各级质量责任制度.doc

各级质量责任制度编制部门： 质量部编号： SMP-QM-012-00页数：12页起草人日 期审核人日 期批准人批准日期执行日期分发部门各有关部门目的：加强公司内的质量管理工作，明确各部门的质量管理职责。范围：明确了各部门在质量管理工作中的职责。适用于公司各部门。责任：质量部负责监督各部门对此制度的实施。内容：总经理的质量管理职责1.总经理对本企业经营商品的质量和质量管理体系的建立和运行全面负责。2.组织贯彻上级领导部门有关质量方面的方针、政策、法规和指令。3.主持制定本企业质量方针、目标、规划和计划，建立建全质量责任制，并首先在 领导层落实。4.推进质量体系建设，领导质量体系持续有效地运行，主持质量体系评审。5.合理设置并领导质量组织机构，保证其独立，客观地行使职权，支持其合理意见 和要求，提供并保证其必要的质量活动经营。6.领导质量教育，对中层以上干部进行质量意识的考核。7.正确处理质量与数量、进度的关系，在经营与奖惩中落实质量否决权。8.重视客户意见和投诉处理，主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决及质 量改进。9.创造必要的物质，技术条件，使之与经营商品质量要求相适应。10.主持季、年度质量分析会和质量监查领导小组工作例会。11.签发、颁发质量管理制度汇编和其他质量制度性文件。行政副总经理（质检、储运、财务副总经理）的质量管理职责1.协助总经理认真贯彻上级质量方针，政策、法规和有关质量决议，决定提示等， 全面管理企业质量工作，对总经理负责。2.组织制定本企业质量方针目标，编制质量工作规划和计划，在总经理批准后负责 组织实施，进行产品决策和安排中长期经营计划时，对产品规划的质量保证措施 负责。3.主持本企业质量管理体系的设计建设，确定质量环节，选择质量管理体系要求， 进行质量职能分配，推进质量管理体系运行，实施质量改进，组织质量管理体系 评审。4.组织制定和修订完善企业质量管理制度，在总经理签署意见颁发后负责组织实施 并检查监督。5.对质量指标，质量计划的实施负责，对质量系统的工作质量负责。6.主持质量分析和质量问题的处理工作，组织开展群众性的QC小组活动，主持QC 成果发表会，组织质量奖惩工作。7.管理和协调好质检部门的业务工作，组织和领导质量组织结构运转。8.应用价值工程，开展质量成本管理，对财务预算中质量保证措施专款专用负责。9.随时掌握储运系统的质量动态，发现问题及时与质检部门联系，对重大质量的改 进措施在储运系统的实施落实负责。10.以保证和提高质量为前提，积极改善储运条件和经营现场环境，努力提高文明 经营、文明作业水平。11.加强对保管、运输人员质量教育，对其中主管人员进行质量意识的考核。经营副总经理的质量管理职责1.学习并带头贯彻上级质量方针、政策、法规和指令，正确理解并积极推进本企业 质量方针，目标和质量体系的正常运行。2.牢固树立“质量第一”的思想，当经营数量、进度与质量发生矛盾时，应在保证 质量的前提下，求数量和进度。3.抓好经营系统的质量管理提高经营系统的质量保证能力，对经营系统的工作质量 负责。4.在掌握经营进度的同时，掌握质量动态，发现质量问题及时与质检部门联系，对 重大质量的改进措施在经营系统的实施落实负责。5.加强对经营人员的质量教育，对关键经营业务人员进行质量意识的考核。质量管理员（检验员）的质量管理职责1.依据企业和本部门质量方针目标，制定本部门的质量工作计划，并协助部门领导 组织实施。2.负责质量规章制度在本部门的督促执行，定期检查制度执行情况，对存在的问题 提出改进措施。3.负责处理商品质量查询，对客户反映的质量问题填写质量查询登记表，及时查出 原因，迅速予以答复解决，并按月整理查询情况报送有关领导和相关业务部门。4.负责质量信息管理工作，经常收集各种商品信息和各种有关质量的意见建议，组 织传递反馈，并定期进行统计分析，提供分析报告。5.负责不合格商品报损的审核及报废商品处理的监督工作。6.收集、保管好本部门的质量、资料、档案、督促各岗位做好各种台帐，记录、保 证本部门各项质量活动的记录完整性，准确性和可追溯性。7.协助部门领导组织本部门质量分析会，做好记录，及时上报本部门发生的质量事 故，及时填报质量统计报表和各类信息处理单。8.负责组织指导本部门的QC小组活动。9.严格按照法定的产品标准规定进行检验，提供可靠的检验数据，判断产品的符合 性，对检验差错、判断失误负责。10.严格执行有关化验，检验规章制度，做好精密仪器、计量器具，危险品和毒品 的使用管理。