审核检查记录表(生产部).doc

内部审核检查记录表第 页共 页 文件编号：QMS8.2.2-02内审日期年 月 日 受审核部门生产部内审员标准条款审核内容及方法结论审核检查记录QMSEMSSMS合 格不合格不合格4.3.14.3.1 程序是否满足要求？ 是否描述了危害识别的方法：如基本分析法、安全检查表（SCL）、故障类型和影响分析（FMEN）、工作安全分析（JSA）等。 危害辨识活动、环境因素是否包括： 常规和非常规活动： “三种状态”：正常（每天常规生产运行）、异常（如检修作业等）、紧急（如火灾、爆炸等）？ “三种时态”：过去（过去发生过的伤害事故）、现在（生产活动、机械设备现在安全控制状态）、将来（计划中的活动可能带来的危险）？ 七个发面： 机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素。 特殊用途机械制造业按伤害类型分类是否明确：a）物体打击；b）车辆伤害；c）起重伤害；d）机械伤害；e）噪音；f）粉尘伤害；g）娱乐场所、办公场所；h）动力能源系统；i）有毒物质伤害；j）触电；内部审核检查记录表第 页共 页 文件编号：QMS8.2.2-02内审日期年 月 日 受审核部门生产部内审员标准条款审核内容及方法结论审核检查记录QMSEMSSMS合 格不合格不合格4.3.14.3.1k） 高温；l） 灼伤；m）高处坠落；n）火灾、爆炸和其他伤害等。 进入作业现场所有人员（本组织、相关方人员进入现场）。 所有作业现场内的设施（包括组织、相关方设备等）。 从活动特点考虑是否包括如下方面： 设计、开发、生产过程中所有活动； 设施、设备的采购到报废； 公司内部及相关方人员在作业场所内的活动； 机动车辆活动； 机械设备加工活动；3.风险评价：程序规定的评价方法是什么？风险评价是否合理？是否界定A类：不可容许风险 B 类：重大风险 C 类：中度风险 D 类：可容许风险 E 类：可忽略风险。如采用评价方法为 D=LEC 法只否明确那些是不可容许的风险。a. 一类制动控制风险的目标及实现目标的管理方案；二类制动并实施运行控制程序。b. 是否考虑“加强培训、加强监督检查”作为目标管理方案、运行控制程序的一部分内容？5.程序中是否规定用何方式更新危害？内部审核检查记录表第 页共 页 文件编号：QMGJ8.2.203内审日期 年 月 日受审核部门生产部内审员标准条款审核内容及方法结论审核检查记录QMSEMSSMS合格不合格不适用5.4.14.4.14.4.1 询问本部门目标、环境目标、安全目标及方针是否明确？ 是否已完成了本部门的各项目标？ 是否识别了本部门的环境因素及重大环境因素？ 是否识别了本部门的安全因素及重大安全因素？5.5.15.4.5 是否明确本部门在QMSEMSSMS的管理职责和权限？ 环境管理方案制定、方法及所需的费用情况？7.15.4.2 是否可明确生产和服务产品的国家、行业、企业标准的要求？ 是否配备生产和服务产品所需的文件？ 是否配备生产和服务产品所需的资源？ 是否配备生产和服务产品实现过程的检验、试验、测试、验收准则？ 是否配备生产和服务产品实现过程的所需的记录？ 是否对采购物质分类？ 是否对供方（外包和外协方）进行供方调查？ 是否对供方（外包和外协方）年度供货能力情况进行了分析？ 是否明确下一年度合格供方名录？ 是否制定了采购计划？ 采购物资是否是合格供方中采购？ 与供方的采购合同是否明确了相关要求？ 是否明确了采购物资进库验收要求？ 验收要求包括内容是否完善？ 是否按规定保留了相关文件、记录、合格证明、材质等？内部审核检查记录表第 页共 页 文件编号：QMGJ8.2.203内审日期 年 月 日受审核部门生产部内审员标准条款审核内容及方法结论审核检查记录QMSEMSSMS合格不合格不适用7.5.17.5.26.36.47.5.37.5.48.2.38.2.44.4.77.4.84.4.74.4.8 是否明确了相关日常卫生标准的要求及频次？ 是否按制定了雨、污水、化粪池清掏、垃圾清运、消杀的时间和频次进行了操作？ 抽查以上各项记录是否安规定的要求进行了清扫、清掏、清运、消杀？ 是否对废弃物进行分类清运？特别是对有毒有害的清运是否符合规定？ 化学药品的出入库及使用的管理是否符合化学药品控制程序的要求 保洁主管是否按制定的要求对保洁员实施巡查？ 部门经理是否按规定对保洁的标准进行检查？ 有毒等物品的包装标识是否完整？ 人员标识；出入标识；安全标识；道路、交通、消防标识；设施、设备标识；楼栋标识；状态标识的保护、使用是否完好？ 突发事件的应急处理是否明确？ 对顾客财产的保护及丢失的处理？ 现场实施的检