压力管道安装单位监督检查记录表.doc

压力管道安装单位监督检查记录表序号检查项目及要求检查内容检查依据检查方式(一)检查许可证是否在有效期内。核对许可证原件的有效期。 资料检查(二)抽查特种设备管理人员、检测人员、专业技术人员、作业人员是否具有相应资格。1.有满足许可规则要求的技术人员（有理工教育背景，中专以上学历和具有技术员或技术员以上职称）。GB1：总数10人；比例5%；有机械、焊接或者金属材料专业、燃气专业人员；中级（含）职称以上人数3人。GB1(PE专项)：总数4人；比例10%；有机械、焊接及燃气等相关专业人员；中级职称以上2人。GB2(1)：总数10人；比例5%；有机械、焊接或者金属材料等相关专业人员；中级职称以上3人。GB2(2)：总数4人；比例10%；有机械、焊接或者金属材料等相关专业人员；中级职称以上2人。GC1：总数30人；比例8%；有机械、焊接或者金属材料等相关专业人员；高级职称人员3人；中级职称6人。GC2：总数6人；比例10%；有机械、焊接或者金属材料等相关专业人员；中级职称以上3人。GC3：总数3人；比例10%；有机械、焊接或者金属材料等相关专业人员；中级职称以上1人。核对工程技术人员的学历证书和职称证书；核查工资表、社保记录或劳动合同；核查人员变化情况，了解其技术力量是否持续满足要求。TSG D3001-2009压力管道安装许可规则资料检查2.各个质控系统均应有相应责任人负责。质量保证工程师：中级或中级以上职称；从事4年以上工程施工技术管理工作。质控系统责任人：专业技术人员；无损检测责任人具有RT-II或UT-II资格（可不具备职称）；设置工艺、材料、焊接、热处理（根据许可项目要求配置）、检验、无损检测GB1(PE专项)不要求、理化检验、设备等责任人。1人可兼任2个不相冲突的质控岗位。查验职称证书、无损检测人员证书；通过质控系统责任人任命书，核实责任人员的变化情况及是否持续满足许可要求。TSG D3001-2009压力管道安装许可规则、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求。资料检查3.持证焊工数量及合格项目最低要求。持证焊工总数：GB1、GB2(1) -15人；GB1(PE专项)、GB2(2)-6人；GC1-50人；GC2-10人；GC3-4人。持氩弧焊项目焊工总数：GB1、GB2(1) -5人；GB1(PE专项)-1人；GB2(2)、GC3-2人；GC1-20人；GC2-4人。GB1(PE专项):PE管焊工至少为4人。钢管合格项目焊工人数：5G、2GGB1、GB1(PE专项)、GB2(1)、GC2 -4人；GB2(2)、GC3-2人；GC1-20人；6GGB1、GB2(1)、GC2 -2人；GB1(PE专项)、GB2(2)、GC3-1人；GC1-4人；6FGGB1、GB2(1)-2人；GB1(PE专项)、GB2(2)-1人；5FGGC1-4人；GC2 -2；GC3-1人。核查焊工的作业人员证书及是否签注聘用栏（注意项目的覆盖情况）；核查工资表、社保记录或劳动合同；核查持证焊工的变化情况以核实焊工数量及项目是否持续满足许可要求。TSG D3001-2009压力管道安装许可规则。资料检查4.自行进行相应无损检测项目时的无损检测人员要求最少数量（必须在中国特种设备检验协会完成执业注册）：总数GB1、GB2(1)-4人；GB2(2)、GC2-2人；GC1-8人；UT-、PT/MT-GB1、GB2(1)、GB2(2)、GC2 -2人；RT-GC1-4人；GB1、GB2(1)、GB2(2)、GC2 -2人。核实人员证书及人员执业注册情况。核实无损检测人员变化情况及人员数量是否持续满足许可要求。TSG D3001-2009压力管道安装许可规则、检验检测人员管理要求。资料检查5.无损检测项目外协时，应至少有1名RT-II级或UT-II级人员担任无损检测责任人员（必须在中国特种设备检验协会完成执业注册）。核实人员证书及人员执业注册情况。核实无损检测人员变化情况及人员数量是否持续。TSG D3001-2009压力管道安装许可规则、检验检测人员管理要求。资料检查6.电工最少数量。GB1、GB2(1)-2人；GB1(PE专项)-2人；GB2(2)-1人；GC2-2人；GC3-1人；GC1-6人。核查工资表、社保记录或劳动合同；核查电工证书。TSG D3001-2009压力管道安装许可规则。资料检查7.起重工最少数量。GB1、GB2(1)、GC2-2人；GC1-6人。核查工资表、社保记录或劳动合同；核查作业人员证书及是否签注聘用栏；核查人员变化情况以核实数量及项目是否持续满足许可要求。TSG D3001-2009压力管道安装许可规则。资料检查(三)重要设施、设备及仪器的配置情况：1.自行进行射线检测的单位，还应配备洗片暗室，配备标准密度片、黑度计、观片灯。射线探伤机应定期确定曝光曲线。核查射线探伤机曝光曲线、标准密度片有效期、黑度定期核查记录。TSG D3001-2009压力管道安装许可规则。现场检查、资料检查2.焊材（焊条）一级库能满足湿度控制要求；焊接材料标准是否有NB/47018标准标识。焊材二级库应有足够的焊条烘干和保温设备。核查焊材一级库和二级库焊材的存放情况。 