物流管理程序.doc

上海吉诺士汽车配件有限公司 程序文件物流管理程序 文件编号: JNS/QP2009-24 修改日期: 2009-05-27 第 178 页 1.目的规范物流管理，提高物流效率，减少中间损耗，降低物流成本。 2.适用范围 本程序适用于公司对原材料、半成品和成品的进、出及储存管理。3.引用文件4 术语5 权责 5.1 生产质保部：生产材料的检验并通知入库存贮，半成品、成品的检验。5.2 商务部：生产材料、外购件的计划、外购件的采购、送检；仓储管理及半成品、成品的周转管理；成品的发运与交付管理。6 程序 6.1 生产材料的进仓管理： 6.1.1 供应商交货时，仓库收货员持供应商送货单、原材料外购（外协）件送检单将来货名称、数量、规格、型号等核对清楚后，在送货单上签收。 6.1.2 仓库收货后将货物放置在来料检验区，待生产质保部检验。 6.1.3 仓库收料员依据供应商的送货单，及生产质保部的进货检验报告，填写材料入库单，办理入库手续。入库后将合格品按相应规格、品名放在相应的区域，于仓库材料收付卡上标明材料编号、品名、规格、增减数量等，将不合格材料分类摆放在退货区，并通知商务部采购，联系退货事宜。对经检验个别项目不合格，但可以让步接收的材料，收货后要区分摆放，并注明个别不合格项目和相应数量，以备发货时有所参考。 6.1.4 外购（外协）件检验单一式二份，商务部及生产质保部各一份。报告上相关责任人员签名要齐全。 6.2 生产材料的出仓管理 6.2.1 仓库管理员应按先进先出的原则发放材料，（以收货日期为准）。对有特殊区别的材料（主要是先期让步接收的材料）按有关通知发放。 6.2.2 车间根据生产计划，填写领料单，到仓库领用材料，仓管员根据领料单上的材料编号、材料名称、规格、数量进行发料。 6.2.3 领料单一式三联，第一联由仓库留存，第二联财务存查，第三联由领料部门存查。 6.2.4 生产线上和公司各部门借用生产材料时，不用填写领料单，但需登记借用物品登记卡，对借用材料要求借用人保护完好，用完尽快归还。如借用材料有损，借用人需开领料单，保证材料的可用性和准确性。 6.3 半成品、成品入库管理 6.3.1 成品经生产质保部检验合格后，生产车间应填写入库单，办理入库。 6.3.2 入库单一式两联，第一联记账，第二联存根。6.4 出货作业6.4.1仓库保管人员凭送货通知单，作成品发货准备。发货前应仔细检查产品有无生锈等状况，并核对产品名称，数量。6.4.2产品发货时仓库保管人员应填写产品出库单，出库单上应注明产品名称、数量、发货人签发、收货人签收等内容。6.5 退料作业 6 5.1 生产过程中发现的不合格原材料，操作工要分类集中放置，并及时通知生产质保部重新检验，对确定为不合格的材料，由车间开具退料单，将原材料退回仓库，仓库通知商务部联系退货。 6.5.2 因其他原因（如订单变更、设计更改）造成的剩余材料，可由车间填写退料单退回仓库。 6.5.3 因作业不良造成原材料的损坏，由检验员填写报废单退回仓库，并做好记录。 6.6 补料作业 6.6.1 因来料不良等原因造成材料短缺，车间需填写领料单补足领料，并在备注栏中注明原由，经批准后，方可到仓库领料。 6.6.2 车间因作业不良造成材料报废而需补料时，经批准后办理补料手续。 6.6.3 因返修产品而需补料的，由车间填写领料单，在备注栏注明“返修用料”，经仓库人员审核后，方可到仓库领料。6.7产品库存保质期凡经过表面处理的产品保质期一年，未经表面处理但涂防锈油的产品保质期半年。凡超过库存保质期的产品，每隔一个月抽样检查一次。6.8 储存管理 6.8.1 仓库规划为：成品区、半成品区、机械半成品区、原材料区等。 6.8.2 所有材料成品需按有利于节约空间、利于存取、利于核查、保证安全、防止损坏的原则摆放储存。 6.8.3 仓库内要保持通道畅通，通风良好，消防器材安置合理。 6.8.4 所有发料时开过封的材料都应包装好，防潮防锈。 6.8.5 危险品应注意防压、防晒、防火等情况，需严格管制。