马光军 丁海军 陈伟龙 蒋龙飞安全管理：安全管理质量标准化标准及考核评级办法(100分)项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法 考评结果考评人一安全管理机构和人员资质（21）1建立健全安全生产管理机构，配足安全管理人员5检查机构设置及人数安全管理机构不健全该项不得分，安全机构人员不足，每缺1人扣1分2、法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师（技术负责人）取得安全资格证6检查资格证书法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师(技术负责人)每发现1人无证上岗本项不得分3特种作业人员(瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、把钩工、电钳工、监测工等)必须取得操作资格证6检查证件瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、电钳工、监测工每发现1人无证上岗的该项不得分，其他特种作业人员每发现1人未持证上岗扣1分4必须有职工岗前安全培训计划，安全教育培训符合要求，相关资料妥善存档管理2查看计划、培训档案等无培训计划扣1分，井下作业人员未按规定培训发现1人扣1分，培训考核不存档扣1分5按规定成立工会组织，设立安全群众监督站，配备人员。2查看资料未成立工会组织，不得分，人员配备不足，扣1分二安全制度及落实情况（）煤矿应制定和落实下列制度：1各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制；2矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度；3事故隐患排查、治理、报告制度；4安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度；5安全办公会议制度；6安全目标管理及奖惩制度；7安全技术审批制度；8安全教育培训制度；9设备器材检查维修管理制度；10爆破器材使用管理制度；11入井检身和出入井人员清点制度逐项检查各种制度及落实情况1、2、3条有缺项或未落实到位，本项不得分，4-11条每缺1项或未落实到位扣2分三图纸资料管理（5）煤矿应有下列图纸：1矿井地质和水文地质图；2井上、下对照图；3采掘工程平面图；4通风系统图和网络图；5井下避灾路线图；6井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图；7井下运输系统图；8瓦斯抽采系统图；9安全监测装备布置图；10排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图；11井下通讯系统图；12主要巷道布置图5查看图纸资料井上下对照图、采掘工程平面图、通风系统图三种图纸每缺1种或发现图纸与实际不符的本项不得分，内容不全或填绘不及时1处扣1分；其他图纸每缺1种或与实际不符扣1分四操作规程和作业规程（5）各工种操作规程齐全。采掘工作面均有符合规程规定的作业规程，且符合工作地点实际情况，并经总工程师（技术负责人）审批。作业规程内容符合相关法规和标准，有针对性、可操作性，内容齐全、整洁，图文清晰，保存完好，学习、贯彻手续完备，有考核和签名。施工及地质条件变化时有补充措施。维修作业点有符合要求的安全技术措施5逐项检查作业规程缺少1种该项不得分，主要工种的操作规程每少1种扣1分，内容不符合要求1处扣1分，其他工种操作规程每缺少1种扣05分，维修措施缺1项或内容不符合要求扣1分五矿用产品和安全规划、安全费用（9）1按规定使用有煤矿矿用安全标志的产品；需检测检验的矿用产品按要求送有资质单位进行检测检验3按规定检查标志和检测检验情况发现一台（件）设备无煤矿矿用安全标志或使用国家明令淘汰禁止使用产品，该项不得分。