TSG D3001-2009压力管道安装许可规则。现场检查、资料检查3.现场热处理设备(台)：GB2(1)2；GC1-4；GC2（设计温度未限制时）-1。核查设备仪器配置情况。TSG D3001-2009压力管道安装许可规则。现场检查、资料检查4.防腐层检漏仪(台)：GB1、GC1-2。TSG D3001-2009压力管道安装许可规则。现场检查、资料检查5.光谱分析仪(台)：GB2(1)、GC1-2；GC2-1。TSG D3001-2009压力管道安装许可规则。现场检查、资料检查6.压力试验用压力表。核查压力试验用压力表的表盘直径是否符合要求，是否在检定有效期内并持续按检定计划进行检定。TSG D3001-2009压力管道安装许可规则。现场检查、资料检查(四)抽查压力管道安装工程档案是否建立，并检查以下项目。（随机抽查3份工程档案、核查“2.”以下项目）1.所有已完工工程项目是否均已建立档案。根据查询到的工程项目告知数量，核对其建立工程档案是否与告知数量一致（重点核查最近一年的情况）。TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程 工业管道等规范和标准。资料检查2.设计图样审批手续是否符合要求。查阅设计单位是否具备压力管道设计资质，是否经图纸会审。TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程 工业管道等规范和标准。资料检查3.材质证明书（包括焊材）是否经材料（焊接）责任人审核，材料批号是否与产品质量证明书一致。发生材料代用时，材料代用手续符合要求。核查质量证明书、材质证明书。材料代用审批记录。TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程 工业管道等规范和标准。资料检查4.应有施工方案、过程检验记录等工艺文件。产品施工方案由工艺责任人审核签署。核查工艺文件内容，根据人员任命文件核查工艺文件及过程检验记录的签署情况。TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程 工业管道等规范和标准。资料检查5.应有工程项目焊接工艺文件和实际施焊记录，焊接工艺文件有焊接工艺评定支持并由焊接责任人审核签署。施焊焊工的合格项目应符合产品焊接要求。核查工程项目的焊接工艺文件、实际施焊记录，查阅合格焊工一览表、焊接工艺评定一览表。TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程 工业管道、NB/T 47014-2011承压设备焊接工艺评定等规范和标准、。资料检查6.有热处理要求时，应有热处理工艺文件、热处理记录和报告，报告应由热处理责任人审核签署。核查热处理工艺文件、热处理记录和报告。TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程 工业管道等规范和标准。资料检查7.工程项目的无损检测方法、数量、比例、评定标准符合安全技术规范及其相应标准和设计文件要求，不合格部位的复验检测方法、扩探数量、评定标准符合安全技术规范及其相应标准，无损检测报告签署有效。核查无损检测报告及记录。TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程 工业管道等规范和标准。资料检查8.检验试验项目齐全、记录签署有效，压力试验记录的升、降压曲线符合规范要求并有监督检验人员签名。核查检验试验记录。TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程 工业管道等规范和标准。资料检查9.抽查工业管道安装是否有施工合格的质量证明书或压力管道安装汇总表，其他类级别管道安装有质量证明书或合格证明；工程项目的交工文件是否符合安全技术规范和标准的要求。查阅工程项目的质量证明书或合格证明和其他交工文件。TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程 工业管道等规范和标准。资料检查10.监督检验资料是否齐全。查阅工程项目的监督检验证书和监督检验报告。TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程 工业管道等规范和标准。资料检查(五)是否按体系文件要求进行了内部审核和管理评审，内部审核发现的存在问题采取了纠正预防措施，管理评审结果得到了有效实施。核查年度内部审核和管理评审实施记录和报告。TSG Z0004-2007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求资料检查(六)最近一次评审提出的整改项目是否整改。查阅最近一次评审的评审报告并落实验证整改情况。TSG Z0005-2007特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则资料检查(七)抽查是否存在超出许可范围和许可有效期进行工程项目施工的情况。查阅工程项目台帐，核查是否超出许可范围，核查最早和最近一次压力管道安装是否在有效期内。TSG Z0005-20