目标和管理方案控制程序040326YD_免费下载.doc

QES管理体系程序 QESP06目标和管理方案控制程序 A版QESP06 目标和管理方案控制程序1 目的 建立公司目标的考核体系，对公司总目标进行分解，在相关层次上建立分项目标，确保公司质量、环境和职业健康安全目标的实现。2 范围适用于与实现公司质量、环境和职业健康安全目标有关的部门和项目工地。3 职责3.1 公司经理组织制定并批准公司质量总目标、环境目标和职业健康安全目标。3.2 质量保证部负责每年组织制定环境目标、指标和管理方案，并按时检查。3.3 工程部负责组织工程质量目标、指标的制定和考核。3.4 安全监察部负责每年组织制定职业健康安全目标、指标和管理方案，并按时检查考核。3.5 相关部门负责制定本部门的质量、环境和安全目标及管理方案或管理目标（指管理部室）。3.6项目经理或项目总工根据公司的环境和安全目标、指标，确定本工地的目标、指标，组织制定相关的管理方案；负责组织对工地的质量、环境和职业健康安全目标、指标的分解及协调和监督。4质量、环境、职业健康安全目标、指标管理4.1公司质量、环境、职业健康安全目标、指标的管理4.1.1目标、指标的制定公司经理组织制定公司质量目标。质量保证部和安全监察部在每年年初确定公司的重要环境因素和重大危险因素时，分别组织制定公司的环境和职业健康安全目标、指标。目标应与公司的方针保持一致。4.1.2目标、指标的发布公司的质量目标作为QES管理手册的一部分，随手册一起批准发布。公司的环境和职业健康安全目标、指标由管理者代表审核，最高管理者批准，以公司内部备忘录的形式发布。4.1.3目标、指标的分解管理者代表组织对目标、指标的分解，明确责任部门和考核方法，以便对目标、指标进行测量。公司目标、指标应分解到总部有关管理部门、项目工地。4.1.4目标、指标的监督质量保证部负责质量总目标和环境目标、指标的管理并进行监督；安全监察部负责职业健康安全目标、指标的管理并进行监督；工程部负责质量指标的管理并进行监督。4.1.5目标、指标的考核工程部负责质量目标和指标的考核，每季度考核一次。质量保证部负责环境目标和指标的考核，每半年考核一次。安全监察部负责职业健康安全目标、指标的考核，每季度考核一次。考核结果在生产平衡会或公司局域网上发布。4.1.6目标、指标的评审公司采用管理评审的形式对目标、指标进行评审，质量保证部和安全监察部分别将质量总目标和环境目标、指标、职业健康安全目标、指标的实现情况及相关信息提交管理评审。当出现下列情况时要重新进行评审：a) 制定目标和指标的依据发生显著变化；b) 在内审中发现了主要不符合；c) 公司施工工艺有重大改变时。4.1.7目标、指标的更改根据公司管理需要，当管理评审确定需对目标、指标进行调整时，由质量保证部和安全监察部根据管理评审结论组织目标、指标的修改，修改后的目标、指标经公司经理批准后重新发布，各分项目标、指标根据公司目标、指标的修改进行相应的修改。4.1.8纠正措施当质量、环境、职业健康安全目标、指标没有达到要求时，分别由工程部、质量保证部和安全监察部组织分析原因，制定纠正措施，相关部门或项目工地予以实施。4.1.9公司财务部负责落实实现目标、指标的有关费用。4.2总部职能部门管理目标的管理4.2.1 各职能管理部门根据专业分工和部门职责，结合公司年初职代会确定的年度目标，制定本部门的管理目标（含部门工作目标和在质量、职业健康安全、环境方面的目标和指标），送质量保证部汇总。4.2.2 质量保证部汇总后提交经理办公会讨论通过，以备忘录形式下发各职能部门执行。4.2.3 部门管理目标的考核由质量保证部和安全监察部负责，每半年考核一次，其中安全监察部负责职业健康安全方面的目标，质量保证部负责其他管理目标；当阶段性管理目标没有实现时，安全监察部或质量保证部组织责任部门进行分析，制定完成目标的措施，由责任部门贯彻实施。4.2.4 当公司总目标调整或条件变化需对部门管理目标调整时，由责任部门提出调整的内容和理由，报安全监察部或质量保证部审查，经管理者代表批准后实施。4.2.5质量保证部每年对管理目标执行情况进行一次汇总分析（安全监察部负责职业健康安全管理目标），并将实现情况和分析报告提交管理评审。4.3项目工地质量、环境、职业健康安全目标、指标管理4.3.1 目标、指标的制定项目中标后，工程部根据公司质量总目标和项目合同要求，以及公司对项目的管理承诺，策划制定项目工地质量目标和质量目标管理措施。各项目工地结合本工程的特点，将公司的年度环境和职业健康安全目标、指标分解，制定本工地的年度环境和职业健康安全目标、指标。4.3.2目标、指标的发布项目质量目标作为施工组织总设计的内容之一,与施工组织总设计一并审批、发布。项目工地的环境目标、指标和职业健康安全目标、指标由工地项目经理审批，以工地内部备忘录的形式发布，并分别报公司质保部和安监部备案。4.3.3目标、指标的分解项目经理或项目总工组织目标指标的分解，明确责任部门和考核方法，以便对目标、指标进行测量。工地目标、指标应分解到工地有关管理部门、各施工处/专业公司。4.3.4目标、指标的考核质量管理部门负责质量目标和指标的考核，每季度考核一次。