安全质量标准化自评整改项目.doc

安全质量标准化自评整改项目一览表序号责任人整改项目整改措施整改日期完成日期1施健焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值应不少于1兆欧；焊机一次侧电源线长度不超过3米，且不得拖地或跨越通道。测量绕组与外壳间绝缘电阻值，并做好记录。2007-3-52007-3-8使用类手持电动工具应配有漏电保护装置，PE线连接可靠；绝缘电阻符合要求，有定期测量记录类电动工具不小于2兆欧类电动工具不小于7兆欧类电动工具不小于1兆欧。配备漏电保护装置， 确认PE线连接可靠；制定定期测量绝缘电阻计划，做好测量记录。2007-3-52007-3-8砂轮机没有拖架、吸尘装置。联系如何安装砂轮机拖架，制作简易吸尘装置。2007-3-52007-3-13涂装车间二楼配电房门、窗（高压侧）应装设孔小于1010mm的金属门窗。涂装车间二楼配电房门、窗（高压侧）装设孔小于1010mm的金属门窗。2007-3-5临时低压电气线路要有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。制定临时审批流程。2007-3-52007-3-13涂装车间防爆风扇技术资料不详细。收集涂装车间防爆风扇技术资料。2007-3-5厂区道路无明显的人、车分隔线，无明确的指路标志线。划分厂区道路无明显的人、车分隔线、指路标志线。2007-3-5车间灭火器存在数量不足，压力不够的现象。采购适当数量灭火器。（已打单采购）2007-3-5企业长远规划中没有涉及安全健康方面的内容。与相关领导沟通，补充安全健康方面的内容。2007-3-5安措项目档案资料不详细。整理、补充安措项目档案资料。2007-3-5工业管道没有年检。与特检所联系，安排工业管道年检。2007-3-5缺少部分安全协议。与相关方联系签定安全协议。2007-3-5涂装车间前处理地沟内有杂物。制定涂装车间前处理地沟定期清理计划，及时清理杂物。2007-3-52马齐昌焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。制定定期清洁的计划，并做好保养记录。2007-3-5电源线必须用护管软线，长度不得超过6米，无接头及破损。检查护管软线，对不符合标准的进行更换。2007-3-5折边机、弯管机无操作规程。制定折边机、弯管机操作规程。2007-3-52007-3-13砂轮机没有挡板。制作砂轮机挡板。2007-3-5特制车间无定置图。绘制无定置图。2007-3-5特制车间风动工具存在气路密封不好、气管老化、腐蚀等现象。统计需要更换的气阀、气管，及时更换。2007-3-5特制车间班组活动记录不详细，车间、班组检查表不全，并且没有很好的整理。要求班组长每天都要记录安全活动，而且每个月必须至少两次安全专题活动；认真填写车间、班组检查表。2007-3-5特制车间切割机手柄开关坏。更换特制车间切割机手柄开关。2007-3-5砂轮机按钮开关坏，紧固螺钉缺一个。更换砂轮机按钮开关，拧上紧固螺钉。2007-3-53张志帅何英梅屈万鸿配电房瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹。定期清洁瓷瓶、套管，做好检查记录。2007-3-5配电房各种安全用具应完好可靠，有定期检测资料。定期检查各种安全用具，做好定期检测资料。2007-3-5动力配电箱（柜、板）符合作业环境要求；箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求；各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象；箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器。按作业环境要求配置动力配电箱（柜、板）；定期检查箱（柜、板），做好检查记录；定期检查各种电气元件及线路，做好检查记录；检查箱（柜、板）内插座接线，配备漏电保护器。2007-3-5临时低压配电线路的导电性能和机械强度符合要求。加强对临时低压配电线路的管理。2007-3-5所有的母线应整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化应低于70，相序标志明显，连接可靠。定期检查所有的母线，使其能安全使用，并作好检查记录。2007-3-5临时低压电气线路使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管；敷设必须符合安全要求；必须装有总开关控制和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器；临时用电设备PE连接可靠。临时低压电气线路采购绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管；敷设必须符合安全要求；安装总开关控制和漏电保护装置，每一分路安装与负荷匹配的熔断器；临时用电设备PE连接，确认连接可靠。2007-3-54晏儒良涂装车间班组活动记录不详细。要求班组长每天都要记录安全活动，而且每个月必须至少两次安全专题活动。2007-3-5涂装车间部分危险化学品没有按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房不符合安全标准的要求。涂装车间危险化学品按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求。2007-3-52007-3-135徐友明总装车间班组活动记录不详细。要求班组长每天都要记录安全活动，而且每个月必须至少两次安全专题活动。2007-3-5总装车间风动工具存在气路密封不好、气管老化、腐蚀等现象。统计需要更换的气阀、气管，及时更换。2007-3-5总装车间无定置图。绘制无定置图。2007-3-56张子俊准备厂房建筑资料、三同时资料。已做好准备，评审时到资料室借阅。2007-3-52007-3-9占道率超过5。现场监督，使占道率低于5。办公楼无定置图。分配各部门重新绘制办公楼定置图。2007-3-57欧培销售库房灭火器配备少，无消防设施标识；销售资料库堆放凌乱，无警示装置；出口包装占道，使安全通道过窄；定置区域线不清晰。按要求合理配置、摆放灭火器；现场定置管理。2007-3-58伍景志一体化库房照明灯具完好率只有40：物料分类不清楚、超高堆放，部分物料不便于移动；窗口用纸板挡住。照明灯具有100完好率；物料分类堆放，不得超高；窗口用其他阻燃物质挡住。2007-3-59黄志尧对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施。提供生产区域内的短期合同工、临时合同工合同书。（评审时提供）2007-3-510邓国科总装车间地沟需清理。清理总装车间地沟。2007-3-5储气罐压力表及厂区其他设备的安全附件没有年检。对储气罐压力表及厂区其他设备的安全附件进行年检。（只剩下涂装部分压力表未贴标）2007-3-511赵海峰剪床脚踏电源线保护软管断，接电源线断开；剪板皮带轮没有防护装置。更换剪床脚踏电源线保护软管、电源线；制作剪板皮带轮防护装置。2007-3-5活动金属梯梯脚防滑措施不完好。定期检查活动金属梯梯脚防滑措施、结构件，做好检查记录。2007-3-5涂装车间工艺小车由于长期负重存在变形，放置不平稳的现象。制定涂装车间工艺小车定期保养计划，及时更换变形的小车。2007-3-5涂装车间面漆送排风系统闸板存在生锈现象。做好除锈工作。2007-3-5涂装车间风动工具存在气路密封不好，气管老化、腐蚀的现象。统计需要更换的气阀、气管，及时更换。2007-3-5涂装车间前处理消防栓周围有阳极管堵塞消防通道。疏通消防通道。2007-3-52007-3-9办公楼部分照明失效。及时更换照明灯具。2007-3-52007-3-12运输机械传动部位防护装置存在缺陷；操作岗位没有安好标准设置紧急开关；所有启动和停止装置应有明显标志不易于接近，并有必要的预警信号。运输机械传动部位防护装置齐全可靠；操作岗位和每隔20米左右应设置相应的