安全变更制度及表格.doc

.变更管理制度1目的为了规范工作过程、工作程序、技术、设备（设施）、人员、管理制度等所作的永久性或暂时性变更的控制管理，确保安全标准化管理体系的有效运行。2 适用范围适用于公司内所有的工艺变更、设备（设施）变更、管理变更和员工变动等变更管理。3 职责3.1安全技术部是变更的主管部门。3.2各基层单位负责本单位各种变更的申请和批准变更的实施。4 程序4.1变更申请4.1.1在生产经营活动中，需对生产工艺、设备（设施）、管理方式（制度）、人员调配、消防等进行修改，应由职能部门或基层单位的人员提出变更申请。4.1.2办理变更申请时，要填写变更申请表，待批准后实施。应急特殊事项的变更，可先请示主管领导同意后，实施变更处置，应急结束后补办变更手续。4.2变更审批4.2.1根据变更项目的重要程度、影响范围、投资情况等，结合企业生产经营情况实行分级管理。4.2.1.1一般变更：变更影响只局限于单个（部门）单位的变更，由变更主管部门会同基层单位有关人员，对变更内容进行必要性、可行性及风险评价分析，报分管领导审批后实施。4.2.1.2重大变更：变更影响多个单位的变更，由变更主管部门组织有关职能部门共同进行可行性研究，报经理批准后实施。4.3.2不论变更申请是否批准，变更主管部门都应将审批结果及时反馈给申请人及其所在单位，经批准并实施的变更应通知相关部门，并做好记录。4.4变更的实施4.4.1各种类型变更见下表：变更类型组织实施部门备注工艺变更-生产装置的新建、改建、扩建；生产技术部门负责组织和管理，相关部门和基层单位配合实施-工艺流程、生产方案的变化；-工艺控制参数的修订；-工艺技术改进引起的变化；-原料、产品、及化学药剂性质的变化；-工艺操作规程和大机组设备操作规程的改变；-公用介质的变化机械设备设施变更-设备设施的更新、改造；-设备材料的代用；-更换与原设备材质、结构、型号、处理能力不同的设备；-临时增加的电气设备；-新增加的设备、容器或储罐。设备管理部门负责组织和管理，相关部门和基层单位配合实施消防-消防设施、器材的更新、改造；安全部门管理变更-法律、法规变更；安全部门-技术标准的变更；技术部门-工作程序的变更；技术部门-安全标准化管理体系的变更；安全部门-管理制度的变更安全部门-组织机构及人员的变更。安全部门4.4.2变更项目实施过程的管理4.4.2.1项目变更主管部门和变更项目所在单位制定“变更项目实施计划”,明确项目内容、责任人员和控制目标。4.4.2.2变更项目主管部门和变更项目所在单位应及时将变更项目实施方案和异常情况应急预案以文字形式通知相关部门和岗位人员，明确岗位人员的分工和职责，并对相关人员进行必要的技能培训。4.4.2.3变更项目主管部门和变更项目所在单位安排专业人员进行实施过程的现场监督。4.4.2.4变更项目所在单位安排项目负责人对项目实施全过程的管理，安全员和班组监护人员，负责实施过程的安全监督管理。4.5变更项目的验收4.5.1变更实施结束后，由变更项目主管部门组织相关部门和基层单位对变更的实施情况进行验收，验收的主要内容应包括项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响。4.5.2验收应对变更的实施效果作出评价，以确定变更是否达到计划要求。对未达到计划要求的，变更项目主管部门和变更项目所在单位应查找原因，提出改进方案，并要求设计和施工单位实施整改，整改完成后组织复审直至合格，并填写验收表。4.5.3验收合格的项目，由主管部门纳入正常管理范围进行管理。附件1：变更申请表附件2：变更验收表变更申请表建议变改的项目申请单位申请人姓名职务日期变更说明及其技术依据： 工艺变更 机械设备设施变更 管理变更 其他危害识别风险评估结果：基层领导意见：签 字：审批部门意见：签 字：主管领导签字：变更验收表验收变更的项目变更所在单位组织验收