kpi考核制度.doc

市分公司直属单位2007年度KPI绩效考核办法为进一步完善企业激励与约束机制，提高企业的经营管理水平和经营业绩，客观公正地评价各部门的年度经营业绩和管理成果，根据省公司2007 年目标管理考核办法，结合益阳电信实际，特制定本办法。一、KPI 绩效考核的基本原则1、确保省公司政策落地。2007 年KPI 绩效考核办法在奖励政策、各专业所占分值、指标计分办法、考核流程等方面均考虑了与省公司政策的接口。2、突出关键业绩指标。考核指标的设置突出考核财务、经营服务指标。3、体现可激励和可操作。为确保KPI 绩效考核办法的激励作用得到充分体现，指标设置力求可测、可控、操作性强。二、KPI 绩效考核的组织机构分公司成立KPI 绩效考评委员会，其领导和成员如下：考评委员会主任：陈继业副主任：徐 斌 刘慧君 袁海莺 孟正兵成 员：黄迎秋 陈宇航 李年新 彭放平 李元顺黄跃才 朱人杰 高建国 胡赛军 苏志红 余寿强 李 忠 呼建平KPI 绩效考评委员会办公室设市分公司综合管理部，由黄迎秋同志任主任（兼）。考评委员会办公室具体负责考核实施工作，并定期向分公司考评委员会汇报考核情况。三、KPI 绩效考核指标计分原则。（一）管控支撑部门及前后端各单位的KPI 绩效考核指标计分时，经营与财务效益等年度性量化考核指标按累计进度考核，以全年完成值为指标计分依据。（二）为使市分公司直属单位共同关注收入，提高了各单位“业务收入”指标所占的权重，考核业务收入时，按完成进度对超(欠)产实行加(扣)分制,其考核得分与薪酬挂钩考核，并在年终实行工资总额清算的办法。1. 指标定义主营业务收入=考核确认经营收入-其他业务收入考核确认经营收入=年报经营收入-用户欠费增加额（1-3.3%）用户欠费增加额=国内口径合并报表应收账款账龄分析表中本年末120 天以上的用户欠费-上年末120 天以上的用户欠费新增主营业务收入1% 本年末120 天以上的用户欠费-上年末120 天以上的用户欠费0，或本年末120 天以上的用户欠费-上年末120 天以上的用户欠费新增主营业务收入1%，考核确认经营收入=年报经营收入用户欠费增加额如果为负数，考核确认经营收入=年报经营收入。主营业务收入、经营收入、其他业务收入均为国际口径。2. 计分办法(1)业务收入超欠产计分办法:超收入计划的，按每超1%加2分；超收入目标的，按每超1%加3分计算，最多加分不超过20分。业务收入欠计划进度的:按每欠1%扣1分计算，最多扣分不超过10分。(2)如完成业务收入年度计划，但全年有1个或1个以上季度未完成计划进度的，每次扣0.1分；如未完成年度计划的，在此基础上加倍扣分，该扣分不能补回。（三）其它考核指标的年终扣分为各月扣分之和，扣完基分为止；扣分、否决指标在各单位年终KPI 绩效考核得分中予以扣减。指标计分精确到小数点后面两位数，两位数以后四舍五入。四、KPI 绩效考核的实施1、数据录入：由于管控部室、前后端二级部门均对相关单位有考核的职责，除自动生成指标可直接与KPI 考核系统接口外，为提高考核的时效性，考核指标的数据录入原则是“谁考核谁输数”。所有考核打分资料由相关考核录入单位确认后交综合管理部审核汇总并存档备查。2、督导检查：由分公司综合管理部牵头，人力资源部、计划财务部、市场拓展部、客户服务中心、客户响应中心及管控部室相关人员组成考核小组，不定期对市分公司直属各单位非量化和非自动生成指标进行督导检查。3、考核时间：每月8日前各考核录入单位须将各单位上月指标得分录入完毕。综合管理部须结合所有检查情况对各单位上月KPI 得分进行审核汇总，并报分公司KPI 绩效考评委员会审定后，每月15 日前将KPI 绩效结果交人力资源部进行薪酬挂钩考核。4、考核通报：每月15 日前综合管理部对各直属单位KPI 绩效结果进行通报。年终进行一次综合考评通报。五、KPI绩效结果的运用（一）实行单位工资总额与月度KPI考核得分挂钩考核。1、营销中心各部门月度工资总额的核算办法（1）各渠道营销经理的应得工资总额=企业平均工资(不含年功津贴和综合补助)1.3(或1.2) 人数本部门KPI得分/100+未列入挂钩考核工资总额-本月其他扣款;（2）各渠道非营销经理人员的应得工资总额=挂钩考核工资基数本部门KPI得分/100+未列入挂钩考核工资总额-本月其它扣款；大客户部负责人月度生产绩效奖金在完成了本部门月生产收入计划任务的前提下按1.3倍计算。商业客户部、公众客户部负责人的月度生产绩效奖金在完成了本部门月生产收入计划任务的前提下按1.2倍计算。公用电话局、互联网增值业务部的营销经理和负责人要在其业务收入责任落实到人，并按存增量2A考核后，方可比照本条款中公众客户渠道的办法核发工资及月生产奖金。