2007年度管理业绩及经营情况报告.doc

2007年度*物业管理有限公司工作总结前 言 第一部分、年度经营工作一、 年度经营计划、各项经营指标完成情况2007年度*项目全面完成总公司下达的年度预算指标，如下表所示：*物业管理有限公司2007年度预算指标年度完成情况表 单位：万元指标单位年度预算实际完成超额完成预算预算超额完成率备注主营业务收入万元车库、会所收入万元主营业务成本万元车库、会所成本万元管理费用万元物业费收缴率利润总额万元资产负债率（一）收入：1、 物业费*项目总公司预算指标12月28日完成12月31日完成当年物业费91.45%94.07%94.45%以前年度物业费18.83%33.03%33.57%简述物业费收费情况2、 代管资产经营3、停车费项目*项目*项目*项目*项目资产中心地面停车完成率地下停车完成率简述完成情况4、 其他经营收入简述经营项目、完成情况项目*项目*项目*项目*项目资产中心 合计 房屋租金收入广告管理费收入其他经营收入（二）总费用支出费用总预算为*万元，实际发生为*万元。其中：营业成本预算为*万元，实际发生为*万元；管理费用预算为*万元，实际发生为*万元（不含中京费用支出142.86万元）；其他业务支出预算为*万元，实际发生为*万元。2、成本费用上涨的原因：（一） 人力成本在总成本中已占很高的额度2007年度的人力成本支出增长的主要因素有三：其一，是2007年北京市劳动力价格增长额度较高，如：2006年北京市的最低工资保障线为680元，而2007年的北京市最低工资保障线是730元，增长幅度为6.9%；而2006年只比2005年增长了5.9%。 其二，是社保成本在上升，如（以北京市城镇户口合同工为例）：2005年的社保缴费基线是600元；2006年的社保缴费基线是800元；2007年的社保缴费基线是1203元。 其三，由于社会整体物价指数的上涨，导致员工工服购置更新成本、工作餐制作成本等均比2006年增长了25%左右。（二）能源费用逐年上升*物业2007年度的能源支出实际经营成本达到 20.14 %，与以往年度比较上升 3.8%；造成增长的主要因素是能源价格调整，截至目前在管项目最高公共区域运行电价已达到0.8元/度，天燃气价格上升至2.05元/立方米；第二部分、公司经营工作中的成果经验总结（一）管理业绩和管理指标5、完成了公司ISO9001、14001的换版认证贯标；6、实现了公司代管资产经营全面盈利； 7、管理指标除人员流失率超标外，其他均达标。客户服务满意率 85%客户投诉/报修处理及时率 100%业主档案更新归档率 100%设备设施运行责任事故率 0治安消防重大事故率 0培训合格率 100%（二）全员服务意识及管理规范化的完善与提升1、*。项目业主对物业服务事项关注程度综合调查结果业主关注度调查统计图表序号关注度项目关注度值1园区安全45%2业主及使用人素质13%3园区公共设施成新度 12%4户内维修10%5园区绿化工作8%6园区保洁工作8%7社区文化活动4%（三）设备设施的维护1、（四） 遗留问题解决（五）员工管理1、 管理梯队建设2、劳务人员流失问题*针对这一行业问题，公司推行了“人员动态管理模式”，