发现1样使用产品未按要求送有资质单位检测检验合格的，扣1分2井下各类标志牌齐全、清晰、准确2抽查发现一处不规范扣1分3按规定提取和使用安全费用、安全风险抵押金、维简费2查台帐及有关资料未提取该项不得分；提取不足或未按规定管理和使用的扣1分4年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况2逐项检查未编制该项不得分，编制内容不全扣1分；未落实一项扣1分六上级检查落实情况、技术资料建档管理（6）1对上级的有关文件和指示精神、上级现场检查提出的隐患和问题整改落实情况4查阅有关文件和资料管理，现场检查未贯彻落实指示精神，1次扣2分，对上级检查提出的隐患和问题未整改完善1次不得分2技术资料需建档管理，档案明确清晰2查阅有关技术资料不合格1处扣0.5分七停产整顿及复工情况（8）1停产整顿情况。3检查资料年度内被停产整顿1次该项不得分。2开工和复工的方案、措施和上级验收批准情况3检查资料年度内违反1次该项不得分3“三违”情况的检查2根据记录和现场检查存在如下现象之一的，该项不得分：1、瓦斯超限作业的；2、无风或微分作业的；3、未消除水患作业的；4、有突出预兆作业的；5、存在其他重大安全隐患作业的 八监测监控系统管理（12）1、煤矿应将安全监测监控系统主机或显示终端设置在矿调度室内，实行调度指挥与安全监测监控联合值守制度3现场检查安全监测监控系统主机或显示终端未设置在矿调度室内，该项不得分。未实现联合值守的扣1分 2、煤矿应明确安全监测监控管理及维护机构，配齐相应的系统维护人员（可入井）：设计能力30万吨/年及以下的矿井，系统维护人员不得低于3人；设计能力30万吨/年以上矿井，系统维护人员不得低于5人。系统维护人员应熟悉“一通三防”、电器控制、安全监控系统运行基本知识和电脑操作应用技能，并经三级及以上煤矿安全培训机构取得资格证书3检查资料及人数。未设置机构该项不得分；安全监测监控系统维护人员每缺一人扣1分；安全监测监控系统维护人员未取得培训资格证上岗，发现一人扣1分 3、煤矿安全监测监控系统的主机必须双机或多机备份，24h不间断运行并有人值班。当工作主机发生故障时，备份主机能在5min内投入正常运行。安全监测监控系统中心站应保证双回路供电并配备不小于2h在线式不间断电源。中心站设备应有可靠的防雷电接地装置。安全监测监控系统发生故障时必须立即处理3检查监测监控中心，系统维护人员现场操作演示。无备份主机或备份主机不能正常运行，该项不得分；主机与备份主机相互转换时间超过5min，扣1分。未实现双回路供电扣1分；无大于2小时在线式电源扣1分。无防雷电接地装置扣1分。防雷电接地装置不可靠，扣1分 4、煤矿必须与本集团公司或所在县（市、区、特区）安全监测监控系统联网3现场检查并操作。未实现联网该项不得分；实现了联网，但检查时不能正常运行，扣1分 九监测监控传感器设置（12）1、安全监测监控传感器的种类、数量、安设位置、信号电缆和电源电缆的敷设等应符合规定。传感器示值准确6按照煤矿安全规程、AQ10292007对照检查.缺少一类传感器扣2分;缺少一台传感器扣1分；每发现一台传感器安装位置不正确，扣0.5分；每发现一处电缆的敷设不符合要求，扣0.5分；每发现一台示值超差的，扣0.5分 2、采掘作业规程，必须对安全监测监控设备的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设，断电区域等做出明确规定，并绘制布置图和断电控制图。井下有采掘机作业的，必须设置机载式甲烷断电仪或悬挂便携式甲烷报警仪6依照煤矿安全规程、AQ10292007，抽查采掘作业规程。采掘作业规程未对传感器种类、数量、位置进行明确的，该项不得分；规程中缺传感器布置图，扣1分，缺断电控制图，扣1分。采掘机未设置机载式甲烷断电仪或未悬挂便携式甲烷报警仪该项不得分。机栽式甲烷断电仪或便携式甲烷报警仪不能正常显示，发现一台扣1分 十便携式甲烷检测（3）按规定佩带便携式甲烷检测报警仪，便携式甲烷检测报警仪示值准确。有发放记录3井下现场检查。