XXX公司2013年工作计划.docx

XXX包装股份有限公司XXX公司2013年工作计划一、工作思路 2013年，XXX公司将围绕今年的销售目标展开各项工作，以销售目标的全面完成为工作重点，通过不断巩固老窖战略合作伙伴关系及提升郎酒供应份额。内部以生产计划完成率为重点，通过生产管理人员考评与生产计划完成率相结合的方式，促进生产计划的的按时完成。从而达到不断完善各工序各项指。工作要点：1、市场拓展与销售收入提升1、 销售毛利提长2、 品质改善序号计划计划目标主要措施预期效果责任部门/责任人配合/协助部门完成周期开始时间备注主题（启动时间）1销售管理A、年销售收入9600万元1、巩固现有大客户合作关系，保持销量稳定中增长。按目标完成营销部雷朝华、集团公司全年1月2、提升售后服务质量，不断提升12年新开发客户供应份额。3、分解全年销售目标并落实责任人，调整销售政策，提升销售人员积极性，完成全年销售任务。B、销售网络规模55家1、筛选并组织目标客户的确认。网络规模55家营销部雷朝华、质技组、生产部全年2月2、新业务开发计划落实到责任人，营销经理跟踪开发进度。3、制定新业务开发薪酬激励制度，增加个人业务模式，提升积极性。C、库存占用/销售量35%1、库存占用指标落实到责任人。库存占用比率小于35%营销部物流组全年1月2、每月定期统计每个业务员的库存占用比率并通报，分析原因，制定措施并严格控制。3、每月定期对库存产品进行清理并通报，超过60天的产品制定措施，落实责任人进行清理，杜绝超期库存。4、对于季度统计库存占用大于45%以上的业务员，实行订单审核下达机制。D、货款控制：回款周期45天1、分析并清理已合作的客户合同与付款周期的合理性，制定措施重新谈判与签订。回款周期低于45天 营销部财务部全年1月2、分析已合作客户的信用度，筛选出信用度差的客户制定措施重新谈判，必要时中止合作。3、回款指标落实到每个业务员，与业务员薪酬挂勾，进行严格考评与控制。E、产品附加值1.21、产品报价逐级审批，控制产品价格水平。产品附加值平均水平1.2以上营销部雷朝华、采购组全年1月2、每月定期编制并发布“纸箱成本分析报表”，对产品价格水平进行动态反映。3、低于目标值的产品，与客户协商调价。2生产管理生产管理1、生产效率的提升：达成目标生产部公司各部门年1月印开机75%、圆模80片/分、平模12片/分流水线100米/分钟1、 生产达成率的提升：目标值90%。2、 不能因为生产交付不及时造成的损失3、 严格执行生产效率、达成率的奖惩机制4、 严格执行纸板线物耗奖惩机制印开：1.5、圆模：1.5、钉箱：0.1、平模：2、碰线机：1、纸板线1.6%3质量技术管理A、设计1、设计及时准确，重点客户在一个工作日完成。2、重复设计4次/年，制版费用浪费500元/年，3、同产品名称不同度数颜色不一致4款/年，4、全面优化原纸配方。避免因设计错误导致的批量性质量事故设计准确及时质量技术部生产部一年2013年1月样品设计一次性通过，杜绝重复设计及制版费用的浪费样品实行“三天出样”销售部杜绝同产品名称不同度数设计打样时颜色不一致减少打样成本。对同行业不同厂家的材料进行分析，结合我们厂的现有水平进行试验减少原纸成本B、排版1、排版及时1、排版正确质量技术部生产部一年2013年1月1、当天回来的版当天完成2、发版前对照工艺单及样品，达到“一致性”，并做好记录2、发版及时准确2、机台投诉一个月少于3次。3、每季度对印版及样箱进行清理3、打样产品排版及时3、每个季度月末对印版样箱进行盘存4、无因发版错误造成的批量质量事故4、无机台投诉C、现场质检1、无重大质量事故2、每月非正常质量损失3900元；酒箱正常损耗2；外部损失2000元/月1、无首检错误，杜绝批量性质量事故损失1、无批量性质量事故质量技术部生产部一年2013年1月2、协助生产部门把好质量关，将每月生产质量损失降至最低，不超过预算损失。2、加强抽检频率，对产品加强控制，减少质量损失3、对不良现象及时制定纠正预防方针D、检货及出货批量性质量问题产品出货为0次；批量性产品混度现象为0次；无不合格原纸1、无批量性质量问题产品出货1、 无批量质量事故产品出货2、 无产品混度现象质量技术部生产部一年2013年1月2、配合老窖及其他客户进行产品配套及检验工作3、杜绝产品发货混度现象4、原纸检测按时检测，杜绝不良原纸入库。4设备维修管理A执行设备日常维修保养标准1、收集各设备技术参数；2、讨论各设备维修保养标准；3、执行标准，并按该标准考评各设备使用部门。维修、保养均按标准执行廖春彬生产部1季度2013.1B、现场巡查加强预防性维修检查和维修质量控制，加强日常维护保养和操作工设备意识习惯培养。少停机、杜绝返工维修、保养到位、杜绝违章操作。廖春彬生产部1年2013.1C、安全操作参加生产部安全会议，宣讲安全知识事故发生廖春彬生产部部门及相关人员1年2013.1D、螺杆空压机WS4510AC顺利保养SULLUBE润滑油，空气、机油过滤器，初级、次级油气分离器芯正常投入生产廖春彬相关人员1天2013.3E、南台印刷机送纸组减少精度由现有推板式改制为前缘送纸式正常投入生产维修组、生产部相关人员1天2013.3F、制浆房蒸汽管安装节约能源从锅炉房新安装一条蒸汽管道到制浆机上减少浪费维修组维修组、生产车间1周2013.3G、增加浆桶增大浆量在单瓦机C、机出加装浆桶正常投入生产维修组维修组、生产车间2周2013.4H、解决潜在隐患对各个部位进行检查，对磨损的配件进行修复和更换，修复后能达到正常捆扎。