采购管理记录评审记录.doc

供应商基本情况调查表编号：BST/QR-8.4-01-01 A/0企业名称地址负责人邮编电话号码传真号码协作性质外购 外协供应产品生产设备职工总数人其中：技术员人工人人国际合作经验是外资企业 是合资企业 产品直接出口产品间接出 无对外合作经验营业执照生产许可证资信等级重合同守信用企业简介企业质量保证能力：质量标准检验员人数检验人员文化程度检验指导书齐全 不齐全 无检验记录齐全 不齐全 无工艺技术文件齐全 不齐全 无检测手段齐全 不齐全 无计量标准计量室 外委 检验方式全检 抽检 质量保证体系宣贯认证情况：是否经过产品或体系认证是 否 想做或正在做体系认证 备注附一：请附上贵司的营业执照(最新年检副本复印件)；组织机构代码证(最新年检副本复印件)；税务登记证(最新年检副本复印件)；附二：请附组织机构图；附三：如果通过体系认证, 请附上认证证书的复印件；附四：请附上工艺流程图，并注明关键工序及控制手段；附五：请提供产品的企业标准、国家标准及检验标准。说明：各供方企业：请认真、如实填写本表，企业主管签字或盖公章后及时交回本公司。供方代表签名: 供方盖章:供应商现场审核记录表编号：BST/QR-8.4-01-02 A/0一、管理体系序号评 审 项 目满分得 分评 审 摘 要1公司是否已制定了品质目标？32公司是否有专职品质检验员？33公司是取得过ISO9001体系认证？304公司有否持续改进计划？35是否取得环境管理体系认证？306顾客质量要求是否完全贯彻至各车间？37各现场使用的文件是否受控有效？38是否有书面形式的更改控制程序？39对从事质量工作的员工有否制定执行对应的培训？3二、来料控制10是否按标准检查来料并规范保存记录？311对于不合格物料有否及时反馈予供应商并做出处理？312是否使用相关记录跟踪监督供应商的供货时间和数量313有否定期进行供方业绩评价和实施改进？3三、过程控制14现场广泛使用作业指导书或其它工艺文件吗？315生产过程中怎样运用检查标准进行检查控制？316怎样控制对于制程中的不合格品，以免进入正常品之内？317生产安全工作从哪些方面着手管理？3四、生产设备及仪器或量具管制18是否有设备日常保养和年度保养计划？319对于测量设备是否有其校验程序并定期校验？320每一测量设备是否皆有校验状况之标识？3五、物料管制21所有流程之物料是否具有可追溯性？322不合格物料是否已被显示隔离并采取措施防止再发生？323物料是否有适当防护措施，以使损坏或标示错误降至最低？324货仓是否按先进先出法，对超过保存期限之物料有否处理？325出货检验是否有已定之标准？并包含客户要求的主要内容？326出货检验报告有否保存并作改善及改进参考？3六、持续改善、客户满意度27是否主动积极了解客户需求及处理问题？328是否针对客户提出技术上的支援以解决问题？329有否定期举行品质改进会议？330产能能否满足要求，并富有该产品加工经验331有无成本改进计划和建议332能否满足客户紧急情况下的及时直送要求333是否开展顾客满意度调查和实施改进？4现场评审合计得分(此表满分100分)评审人员签名： 评审日期：供应商综合评估审批表编号：BST/QR-8.4-01-03 A/0供方名称供方编码供方地址联系电话供方经营范围传真号码供应物料名称规格型号评审类型： 现场评审 资料评审 采购部审核意见： 审核人签字/日期： 生产部审核意见： 审核人签字/日期：品管部审核意见： 审核人签字/日期：研发部审核意见： 审核人签字/日期：评审总结： 评审小组组长签名/日期:审批人结论：同意列入合格供方名单 A级、B 级 、C 级 不同意列入合格供方名单 批准人签名/日期:说明: A级为原材料类；B级为外协/外加工/外购件类；C级为包材及辅助材料类等。合格供应商名录编号：BST/QR-8.4-01-04 A/0序号供方名称供应产品地 址级别联系电话传 真联系人备 注供应商级别说明：A级-原材料类供应商；B级-外协/外加工/外购件类供应商；C级-包装材料及辅助材料类供应商编制人/日期审批人/日期受控状态盖章处说明:本名单审批受控后有文件管理人员分发到质量及仓库管理人员实施。供方质量体系开发计划(不需要)编号：BST/QR-8.4-01-05 A/0供方名称供应产品级别现有管理体系状况现体系证书有效期要求通过的体系名称要求期限完成情况追踪编制/日期批准/日期说明：本计划批准后由采购部通知供应商进行实施。