每发现一人（次）未携带和使用便携式甲烷检测报警仪，该项不得分；无发放记录及记录不全扣1分；无维修调校制度扣1分；每发现一台示值超差的，扣1分 十一监测监控系统维护（13）1、建立安全监测监控设备的定期调试校正制度，所有调校及测试均应建立记录，报分管领导审阅；安全监测监控设备每月至少进行1次调试、校正；每7天必须使用校准气样和空气样调校1次，每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试5检查调试、校正记录。未建立制度的，扣2分；未定期调试、校正的，该项不得分；有记录，但记录不完整，每发现一处扣1分；记录未经分管领导长审阅签字，每发现一处扣1分 2、地面监测监控中心应建立以下台账和记录：(1)安全监测监控设备台账；(2)安全监测监控设备故障登记表；(3)检修记录；(4) 传感器调校记录；(5) 中心站运行日志；(6) 安全监测监控日报；(7) 甲烷超限断电闭锁功能测试记录； (8)安全监测监控设备使用情况月报等；（9）日报必须有矿长和总工程师审阅签字4检查地面监测监控中心。每缺一处扣1分；台账、登记、记录、报表、日志内容不完整，发现一处扣1分。日报无矿长和总工程师审阅签字的，每发现一处，扣1分 3、安全监测监控系统的分站、传感器等装置在井下连续运行6个月12个月，必须升井检修；便携式甲烷检测仪和甲烷传感器应定期送有资质的机构进行检测检验4检查检修记录。未按时升井检修及检修无记录，该项不得分。便携式甲烷检测仪和甲烷传感器未定期送检的，发现1台扣1分 合计100分分考评人签字：二、采煤炮采工作面安全质量标准化标准及考核评分表（满分100分）项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法考评结果考评人一基础资料管理（10）1建立支护质量和顶板动态监测分析、处理制度，有记录资料分层开采必须有方案论证2检查资料一项无扣0.5分分层开采未进行论证的该项不得分 2采煤区队坚持开展工作面顶板管理、规程贯彻落实和安全隐患整改工作，每旬组织工程质量检查25检查资料一项无扣0.5分 3矿地测部门开展工作面地质及水文地质预报工作，每月至少有一次预报，预报必须经矿总工程师（矿技术负责人）签字认可并有材料向相关部门报告1检查资料资料不全不得分 4有作业规程和管理制度（1）作业规程必须符合规程规定和技术规范要求，并能结合实际，指导现场工作。有突出危险的工作面严禁采用放顶煤工艺。（2）从编制、审批、贯彻、实施有健全的管理制度，并由矿总工程师（矿技术负责人）每月至少组织一次复审，并有复审意见。（3）工作面支护设计根据类似工作面矿压观测、地质资料进行科学计算。（4）工作面有初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采面安装、回收的专项措施2检查资料缺少一项扣0.5分未消突采用放顶煤的本大项不得分 5支护材料有基础台帐（规格、型号、数量、合格证等），有检修记录1检查资料一项无扣0.25分 6定时（每小班三次）检查乳化液泵站压力（压力18MPa）、乳化液浓度（不低于2）、水质清洁、有检查处理记录15现场检查压力不够不得分浓度不够扣0.5分水质不符扣0.5分无记录扣0.5分 二工作面管理（60）1三直：煤壁、溜子、单体柱均成一条直线。单体柱柱、排距偏差均不大于100。机道宽度不大于作业规程规定200mm，不小于100mm6现场检查一处不符扣1分 2一平：顶板平整不出现台阶下沉。铰接顶梁接顶严实，机道梁端至煤壁顶板空顶高度不大于200mm4现场检查一处不符扣1分 3采面支护单体柱完好，不漏液、不卸载、无外观缺损，活柱不低于200mm。支柱迎山有力，不出现连续3根以上迎山角过大或退山。单体柱初撑力8060KN，10090KN。单体柱不得打在浮煤、浮矸上，必须有防倒措施，三用阀应平行煤壁，注液口方向保持一致。底板松软时，单体柱要穿柱鞋（钻底量100）。贴帮柱、前探梁数量及支设方式符合作业规程规定。铰接顶梁完好，铰接率90，严禁出现单梁单柱、铁木混支。