质保管理部门负责环境目标和指标的考核，每半年考核一次。安全管理部门负责职业健康安全目标、指标的考核，每季度考核一次。考核结果分别上报公司工程部、安全监察部、质量保证部。4.3.5目标、指标的更改当公司的质量、环境、职业健康安全目标、指标更改时，或由于客观原因和管理需要，项目工地需调整相关目标、指标时，项目经理或项目总工组织修改后的目标、指标经原审批部门或审批人批准后重新发布，并将修改后的目标、指标分别上报公司工程部、安全监察部、质量保证部。各分项目标、指标进行相应的修改。工程质量指标的调整需经顾客方批准。4.3.6纠正措施当工地的质量、环境、职业健康安全目标、指标没有达到要求时，分别由质量管理部门、质保管理部门、安全管理部门组织分析原因，制定纠正措施，责成项目工地相关部门采取纠正措施。4.4项目工地职能部门管理目标的管理4.4.1 项目工地各职能管理部门根据专业分工和部门职责，制定本部门的管理目标（含部门工作目标和在质量、职业健康安全、环境方面的目标和指标），送质保管理部门汇总。4.4.2 质保管理部门汇总后提交项目经理审批，以备忘录形式下发各职能部门执行。4.4.3 部门管理目标的考核由质保管理部门和安全管理部门负责，每半年考核一次，安全管理部门负责职业健康安全方面的目标的考核，质保管理部门负责其他管理目标的考核；当阶段性管理目标没有实现时，安全管理部门或质保管理部门组织责任部门进行分析，制定完成目标的措施，由责任部门贯彻实施。4.4.4 当工地目标、指标调整或条件变化需对部门管理目标调整时，由责任部门提出调整的内容和理由，报质保管理部门或安全管理部门审查，经项目经理批准后实施。4.4.5 质保管理部门和安全管理部门根据分工每年对管理目标执行情况进行一次汇总分析，并将实现情况和分析报告提交质量保证部和安全监察部。4.5项目工地各施工处/专业公司质量、环境、职业健康安全目标、指标的管理4.5.1项目工地各施工处/专业公司，结合本专业施工特点，将项目工地的质量、环境、职业健康安全目标、指标进行分解，形成本专业的专业质量、环境和职业健康安全目标、指标，其中质量目标、指标编入施工组织专业设计，与施工组织专业设计一并审批、发布，环境和职业健康安全目标、指标由部门负责人审核，报项目经理批准，以工地内部备忘录的形式发布。4.5.2目标、指标的更改需经原审批部门或审批人批准后重新发布。4.5.3当专业目标和指标没有达到要求时，由部门负责人组织分析原因，制定并采取纠正措施。4.6质量、环境、职业健康安全目标、指标制定的注意事项4.6.1目标、指标的制定一般要考虑下列方面：a) 公司的质量、环境和职业健康安全方针；b) 相关的法律、法规和其他要求；c) 公司/工地/专业的重要环境因素和重大危险因素；d) 项目的特点和特殊要求；e) 来自相关方的信息和要求；f) 公司/工地的财务运行和经营要求；g) 可选的最佳可行性技术方案；h) 公司/工地形象或发展战略的需要；i）上年度目标、指标完成情况和持续改进的需要。4.6.2目标、指标制定的要求：a) 目标的制定要尽可能具体，指标尽可能量化，便于测量，具有可检查性；b) 目标、指标应有明确的计划和完成期限，便于监督管理；c) 目标、指标要适宜，既要避免保守而不及现有水平，又要避免要求过高。5 环境和职业健康安全管理方案的管理5.1公司的环境和职业健康安全目标、指标确定后，相关部门要制定实现目标、指标的管理方案，公司质量保证部和安全监察部要分别组织评审，并报管理者代表批准后实施；项目工地的管理方案经工地分管项目经理批准实施，并分别报公司安全监察部、质量保证部备案。5.2环境管理方案的制定应涉及与实现目标和指标有关的全部可能的活动（如生产、材料、使用、处置等）、资源及具体措施；职业健康安全管理方案应涉及与安全目标和指标有关作业场所、过程、装置、机械、作业组织的设备，包括人力的配置。管理方案一般应包括以下内容：a) 明确要实现的目标和指标；b) 可行的技术措施或实施方案；c) 明确完成的时间和进度要求；d) 明确责任部门或人员；e) 必要时包括费用分析和预算。5.3当项目变更或业务拓展时，相关部门要识别环境因素和危险因素，确定重要环境因素和重大危险因素，并制定相应的管理方案，由部门负责人批准后实施，报安全监察部、质量保证部备案。5.4 在下列情况下需对管理方案进行更改：a) 当重要环境因素/重大危险因素、环境目标指标/职业健康安全目标指标变化时（包括管理评审决定调整目标和指标时）；b) 生产活动发生重大变化或涉及新的开发项目时；c) 审核时发现管理方案制定不合理时；d) 措施或手段发生变更，需重新制定管理方案时。5.5管理方案的更改执行QESP01文件和资料管理程序。5.6相关单位具体实施相应的管理方案。安全监察部、质量保证部分别进行定期检查（一般每半年一次，可结合内审进行），项目工地质保管理部门和安全管理部门分别负责对工地的管理方案的实施进行监督、检查。6 记录QESP06-1A环境职业健康安全管理方案7 相关文件QESP01文件和资料管理程序QESP03法律、法规及其他要求管理程序附录：目标分解框图：QES管理手册公司质量总目标公司安全目标、指标公