（3）前端其他部门应得工资总额=挂钩考核工资基数本部门KPI考核得分/100+未列入挂钩考核的工资总额-本月其他扣款。2、管控和网络中心各部门月度工资总额的核算办法管控和网络中心各部门月度工资总额=挂钩考核工资基数本部门KPI考核得分/100+未列入挂钩考核的工资总额-本月其他扣款。挂钩考核工资基数=岗位工资+月生产绩效奖金（二）实行年终KPI绩效奖励（以下奖励不重复计算）1、员工的奖励：各单位年终KPI绩效得分在90分以上（含90分）,按人均5000元的基数进行奖励。本项奖励分季发放， 1、2、3季度奖励基数分别为1000元，四季度奖励基数为2000元。计算公式：奖金=基数本部室KPI考核得分；其KPI得分1，2、中层管理人员的奖励：各单位年终KPI绩效得分在90分以上（含90分），中层管理人员核发年度KPI绩效奖。其挂钩考核办法（见附件3）；此项奖励与员工的奖励不重复核发。注：各渠道的营销经理及负责人的季度、年终KPI绩效奖金不再乘1.3(或1.2)倍的系数。4、对年度KPI考核得分在90分以下或本部门收入完成率低于90%或在省公司单项考核中排名倒数后3名，且影响到分公司在省公司评先的单位，除无年度KPI绩效奖外,另罚其部门第一负责人3000元;副职按正职的0.8扣发.（三）其它奖励1、若全公司完成全年业务收入计划，按管控（含物业管理中心、运输车队）、营销中心、网络中心三条线各核发生产组织奖5万元。2、若全公司在全省年度目标管理考核中实现了“保八争五”目标，另核发一定数量的组织奖。以上1-2项奖励的核发原则：按照部门在省公司目标管理考核中取得优异成绩所作贡献的大小，对相关部门进行奖励，部门所作贡献的大小由市分公司总经理办公会确定。（四）授予“益阳市电信分公司KPI 绩效考核先进单位”荣誉称号1、管控支撑各单位凡得分在98 分以上，且排名前3 位的授予“益阳市电信分公司KPI 绩效考核先进单位”荣誉称号。如出现并列名次无法分出先后的，则由管控支撑各单位第一负责人加前后端代表投票决定；计划财务部如在省公司财务部目标管理单项考核中排前三位（并列名次计算见相关说明），且在分公司无否决评先指标的，自动评为先进单位（不占3个评先指标）。2、营销中心下属各单位凡得分在98分以上，且排前3位的授予“益阳市电信分公司KPI 绩效考核先进单位”荣誉称号。出现并列名次按实际收入贡献多少分先后，多者胜出；市场拓展部、客户服务中心两部门如在省公司市经部目标管理单项考核中排前三位（并列名次计算见相关说明），且在分公司无否决评先指标的，自动评为先进单位（不占3个评先指标）。3、网络中心下属各单位凡得分在98分以上，且排前3位的授予“益阳市电信分公司KPI绩效考核先进单位”荣誉称号。出现并列名次按部门定编员工多少分先后（含委派制用工），如员工人数等同则按各单位量化指标权重多少分先后，多者胜出；网络建设部、网络保障部、客户响应中心如在省公司运维部目标管理单项考核中排前三位（并列名次计算见相关说明），且在分公司无否决评先指标的，自动评为先进单位（不占3 个评先指标）。以上各部门参评分，均以各部门第一负责人年度KPI考核得分为依据。4、凡被评为“益阳市电信分公司KPI 绩效考核先进单位”的部门按编制定员人数人平奖励400 元（不含委派制用工，其奖励，由人力资源部另行确定）。（五）授予“益阳市电信分公司优秀管理者”荣誉称号凡被评为“益阳市电信分公司KPI 绩效考核先进单位”的部门第一负责人且在年度科级干部绩效考评中评为“优秀”的，授予“益阳市电信分公司优秀管理者”荣誉称号，并奖励2000 元。六、其他奖励和考核1、部门和个人所负责或主管的工作在年终评比中，获得集团公司、省公司或各级政府部门荣誉表彰的，给予一定的一次性奖励，由党群部和人力资源部负责审定。凡获得国家级荣誉称号的单位，部门负责人奖励2000元，其正式员工人平奖励400，临时工人平奖励150元；获国家级荣誉称号的个人奖励2000元。凡获得省委、省政府荣誉称号的单位，部门负责人奖励1500元，其正式员工人平奖励300元，临时工人平奖励100元；获此荣誉称号的个人奖励800元。凡获得市委、市政府（含团省委、省总工会）、省公司党组、行政荣誉称号的单位，部门负责人奖励800元，其正式员工人平奖励200元，临时工人平奖励50元；获荣誉称号的个人奖励500元。凡获市委、市政府下属部门（含团市委、市总工会、省公司工会）及省公司各直属单位荣誉称号的部门奖励500元；获荣誉称号的个人奖励200元。七、相关问题说明1、为保证KPI 绩效考核的严肃性与权威性，分公司各单位均不得擅自将本办法中未涉及的工作内容纳入考核之中。如确有必要，须由分公司综合管理部报分公司KPI 绩效考评委员