机道内顶梁水平楔数量齐全,与铰接顶梁联挂。及时挂梁，破碎顶板要掏窝挂梁，悬臂梁到位，端面距300。挂梁不得滞后机组10m(停机要及时跟上),不得在无柱悬臂梁上再挂悬臂梁。在同一采煤工作面不得使用不同类型和不同性能的支柱。必须使用时，必须制定安全措施并经矿总工程师（矿技术负责人）批准15现场检查一处不符扣1分铁木混支的该项不得分 4回柱放顶切顶排支柱数量齐全，挡矸有效。特殊支护符合作业规程要求。采空区出现局部悬顶达10，必须加强支护，悬顶过大要采取措施进行强制放顶。放顶时按组配足水平楔6现场检查一处不符扣1分 5采高采高控制在作业规程规定的范围内。保持活柱不低于200mm2现场检查一处不符扣1分 6采煤机、刮板运输机采煤机完好，不漏油，不缺齿，有停止刮板输送机的闭锁装置。刮板运输机与运输巷输送机搭接合理，底链不拉回头煤，刮板螺栓、刮板、连接环等齐全完整2现场检查一处不符扣1分7防滑倾角25时，采煤机、刮板输送机有防滑装置，有防止煤(矸)窜出刮板输送机伤人的措施4现场检查一处不符扣1分 8端头支护端头支护符合作业规程规定。工作面上下机头、机尾处正确使用4对8根长钢梁支护8现场检查一处不符扣1分 9超前支护上、下出口超前支护距煤壁10m范围内打双排柱，1020m范围内打单排柱，并符合作业规程规定。超前20m范围内支护完整,高度1.6m，人行道宽0.7m。巷道整洁。单体柱三用阀、注液口方向应平行巷帮，并保持一致。有可靠的防倒措施。铰接顶梁铰接率达到1008现场检查一处不符扣1分 10控顶距控顶距符合作业规程要求。进、回风巷与工作面放顶线放齐5现场检查一处不符扣1分 三假顶和煤炭回收（10）上、中分层假顶工作面：1分层开采工作面铺设人工假顶符合作业规程要求，及时灌浆洒水4现场检查一处不符不得分2分层工作面必须把分层煤厚和铺网情况及假顶上冒落大块岩石（2.0m3）记载在（1：500）图上2现场检查一处不符扣0.5分3分层采高按作业规程规定不得超过100mm2现场检查一处不符扣0.5分4不任意丢顶煤和留煤柱2现场检查一处不符不得分一次采全高和底分层工作面：1回收率达到要求4现场检查一处不符扣1分 2不丢顶、底煤。（必须留时要有专项批准的措施）2现场检查一处不符扣1分 3浮煤净（单一煤层和分层底层工作面在2.0m2内浮煤平均厚度不超过30mm）2现场检查一处不符扣0.5分 4不任意留煤柱2现场检查一处不符不得分 四其他要求（20）1进回风巷断面不小于设计断面的23，同时必须满足通风、运输、行人、设备安装、检修的需要，支护完好3现场检查一处不符扣1分 2进回风巷安全设施齐全完好，其数量及位置符合作业规程规定3现场检查一处不符扣1分 3进回风巷无淤泥、无积水、无杂物。设备、材料、工器具、堆放整齐，挂牌管理。电缆、管线吊挂规范。临时水沟畅通4现场检查一处不符扣1分 4各种图牌板（设备布置图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）清晰、规范3现场检查一处不符扣1分 5备用支护材料的数量、规格符合作业规程规定2现场检查一处不符扣1分 6电气设备完好，不失爆，按规定上架，挂牌管理1现场检查一处不符扣1分 7胶带输送机机架、滚筒、托滚齐全完好，不跑偏，并使用综合保护。转载点喷雾装置齐全可靠2现场检查一处不符扣1分 8行人跨越输送机的地点有过桥。胶带输送机机头、机尾、煤仓（溜煤眼）上口必须有防护装置2现场检查一处不符扣1分 合计100分 分说明：1、检查范围为采煤工作面及进、回风巷（与进、回风石门连接的所有巷道）。2、采煤安全质量标准化满分100分。扣分原则：本项分数扣完为止，缺项不扣分。炮采和高档普采标准第三大项中的并列分项只评其中一个分项，另一分项不评分。3、此标准适用于贵州省境内长壁全部陷落采煤方法。其他正规采煤方法由各县（市、区）煤炭行业主管部门参照本标准编制相应的安全质量标准化标准实施，并报省煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室备案。