订单变更管理办法.doc

修 订 记 录 修订日期变更编号变 更 内 容版本/次总页数20100412D1004004组织架构变更A/15会 签 记 录会签单位会签姓名会 签 意 见工程部谢跃华同意营业部朱军民同意财务部张益琴同意人力资源部曹昊同意品控部谭林同意制造部孔蕾同意物流部吴梅同意体系办梁欢欢同意核准审核制定集团体系办制作单位发 行 章曾志铭朱军民孙淋玉营业部一、目的：为了减少呆滞库存的产生，降低成本损耗，特制定本办法。二、适用范围：适用于本公司订单变更的追踪和呆滞材料的控制。三、定义：略四、职责：4.1 各相关部门依合同（或订单）修订通知单执行。4.2营业部4.2.1负责客户要求（包括HSF要求）变更交期、数量、交货地点等时填写合同（或订单）修订通知单依次会签工程、采购、资材。4.2.2负责客户产品设计变更时填写顾客来函来电记录表知会产品工程部。4.2.3负责有对客户变更时形成的呆滞品和潜在的呆滞库存品填写处理办法并追踪客户。4.3 工程4.3.1 对变更的内容可行性进行评估；4.3.2对变更时，产生的不通用材料的确认会签在合同（或订单）修订通知单。4.3.3负责相关资料之修改；4.4 生管4.4.1 负责清查在制品相关及原物料，成品及半成品状况会签在合同（或订单）修订通知单4.5 资材4.5.1 负责清查库存相关原物料，成品库存状况会签在合同（或订单）修订通知单。4.6 采购4.6.1 负责清查已下订单未交数量但供应商已投产或库存、在途数量的相关原物料状况。会签在合同（或订单）修订通知单。4.7 业务分管经理：负责合同（或订单）修订通知单的核准及费用责任归属。4.8 总经理室：负责订单取消的核准及费用责任归属。五、作业内容：5.1定单的交期、数量、HSF要求、其他事项等变更时：5.1.1业务开出合同评审单后，当生管交期与客户的交期不符时，由业务担当与客户沟通，OK后由业务担当在合同评审单上签署生管交期。5.1.2客户改变交期时，业务担当填写顾客来函来电记录表会签采购、生管、工程、资材，各部门按职责填写，会签分管经理后，由业务下发给相关部门。5.1.3客户数量及规格变更时，业务开出合同（或订单）修订通知单经部门主管审核经理核准后交生管进行变更。5.1.4当客户其它事项变更时以联络涵的形式经部门主管审核经理核准后通知相关部门进行变更。5.1.5 HSF产品含量标准变更： 营业部接到客户产品含量标准及相关法律法规对HSF产品含量要求的变更时，需及时将信息知会相关部门做评估，产品工程部确认是否可以达到HSF含量变更之需求，待相关部门全面评估确认OK后依照新标准执行作业。5.2定单取消时：5.2.1客户取消定单时，由业务担当填写合同（或订单）修订通知单并会签工程、采购、资材、生管。5.2.2合同（或订单）修订通知单会签后经总经理核准后下发相关部门。5.2.3业务担当将会签的结果状况知会客户，并对客户的意见进行追踪。5.3产品的变更：5.3.1客户要求产品变更时，业务担当填写顾客来函来电记录表通知产品工程，按工程变更管理办法执行。5.4订单变更结案的追踪。5.4.1业务根据订单变更通知单形成呆滞库存追踪表,由业务进行每月追踪。5.4.2营业部门用月报、年报的形式进行追踪。六、相关文件：6.1工程变更管理办法 HLSG3-E00016七、相关表单：7.1顾客来函来电记录表 HLSGQ-B000067.2合同（或订单）修订通知单 HLSGQ-B00001 修 订 记 录修订日期变