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文档简介

一、 核算模块1、月结（当前月取消上一月）2、删除购销单据制单（需要总账系统取消记账） 3、月末处理界面选择仓库确定反处理4、正常单据记账 选择单据进行恢复5、往来制单选择对应凭证进行删除（需在总账系统取消记账）二、 库存模块1、月末结账2、采购入库单、销售出库单进行反审核三、 销售模块1、月末结账2、收款结算先在客户往来取消核销再进入收款结算选择客户再对该收款单进行删除3、销售发票 弃复 删除4、发货单 反审核 删除四、 采购模块1、月末结账2、付款结算先在供应商外来界面反核销删除付款单 付款结算界面选择供应商删除该单3、采购结算选择需删除的采购结算单并双击进入点击删除4、采购发票 弃复 删除5、采购入库单 反审核 删除
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