三 、掘进项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法考评结果考评人一作业规程编制（8）1. 作业规程内容齐全：地质说明书、施工设计、施工工艺、施工图表、临时支护、工程质量控制、灾害分析、安全措施等查作业规程缺一项扣1分扣完为止。 2. 施工条件变化时有补充措施查作业规程条件变化未及时补充措施。每发现一次扣1分，扣完为止。 3. 审批、贯彻手续完备，有签名记录查作业规程缺失一项扣2分，一次不完备扣1分，扣完为止。 二施工图板（4）1. 作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图现场检查不符合不得分 2. 图板图文清晰、正确、保护完好，图板悬挂位置合理现场检查不符合不得分 3. 防突管理巷道有实时进尺控制图表现场检查不符合不得分 三顶板管理（16）1. 采用锚杆支护的煤巷必须对顶板离层进行有效监测或控制现场检查不符合不得分 2. 坚持光面爆破、保证断面成型现场检查不符合不得分 3. 临时支护方式符合作业规程规定，严禁空顶作业现场检查不符合不得分 4. 永久支护距迎头距离符合作业规程规定现场检查不符合不得分 5. 坚持敲邦问顶，顶邦无松动煤石现场检查不符合不得分 6. 支架支护巷道架间必须使用不少于3道的拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10m内必须采取防倒加固措施，邦顶刹背严实现场检查不符合不得分 7. 支架梁腿严丝合缝现场检查不符合不得分 8. 锚杆支护（含临时支护）螺丝紧固，预紧力符合设计或作业规程要求；托盘紧贴岩面或楔紧；网连接绑扎牢固或锚固，不出现兜网现场检查不符合不得分 四放炮管理（6）1. 炸药、雷管必须分放在专用的爆破材料箱内，并加锁，爆破材料箱必须放置在放炮警戒线以外安全地点现场检查不符合不得分 2. 爆破作业严格按作业规程规定的范围停电、撤人，距离和警戒设置符合作业规程规定现场检查不符合不得分 3. 坚持“一炮三检查”和“三人连锁”放炮制度，放炮员持证上岗现场检查不符合不得分 五其他要求（6）1. 掘进机械设备完好，安全防护设施齐全。现场检查不符合不得分 2. 材料、工具分类码放整齐有序，管线吊挂整齐，符合作业规程规定现场检查不符合不得分 3. 巷道内无杂物、无淤泥、无积水（淤泥、积水长度不超过5m，深度不超过0.1m）。浮煤（矸）不超过轨枕上平面，水沟通畅现场检查不符合不得分 六井巷工程质量（60）1. 支护工程质量：按施工设计图纸施工，符合煤矿井巷工程质量检验评定标准(MT5009-94)现场均匀选5个检查点按对应附表检查评分，联合支护的取平均值。 2. 有支护工程质保资料及工程日常检查验收资料现场检查结合地面核查 3. 附属工程质量按施工设计图纸施工，符合煤矿井巷工程质量检验评定标准(MT5009-94)现场均匀选5个检查点按对应附表检查评分，多项附属的取平均值。 4. 有附属工程质保及工程日常检查验收资料现场检查结合地面核查 合计100分分说明：1检查项不存在自然得分，小项分扣完为止。2主要巷道是指开拓、准备巷道，主要巷道必须按中腰线标准检查评分。4矿掘进安全质量标准化得分为矿检查掘进工作面的平均分。 20 42 四 、机电机电安全质量标准化标准及考核评分办法项目内容及标准标准分检查方法评分办法考评结果考评人一设备与指标（30）1机电设备必须有“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”、其他相关规定要求的合格证书，防爆设备还必须有防爆合格证3现场检查和查资料发现一台不合格不得分 2大型在用固定设备完好率1003现场检查1、设备的安全设施失效或不完好，发现一处不得分2、其它发现不完好一处扣0.5分 3全矿机电设备综合完好率902现场抽查，不少于20台（件）设备，按抽查台（件）数与不完好数统计每降低1扣0.5分 4防爆电气设备及小电器防爆率1005现场检查发现一台（件）失爆不得分 