正常投入生产维修组维修工1周2013.1I、园压园模切机吸风口改装加长吸风口接口，制作成120度的弯度正常投入生产维修组维修工1周2013. 3J、关键设备停修时间8小时/月1、 纸板4小时内不影响生产维修组生产部每月26日到次月25日2012.12.262013.12.252、 纸箱4小时内K、非关键设备停修次数4次/月4次不影响生产维修组生产部每月26-下月25日2012.12.至2013.12.25O、设备事故损失（人为）1000元/月设备部对操作工操作技能进行规范操作方面的指导培训，生产部门对操作工进行操作的常规培训。无人为设备故障损失生产部门生产部1年2012.12.至2013.12.255采购管理A、原材料供应根据客户需求，确保原材料供应1.销售提供月计划，根据月计划在每月25日前下达每月原纸采购月计划按时下达采购月计划采购组销售部每月25日前每月20日2.每天查看原纸库存，及时跟踪生产需求及销售计划变化，及时下达原纸采购单每天查看原纸库存状况每天每天B、纸卷库存控制每月纸卷库存控制在生产用量的45%以内根据生产用量及供应商付款周期，在不影响生产情况下，严格控制纸卷采购量1.玖龙在每月20日开始控制库存2.其他纸卷供应商在15日开始控制库存控制在目标范围内采购组采购组每月25日每月15日C、减少纸卷代用每月纸卷代用损失降低至500元/月1.保证原纸供应，不影响生产、销售损失在目标范围内采购组生产部每月25日每月2.在不影响交期的情况下，及时购入原纸，尽量减少纸卷代用损失，3.在不影响销售，客户使用情况下，以低克重代高克重，D、杜绝呆滞库存,过程中不在产生呆滞库。1.配合生产部，可以使用的呆滞库存，优先使用将呆滞库存清理完全采购组生产部2013年1月2013年1月2.严格按照销售计划购买原纸采购组销售部每月每月E、纸卷不合格处理确保购入纸卷质量1.接道纸卷不合格通知，第一时间与供应商沟通，并在2天内做好处理保证购入纸卷质量采购组质检部接到不合格通知2天内接到不合格通知开始2.通知生产部，在生产过程中注意不合格纸卷的使用采购组生产部F、辅料的及时供应1.辅料需提前2天下采购单保证辅料供应，按时发布报表采购组物流部双月25日双月23日2.每月对辅料进行盘点，统计辅料平均用料情况，及时更新辅料最低库存及批次采购量并在双月末以OA发布G、物资采购成本控制1.根据现采购价格，将产品单价控制在现有价格内不高于现采购价格采购组采购组-H、设备配件的采购6物流管理A、发货品质：发货混度数为0次/月A.制定入库、发货控制流程全年无发货混度发生物流部生产后工序每月1月B.定期开会培训，提高工作责任心B、发货及时、准确率100%A.合理派车，实时与相关人员沟通提高客户对送货的满意度；合理控制运费物流部生产后工序、销售部每月1月B.要求库管与司机协同点数；遵循先入先出发货原则C.送货回单及时、完整C、基础数据准确率95%A.要求库管严格按入库、发货控制流程操作基础数据准确在95%以上物流部生产后工序每月1月B.实时整理、清洁成品仓库；发货余数归位C.加强定期盘点并确保数据准确D、库房标准：达到老窖要求标准A.严格按入库、发货和退货控制流程作业并监督达到老窖要求95%(仓库扩建后达到老窖100要求)物流/何杰生产后工序、销售部每月1月B.规划老窖试点产品专用区（A区）C.粘贴醒目标识E、控制额外增加运费（每个月小于400元）及时与业务或客户沟通协调；零数送货尽可能配装减少额外增加运费物流/何杰销售部每月1月7人事行政管理A、人力资源规划人员配置合理进行人力资源盘点，确定合理的人员编制优化编制人事行政部各部门1月 2.18完善岗位说明书，在此基础上量化绩效指标不漏任何岗位进行工作流程优化，制定中短期人力需求计划；有计划进行参与公司其他部门的架构调整。优化配置B、招聘离职：人员离职控制在公司目标范围内人员招聘达到100%加强离职沟通，分析离职原因了解真实离职原因人事行政部各部门10个月2.18针对需求人才性质扩充招聘渠道；有招聘渠道建实行入职引导制度，新员工了解公司规范试用期评估流程； 合理试用期建立员工成长沟通机制； 对优秀员工有良好发展平台建立内部人才库；有储备人员C、食堂管理/车辆管理食堂成立委员会对食堂进行监督改变食堂现状让70%员工满意各部门2.18食堂费用进行公示每周制定一次菜谱C、培训有计划有目标有效果培训培训需求调研；建立公司的培训体系；培训计划人事行政部各部门10个月建立公司内部讲师队伍；有培训导师完善多媒体教学，完善培训室硬件，利用投影、光碟、录音、视频等多种形式培训和分享；有培训场地和培训设施培训销售部 设备维修部：维修工1名，销售部：.品质部：物流部：生产部：操作工8名培训起到培训效果D、会议有秩序有记录有跟踪有效果建立会议管理制度；会议秩序良好会议有记录有发布达到会议效果人事行政部各部门2个月2.18做好会议例会或重要会议的记录；跟进会议落实情况；E、车辆使用有效费用控制有效强化车辆管理制度；车辆请用正确人事行政部各部门12个月1.1严格执行用车的调度车辆合理使用控制车辆费用并做好记录和进行发布费用透明公开F、企业文化建设：争取进入园区前五