关于供应商质量体系开发的通知(不需要) ： 我公司目前正在推行ISO/TS16949质量管理体系，计划于_年底通过认证，为切实做好进货质量管理及供应商业绩的提升，特通知如下：1 各供应商从_年起需与我公司质量部签定质量保证协议；2 各供应商应在每批出货时附上材料或零件的出厂检验报告；3 我公司质量部及供销部将联合对供应的供货业绩进行考核，如果到供应商处审核，供应商应予以配合；4 各供应商应按我方要求不断改善质量管理体系，通过ISO9001:2008认证是最低要求，已通过ISO9001:2008认证的供方应努力朝ISO/TS16949:2009体系靠近。5 请供应商填写下表并回传，传真：。6 联系人：供方名称已通过的体系（请选择）ISO9001:2008 ISO/TS16949:2009 其它有效期计划导入的体系（请选择）ISO9001:2008 ISO/TS16949:2009 其它完成期限供方盖章（签字） 请 购 单(不需要)编号：BPLS/QR-8.4-01-06 A/0 物品名称型号规格单位数量物品要求备注采/请购人： 批准： 日期：请 购 单(不需要)编号：BPLS/QR-8.4-01-06 A/0 物品名称型号规格单位数量物品要求备注采/请购人： 批准： 日期：采购订单(不需要)PURCHASE ORDER 编号：BPLS/QR-8.4-01-07 A/0供应商 Supplier:联系人Sign: 手机:电话Tel: 传真Fax:编码Code: Emall:订单号 P/O.NO:下达日期 Date:采购员 Buyer: Emall: 序号ltem产品名称/图号要货总量Quantity单位Units交货日期单价备注Remarks123456789101112送货地点 Deliver to:仓库付款方式 Payment Term:月结30天备注 Remarks:说明：1、供应商收到订单后24小时内,必须签字或盖章确认回传需方;2、如不能按时交货,收到订单后24小时书面通知需方;3、为保证供货,供方应有合理储备量;4、送货量应与本订单要货数量相符;5、此订单有效期为二个月;Elucidation:1.supplier after receiving the order in 24 hours, must sign or cover the chapter confirm back to spread to need the square;2.such as cant deliver goods on time,24 hours written notice needs the square after receiving the order;3.for guaranteeing to provide goods, provide the square should have the reasonable stores deal;4.deliver goods the deal should want with this order the goods quantity agrees with;5.this order term of validity is two montBPLS;供应商Supplier代表签字:Ackownlcdged Signature:日 期:Date:余姚恒润转轴有限公司代表签字:Ackownlcdged Signature:日 期:物料采购情况一览表(不需要)编号：BPLS/QR-8.4-01-08 A/0序号供应商 名称物品名称型号规格下单日期定单号采购数量单位要求交货日期供方确认交期供货记录检验记录是否及时备 注日期数量合格让步退货交货情况汇总总采批数交付及时批数交付及时率说明：1、请在检验记录、是否及时栏如达到打上“”；达不到“”。2、本表可按分供方做最好。交货合格批数批次合格率供方供货业绩月统计表 编号：BPLS/QR-8.4-01-09 A/0考核周期： 供 方 名 称 地 址联 系 人联 系 电 话传 真供应产品规格型号现供应级别进货物资质量控制方式（在内标注）：进货检验； 进货外观验证； 本公司到供方现场验证；顾客到供方现场验证； 顾客到本公司现场验证。