5、小型电器合格率952现场检查10件以上每降低1扣0.5分 6电缆吊挂1现场检查每发现一处不合格扣0.2分 7管路吊挂1现场检查稳固、规范，不漏风、不漏气、不漏水，一个点不合格扣0.1分 8矿灯完好率95，井下在用矿灯无红灯、灭灯3现场灯房检查，抽查数不少于50盏低于95不得分，井下发现在用红灯，灭灯不得分 9设备待修率52现场检查每增加1扣0.5分 10机电事故率12查报表和记录超过2不得分 11有设备年度更新改造计划并按计划执行2查资料无年度计划或完不成计划不得分，使用淘汰设备不得分 12有设备大修计划，并能完成90及以上2查资料无计划或计划完成率达不到90，上半年达不到25不得分 13每年有2次及以上全矿月度检修计划2查资料无计划或达不到2次不得分 二机电安全（40）1主提升系统（立井或斜井）应装置：欠压保护；过电流保护；过卷保护；过速保护；限速保护；闸间隙保护；松绳保护；信号与控制回路闭锁；单绳罐笼提升有防坠装置；通信信号完善，符合要求；深度指示器失效保护；满仓保护装置；减速功能保护；防止过卷、过速、限速、减速功能保护设置为相互独立的双线型式；副井及负力提升的系统配齐电气制动；斜井提升制动减速度达不到要求时装设二级制动装置；提人绞车双回电源线路；立井井口设施联锁；立井提升系统防撞梁和托罐装置；立井提升系统的过卷高度和过放距离符合规定；(21)立井箕斗实行定重装载；(22)上下井口安装工业电视监视器4现场检查一处不合格扣1分 2矿井主通风系统有：(1)可靠的两回电源线路；(2)反风设施；(3)合格的防爆门；(4)电机有过流保护和无压释放装置；(5)轴承有超温指示和警报信号；(6) 安全防护设施齐全；(7) 通风机噪声符合要求；(8)风机房与值班室相互独立；(9) 专用录音电话4现场检查少项或一处不合格不得分 3压风系统有：（1）用于压风自救的必须两回电源线路供电；（2）超温保护；（3）断水断油保护（或信号）；（4）电机过流保护；（5）安全阀、释压阀动作可靠；（6）释压阀不得作为安全阀使用；（7）放水设施齐全可靠；（8）专用电话3现场检查和查资料（1）（5）项少项或一处不合格不得分；（5）（8）一处不合格扣0.5分 4主排水系统有：（1）两回电源线路供电；（2）主排水泵、备用泵排水能力符合设计要求；（3）工作、备用排水管路符合设计要求；（4）有密闭门；（5）各种闸阀齐全、灵活；（6）可靠的引水装置；（7）电机保护齐全；（8）安全通道畅通；（9）专用电话；（10）各种仪表齐全、显示准确4现场检查少项不得分；一处不合格扣0.5分缺项 5瓦斯抽排放系统有：（1）两回电源线路供电；（2）抽放瓦斯泵及其附属设备，至少应有一套备用；（3）电机保护齐全、可靠；（4）电气设备必须防爆；（5）监测、监控设施齐全、灵敏；（6）专用电话3现场检查（1）、（2）不合格不得分；其它一处不合格扣1分 6供热系统（2t/h及以上蒸发量的工业锅炉系统）有：（1）蒸汽锅炉装设双色水位计或两个独立的水位表；（2）有高低水位报警装置；（3）安全阀、排污阀齐全、动作可靠；（4）热水锅炉应装设温度计、安全阀、超温保护、自动补水装置并动作可靠；（5）系统中有减压阀、超压报警和联锁保护3现场检查或查资料少项或一处不合格不得分缺项7地面供电系统有：（1）矿井必须是两回电源线路供电；（2）井下中央配电所、采区配电所两回电源线路供电；（3）中性点接地的变压器严禁向井下供电；（4）开关柜“五防”功能；（5）反送电的开关柜加锁并有明显标志；（6）变配电所有可靠的跳闸电源；（7）由地面入井的架空供电线路、架线电机车线路、轨道、露天架空出（入）井管路、通信线路等地点必须安装防雷设施，且安装符合规定；（8）高压配出板上装设 选择性接地保护；（9）单相接地电容电流符合要求；（10）主运行方式符合规定；（11）直供电机或带有电容器的开关有欠压、过电流保护；（12）电气工作票、操作票符合要求；（13）专用录音电话7现场检查少一项或一处不合格：（1）（3）不得分；（4）（13）扣1分 