6.8.6 仓库所有材料及成品的名称、数量、编号、规格等都须在材料管制卡上标识清楚。 6.9 库存量管理 6.9.1 仓库建立安全库存量一览表，由仓库人员审核，总经理或副总经理批准后执行，以确保能满足生产需求。 6.9.2 原辅材料、外协加工件、外购配套件的库存周转率由采购员负责计算,成品周转率由商务部负责计算。6.9.3 计算公式周转率=月度发出金额（数量）/月度平均库存金额（数量） 月度平均库存金额（数量）=每月（1日+2日+30日）的库存金额（数量）/30=（上月30日库存+本月30日库存）金额数量/2 6.9.4每月初对上个月的周转率进行计算，当周转率小于0.5时，相关部门应分析原因，并考虑制定和执行改进措施，改进措施的效果通过下月及后续月份的周转率反映。 6.10 盘点作业 6.10.1 周盘点：每周的周末，由仓管对仓库材料进行全面盘点，在账目上进行核对，如发现有贵重材料或一般材料大数量的不符，自己先从实物上核对查找原因，如找不到原因要上报物流经理进行核对。盘点结束后要提出预防和纠正措施。 6.10.2 月盘点：每月的月底，生产车间和仓管对各自范围内的材料进行全面盘点（包括账面和实物），由生产质保部主管和仓库主管共同核对盘点数，对账物不符的要分析原因，提出预防和纠正措施，并上报仓库人员。 6.10.3 年终盘点：每年12月底，由仓库拟定盘点计划，报总经理审批执行，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点。 6.10.4 各种盘点的结果，将在盘点表上反应出来，对较大的盘盈盘亏情况，要报副总经理进行处理。 6.11 积压材料与废料的处置管理6.11.1 生产质保部应根据仓管提供的资料或材料账卡上的日期进行检验，对不适应要求或过期材料应及时处理。6.11.2 仓库内材料及成品、半成品因某种原因使质量下降而需报废，则由仓库填写不合格品处理单，经技术部确认无利用价值，生产质保部检验后报总经理批准报废。 7使用表单:原材料外购（外协）件入库送检单 JNS/QP2009-24-7-1领料单 JNS/QP2009-24-7-2 入库单 JNS/QP2009-24-7-3安全库存量一览表 JNS/QP2009-24-7-4 仓库物资收付卡 JNS/QP2009-24-7-5 退料单 JNS/QP2009-24-7-6 借用物品登记卡 JNS/QP2009-24-7-7 盘点表 JNS/QP2009-24-7-88作业指导书无附加说明：本标准由商务部提出；本标准由商务部起草并解释；本标准由商务部归档。 原材料外购（外协）件入库送检单供方名称： 编号：JNS/QP2009-24-7-1 材料或零件名称 规格型号数量到货日期检验结论：实际检验日期 通知部门检 验 员 日 期领 料 单领用部门：_产品项目：_ 年 月 日 编号：JNS/QP2009-24-7-2序号名称及规格单位数 量单 价总 值分页用途请领实 领合 计：批准: 仓管: 审核: 领料:(一式三联:领料车间、财务、仓库各一联)入 库 单 年 月 日 编号：JNS/QP2009-24-7-3序号 日期 物料编号 计量单位数量备注部门主管： 经办人：安全库存量一览表 编号：JNS/QP2009-24-7-4序号客户车型产品名称零件号每箱数量月发货数 月底库存数安全库存数备注备注： 1；为了及时按量向客户交货，仓库必须按照本表安全库存量常备。 2；当仓库库存量低于安全库存量时，仓库必须立即通知生产质保部门安排生产。 3；当客户下月预测数大于安全库存量时，仓库应当向生产质保部门提出安排计划生产。仓库物资收付卡 编号：JNS/QP2009-24-7-5名称编号供应商规格单位包装储存位置最高存量最低存量年凭证号码入仓数量任务单号出仓数量结存数量月日件数数量件数数量件数数量 退料单退料部门： 年 月 日 编号：JNS/QP2009-24-7-6序号物料名称物料编号规格型号单位数量退料原因备注