质量得分（占60%）：（合格批次 / 到货总批次）60 质量评分：按期交货得分（占20%）：（按时到货批次 / 到货总批次）20 交期评分：其他情况（占20%）：如包装质量、售后服务、配合度等。 其他评分：20分总评分及处理建议： 采购部主管签名： 日期：总经理意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名： 日期：采购考核人说明:本表适用于由采购人员对供应商月度综合进行考核(考核内容如:本月交付质量、及时及服务等)（ 2016 )年度供应商考核汇总表编号：BPLS/QR-8.4-01-10 A/0 序号供应商名称质量目标（项目）目标频率_2016_年度总和平均值结论1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1进料交付及时率95%每月一次 保留 督促改善 取消资格进料批次合格率95%每月一次供应商引起的客户中断0每月一次供应商引起的客户抱怨0每月一次额外成本0每月一次2进料交付及时率95%每月一次 保留 督促改善 取消资格进料批次合格率95%每月一次供应商引起的客户中断0每月一次供应商引起的客户抱怨0每月一次额外成本0每月一次3进料交付及时率95%每月一次 保留 督促改善 取消资格进料批次合格率95%每月一次供应商引起的客户中断0每月一次供应商引起的客户抱怨0每月一次额外成本0每月一次采购统计人/日期1、交货期得分100累计扣分(延迟供货1至3天的, 每延迟一天扣0.5分; 延迟供货4至5天的, 每延迟一天扣1分; 延迟供货6天以上的, 每延迟一天扣1.5分. 由于本公司的原因和不可抗拒的原因导致延迟的除外.)2、到货质量得分一次检验合格率1003、 综合考核得分到货质量得分60交货期(含服务)得分40（ 2016 )年度供应商考核汇总表编号：BPLS/QR-8.4-01-10 A/0 序号供应商名称质量目标（项目）目标频率_2016_年度总和平均值结论1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4进料交付及时率95%每月一次 保留 督促改善 取消资格进料批次合格率95%每月一次供应商引起的客户中断0每月一次供应商引起的客户抱怨0每月一次额外成本0每月一次5进料交付及时率95%每月一次 保留 督促改善 取消资格进料批次合格率95%每月一次供应商引起的客户中断0每月一次供应商引起的客户抱怨0每月一次额外成本0每月一次6进料交付及时率95%每月一次 保留 督促改善 取消资格进料批次合格率95%每月一次供应商引起的客户中断0每月一次供应商引起的客户抱怨0每月一次额外成本0每月一次采购统计人/日期1、交货期得分100累计扣分(延迟供货1至3天的, 每延迟一天扣0.5分; 延迟供货4至5天的, 每延迟一天扣1分; 延迟供货6天以上的, 每延迟一天扣1.5分. 由于本公司的原因和不可抗拒的原因导致延迟的除外.)2、到货质量得分一次检验合格率1003、 综合考核得分到货质量得分60交货期(含服务)得分40（ 2016 )年度供应商考核汇总表编号：BPLS/QR-8.4-01-10 A/0 序号供应商名称质量目标（项目）目标频率_2016_年度总和平均值结论1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月7进料交付及时率95%每月一次 保留 督促改善 取消资格进料批次合格率95%每月一次供应商引起的客户中断0每月一次供应商引起的客户抱怨0每月一次额外成本0每月一次8进料交付及时率95%每月一次 保留 督促改善 取消资格进料批次合格率95%每月一次供应商引起的客户中断0每月一次供应商引起的客户抱怨0每月一次额外成本0每月一次9进料交付及时率95%每月一次 保留 督促改善 取消资格进料批次合格率95%每月一次供应商引起的客户中断0每月一次供应商引起的客户抱怨0每月一次额外成本0每月一次采购统计人/日期1、交货期得分100累计扣分(延迟供货1至3天的, 每延迟一天扣0.5分; 延迟供货4至5天的, 每延迟一天扣1分; 延迟供货6天以上的, 每延迟一天扣1.5分. 由于本公司的原因和不可抗拒的原因导致延迟的除外.)2、到货质量得分一次检验合格率1003、综合考核得分到货质量得分60交货期(含服务)得分40（ 2016 )年度供应商考核汇总表编号：BPLS/QR-8.4-01-10 A/0