8井下供电系统8（1）有合格的供电系统设计及保护整定校验2现场检查和查资料无设计不得分，保护整定值一处不合格扣0.5分 （2）接地保护符合煤矿井下保护接地装置的安装检查、测定工作细则的要求；接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过21现场检查一处不合格不得分 （3）高压开关有欠压、短路、过流、过压选择性接地保护；低压开关有短路、过流、单相断相、漏电闭锁保护1现场检查发现一台一处不合格扣0.5分 （4）40KW及以上电机必须使用真空电磁起动控制器，并使用电机综合保护器；127V供电系统使用综合保护设备1现场检查发现一台一处不使用不得分 （5）低压供电系统装置检漏保护或选择性的漏电保护并动作灵敏2现场检查一处不合格不得分 （6）动力电缆和四小线使用阻燃电缆1现场检查发现有一处使用不阻燃电缆不得分 9采掘运设备4（1）采煤机采煤机上有急停工作面上刮板运输机的闭锁装置；滚筒截齿齐全；综采工作面有照明；有内外喷雾、压力达到要求，并能正常使用；隔离开关和离合器正常使用1现场检查缺一项或一处不合格扣0.5分（2）掘进机掘进机必须装有前照明灯和尾灯；有内外喷雾，压力达到要求，并能正常使用；开机报警装置正常使用；急停开关完整齐全1现场检查缺一样扣1分，一处不完好扣0.5分缺项（3）耙装机有卡轨器、制动闸、保护栏杆、照明灯；操作手把能正常使用；钢丝绳无打结1现场检查缺一样扣1分，一处不完好扣0.5分缺项（4）液压系统工作面有回液系统；管路、阀组不串、漏液；两泵一箱泵站；泵站压力达到要求1现场检查一处不合格扣0.1分 三机电管理（30）1有机电管理部门；有综合管理业务流程图2现场检查没有不得分 2专业化管理小组（1）电气管理；（2）电缆管理；（2）小型电器管理；（4）防爆检查管理；（5）设备管理；（6）配件管理；（7）油脂管理；（8）胶带管理2现场检查发现一项没人管理或管理不善扣1分 3设备综合管理（1）主要设备的全面规划、合理选型；（2）高耗能、低效率大型固定设备适时更新改造；（3）按规定报废4现场检查，查资料发现一台不符合要求扣0.5分 4机电基础工作16 （1）有机电职工年度培训计划；有机电职工2年轮训规划1查资料无计划不得分；执行不好扣0.5分 （2）各类司机和维修电工经技术培训，持证上岗；每年必须考核一次，合格后才能上岗1现场检查发现一人未培训和未持证上岗不得分；证件过期未复审不得分 （3）规章制度电气试验制度；操作规程；岗位责任制；设备运行、维修、保养制度；设备检修制度；机电干部上岗查岗制度；设备管理制度；安全活动制度；事故分析追查制度；设备包机制度；防爆设备入井安装、验收制度；电缆管理制度；小型电器管理制度；油脂管理制度；配件管理制度；阻燃胶带管理制度；杂散电流管理制度2现场检查或查资料缺一种制度扣1分；制度未装订成册扣1分；一种制度不完善扣0.5分；未按制度执行扣1分 （4）设备技术档案管理技术档案有专（兼）人管理；主变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、瓦斯抽放泵、锅炉等大型设备一台一档内容齐全；档案内容：说明书、安装验收报告、试验报告、设备事故记录、性能测试记录、关键零部件探伤记录、大修记录、安装图纸、技术改造记录、设备履历薄、配件图册；有主提升、排水、压风、供热、通讯系统图；井上井下供电系统图、井下电气设备布置图；有设备、电缆、小型电器的台帐管理4现场检查档案无人专管不得分；一台设备无档案扣0.5分；档案内容一处不清扣0.2分；现场与图纸一处不符扣0.2分；有物无帐、有帐无物一处扣0.5分 （5）技术基础6主提升机、主排水泵、主通风机、压风机按规定进行技术测定4查阅资料新安装和大修后测定一次，以后按规定时间进行测定，一台次未测定扣1分；测定不合格仍使用的不得分 特种设备进行检验；主要设备的关键零部件进行探伤检查；定期远方漏电试验、接地电阻测试；开关保护插件试验2查阅资料特种设备不检验不得分；关键零部件探伤不合格仍使用不得分；漏电试验少做一次扣0.5分；接地电阻一处不