20161107内部督查管理办法.doc

公司内部督查管理办法一、总则 为适应公司发展阶段的管控需要，强化内部监督、检查和双向沟通；促进团队协作，不断提升工作人员的执行力和忠诚度；保护能绩平衡，查处违规行为，保障公司规范、高效、稳健、安全运营，根据公司发展需求，特制订本办法。二、监督小组成员 总督察： 组长： 组员：三、监督小组工作职责：1、监督小组人员遵循公平、公正、客观的原则，如实记录巡查情况并对巡查记录的真实性负责。对巡查结果做出客观、公正的评价。 2、监督公司各部门计划的执行情况；管理制度的贯彻落实情况；工作纪律的日常遵守情况；礼仪规范标准；卫生落实等情况。 3、建立内部督查档案，并由组长对检查情况进行汇总。 4、对巡查过程中存在的问题采取现场沟通、拍照等形式，有关部门（个人）须在规定时间内回复，并在周例会上汇报存在问题的整改落实情况。 5、每次督查形成检查报告单，负责对企业管理制度状况进行诊断，指出存在的不足，并提出完善、整改建议。四、督查内容 分为工作督查、礼仪规范督查、卫生督查等。工作督查内容包括：工作计划执行情况、管理制度落实及工作纪律情况、团队协作及工作效率情况等。礼仪规范督查包括：仪容仪表、行为举止等； 卫生督查包括：办公室卫生（个人办公桌及办公区域）、公共区域卫生（办公室走道、会议室、卫生间、各部门户外卫生区域）五、监督范围及要求一）工作督查：1) 公司全局性工作部署和公司领导重要指示的贯彻落实情况；2) 公司工作目标、会议的精神和决定的贯彻落实情况； 3) 各部门工作计划中列明的事项；4) 公司领导交办、批办、查办的事项，公司领导临时交办的事项。要求和标准：1) 对领导批示需要落实的事项，未规定时限的一般应在5个工作日内办结；2) 对有特殊要求的事项，要特事特办，及时报告办理结果；3) 情况特殊需要延长办理时间的，承办部门或个人，要及时向监督小组汇报原因和办理进展情况，如需延期，要提出书面申请。4) 对于各项工作，做到不拖泥带水，及时汇报。所有工作事项，都必须“交必办、办必果、果必报”，做到事事有着落，件件有回音，确保落实执行。二）礼仪规范督查：要求和标准：1) 工服：保持工服整齐、干净，无破损、油污；扣好纽扣，打正领带、领结、领花；2) 工号牌：端正佩戴于制服左上方，不能歪七竖八。3) 工鞋：皮鞋要干净、光亮；鞋袜清洁无异味。一线部门（接待部、礼仪部）穿黑色皮鞋；行政部门穿黑色或深色皮鞋（袜子不能太过鲜艳）。4) 饰品：除手表以外不能佩戴任何饰品；结婚戒指除外，可佩戴耳钉。5) 头发：男员工头发干净、梳理整齐；女员工长发须盘发带发网，不染彩发、亮丽的颜色；刘海以不遮住眼睛为宜；头发无头屑无异味。化妆女员工上班前应化淡妆，涂口红，忌浓妆艳抹等。指甲干净，长度不宜超过指尖，不能涂指甲油。 6) 行为举止：每天上班应以最佳的精神面貌出现于工作场合，工作时间内排除一切不良情绪，以积极向上、热情乐观的工作态度示人。坐立行走姿势端正。工作场合与客户、领导、同事见面要点头微笑致意，使用礼貌用语。工作期间杜绝吵架、无理取闹等不文明行为。在办公场所谈话，要以不影响他人工作为宜，维护安静、严肃的工作气氛。3） 卫生督查：要求和标准：1、办公室卫生的要求：1) 每位员工应保证自己的办公桌面物品整齐、整洁无杂物，不摆放与工作无关的个人物品。2) 办公室内摆放的文件柜、办公桌、电脑等办公设施，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。办公桌、文件柜摆放的书籍、文件等办公用品应整齐、合理。3) 使用文件柜的员工，应保持文件柜外观干净，内部文件资料摆放整齐，顶部不摆放旧资料、旧文件、旧物品等杂物，保持整体美观。 4) 办公室墙面、门窗应保持无灰尘、蛛网。地面保持无纸屑、积尘、烟头等渣滓。5) 员工离开办公桌，长时间不使用电脑设备时，应关闭电脑；离开办公室需关闭电灯、空调等电器设备。6) 办公室严禁堆放与工作无关的物品。二）公共区域卫生的要求：1) 保持公共区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。3) 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。5) 保持卫生间、洗手池内无污垢，保持清洁。6) 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。7) 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。8) 户外公共卫生区域保持地面干净整洁、无白色垃圾。六、部门负责人责任 1、各部门负责人为管理的第一负责人，负责员工行为的检查和监督，员工每日进行自检，监督小组随时进行检查。 2、部门员工违反以上制度三次，部门负责人负连带责任。七、考核及奖惩 1、监督小组不定期对各部门的检查区域进行检查，对发现的问题：第一次，劝导责任人进行及时整改；第二次，责令责任人立刻整改，在公司群里通报批评；第三次，当事人罚款50元，扣绩效分2分。同时，对部门负责人处以50元罚款，因为部门负责人监管不力，没有进到督导责任。罚款所得将用于员工活动基金。 2、全体员工须以身作则，大家相互提醒，相互监督，为自己营造一个干净整洁的