11.严格执行化验工程流程和精密仪器操作规程12.认真填写化验检测原始记录，字迹清楚，内容真实，数据准确。出具检验报告 书，由检验员签字，复检人签字负责。13.对检验出的不合格品应出具不合格品通知单，并指导有关人员做好不合格品的 分类标识隔离工作，但检验员无权直接处理不合格品。14.负责商品质量的查询处理工作，对商品出入库过程中发生的问题跟踪进行查询、 弄清原因，分清责任，妥善处理，不留隐患。15.对客户反映质量问题的函电进行追踪调查，直到弄清原因和责任，做到件件有 交待，桩桩有答复，并研究整改措施。16.在配合有关部门做好客户访问工作，广泛收集客户对商品质量，工作质量，服 务质量的评价意见，做好访问记录，建立用户访问档案。17.做好检验数据的统计分析工作，为开展有针对性的质量把关提供分析报告。18.坚持原则，秉公办事，检验工作不受外界影响干扰，有权越级反映问题。验收员的质量管理职责1.负责按法定产品标准和合同规定的质量条款逐批号进行验收。2.严格按规定的抽样数量验收方法，判断标准进行验收，重点验收标识，外观质量 和包装质量，对销货退回，贵重、特殊、效期、进口等商品应加强验收。3.对验收合格的商品填写商品入库通知单，与保管员办理交接手续。4.对验收不合格商品应填写拒收报告单，报质检部审核后通知销售部，并做好不合 格商品隔离工作。5.规范填写验收记录，字迹清楚，内容真实、项目齐全、批号数量准确，并签章负 责，按规定保存备查。6.自觉学习商品业务知识，努力提高验收工作水平。7.验收中发现的质量变化情况及及时填写信息传递反馈单给有关部门，定期对验收 情况进行统计分析并上报。8.积极参加QC小组活动，摸索验收工作规律，开展质量攻关。保管员的质量管理职责1.按照商品的理化性能和贮存条件分类分区储存，对因储存不当发生质量问题负 责。2.按安全、方便、节约的原则，整齐、牢固堆垛，五距规范，合理利用仓容，并按 规定做好货位编号，层批数量，色标明显。3.设立保管帐卡，按批正确记载商品进、出、存动态，保证帐货，帐卡，帐帐相符， 坚持动态复核日记月清，月对季盘，并及时分析，反馈商品库存结构及适销情况。4.做好效期商品管理工作，严格按照先出原则办理出库。5.在养护员指导下做好库房温湿度管理工作。6.自觉学习商品业务知识，积极参加QC小组活动，提高保管工作效益。养护员的质量管理职责1.在质量管理部门的技术指导下，具体负责在库商品的养护和质量检查工作。2.坚持预防为主的原则，按照商品理化性能和储存条件的规定，结合库房实际情况， 组织好商品的分类合理存放。3.负责对库存商品定期进行循环质量检查，一般商品每季一次，效期、易变商品增 加检查次数，并做好养护检查记录。4.养护检查中发现质量有问题商品，应挂黄牌暂停发货，并填写质量复检通知单， 经质检部复检后，不合格的应填写停售通知单，并隔离不合格品、合格的摘除黄 牌。5.指导并配合保管员做好库房温湿度管理工作，根据气候环境变化，采取相应的养 护措施。6.正确使用养护设备，并定期检查保养，做好检修记录，确保正常运行。7.自觉学习商品业务知识，提高养护工作技能。8.定期进行养护情况的统计分析，摸索规律，提供养护分析报告。9.积极参加QC小组活动，开展养护科学研究工作。运输员质量管理职责1.按照及时、准确、安全、经济的原则组织商品运输，努力压缩商品待运期，养活 运输差错。2.运输单应字迹清楚，项目齐全、单货相符，交接手续完备。3.发运商品应包装牢固，标识清楚，严格按商品运输标识要求配装运输商品。4.根据商品理化特性配装运输商品，铁路运输不得使用敝车。水路运输不得配装在 仓面，公路运输应覆盖严密捆扎牢固，防止破损，污染和混药事故发生。5.实施文明装卸运输，防止商品撞击，拖拉和倾倒，确保商品安全。销售部综合统计员（核算员）查询质量管理职责1.将质量指标，计划的完成情况列入统计核算的重要内容，对统计核算的质量数据 准确性负责。2.做好质量成本核算工作，及时反馈质量成本数据，用以指导质量改进。3.坚持按质量否决权规定，对考核的结果提出奖惩意见。4.定期统计分析查询和客户访问情况，统计售后质量退货率。销售部业务员（采购员、销售员）的质量管理职责采购业务员：1.树立（质量第一）的思想，坚持“按需进货，择优采购”的原则，把好进货质量 关。2.认真审查供货单位的法定资格，考察其履行合同的能力，必要时配合质检部对其 进行现场调查认证，签订质量保证协议。3.签订购销合同时必须按规定明确必要的质量条款。4.配合质管部门搞好首次经营品种的审核工作，向供货单位索取必要的证明