采购控制程序文件.doc

采购控制程序文件编 号：编 制：采购部1、目的：编制本程序是为了满足管理手册74条规定对采购过程进行控制，确保采购的物品符合规定的要求。2、适用范围：本程序适用于对本公司辣椒、香油及其他相关物资的采购。3、职责：31 采购部负责按生产计划，完成产品所需的主要物资采购，负责组织对供方进行调查和评价，保管员负责物资的保管和防护，质检员负责采购物资的检验；32 由技术研发部制定主要采购物品的质量检验标准和规则；33 采购部负责对供方的物资进行质量评价；34 总经理负责审批准合格供方；35 本程序由采购部编制并组织实施。4、工作程序41 本公司成品中所需的主要采购产品为：辣椒、香油、盐。 采购物资按照对产品质量影响的程度分为三类：A类：辣椒、香油、盐等、；B 类：其他辅料如蒜、姜、芝麻等；C 类：包材。42 对供方评价的准则A辣椒、香油、盐的供方要达到：符合有供货能力、所提供货物符合本企业标准要求。B其他辅料的供方要达到；符合有供货能力、所提供货物符合本企业标准要求。C各种包装袋的供方要达到：必须有卫生许可证，必须有产品质量检验证、产品必须执行三包；43对主要物资供方的评价办法有：积累以往的使用资料业绩法、调查表加对样品评价法等。A、由采购员通过各种途径寻找供方，与供方洽谈和对供方进行情况调查，并填写“供方资格评价表”，同时索取“物资样品”；B、由质检员按相关检验规则和标准对“物资样品”进行质量检验，由生产部对样品进行试生产或试用；C、当检验和试用后其质量符合相关标准时，由采购部经理依据“供方资格评价表”中情况，召集相关人员对供方进行：质量、供货保证能力评价，并分别签署评价意见，必要时由采购组组织相关人员到供方去实地考查；D、由采购经理签署评价结论，每种主要物资至少建立2个合格供方；E、由采购员每月从质检人员和生产车间收集供方物品使用情况信息，为数据分析和进行年度评价积累依据。当某个合格供方连续两次出现不合格品时，应对其进行重新评价；F、对合格供方的年度评审，每年初由采购人员依据年内积累的情况（质量、服务、价格、交货期），组织对合格供方进行重新评价。44物品采购A 由采购部依据产品加工计划及库存数提出各种采购计划，由采购员按采购物品的质量标准在合格供方处完成采购和运输；对采购量大的物资必要时签订采购合同；B 采购员应及时了解各个供方生产的的变化，当变化可能影响所供产品的质量时，应对该供方进行重新评价。45主要采购物品的质量检验A、质检员在对采购产品进行质量抽检，包括包装情况，如有异议必须弄清，当确认质量合格后，方可进行进行接收；如不合格则对其进行退货或让步接收处理；B、对包装袋，由质检员进行厚度、图案清晰度、洁净度、密封度等检验，还要查看随带来的合格证，全部合格后方可使用或入库；C、对各种其他物品的检验：由质量检验员检查包装情况、感观情况、提供的合格证情况、有效期情况进行检查。D、当顾客提出要到供方进行质量检验时，由采购员与供方联系完成，但本公司不能把这种验证，作为对供方的产品质量已经进行了控制的证据。46物品保管及标识A保管员对库中物品要建立台帐，帐物相符；B按物品的特点分类分规格存放，同时作好防潮、防鼠、防火措施，不能与有毒、易燃、易爆、易挥发的物品同时存放；C作好标识，用标牌法标清：物品名称、规格、供方、入库期等。47物品使用A、领料人员凭领料单将物品领出。物品出库：本着先入先出的原则，保管员要及时记录出、入库账目，做到帐物相符；B、由保管员负责对生产部所用物品的保管，使用情况进行监查并作好记录。5、与本程序有关的文件51 LSSP/ 管理手册