S0P-W002-01危险品的验收、贮存、发放操作规程(201305.doc

珠海安生凤凰制药有限公司 危险品的验收、贮存、发放操作规程 S0P-W002-01 文件名称危险品的验收、贮存、发放操作规程编制部门仓储部文件编号-版本号S0P-W002-01文件类别标准操作规程前版编号版本号起草人部门审核QA审核批准人 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日执行日期年 月 日颁发部门仓储部分发部门质量部、财务部、仓储部目的 规范易燃易爆等危险品的验收、贮存、发放操作程序。范围 适用于危险品库及有关车间。职责 1 质量部：负责对所取检品及时准确地进行检验，填写检验记录，出具检验报告。2 仓管员：专人负责验收、保管、发放，凭订货合同与送货清单认真核对品名、规格、数量，严格按照危险品管理执行操作。3 财务部：定期组织仓储部进行危险品核查，每年会同仓储部至少组织二次仓库物料全面大盘点。定期与仓库、采购对帐，建立健全物资出入库制度，控制合理储备，减少盲目采购和库存积压。参考 无术语 1 危险品：易燃、易爆、有强烈腐蚀性的物品的总称。如酒精、汽油、炸药、强酸、强碱、苯、萘、赛璐珞、过氧化物等。运输和贮藏时，应按照危险品条例处理。 内容1 验收1.1 危险品入库必须有仓管员专人验收，认真核对品名、规格、数量。1.2 对入库的危险品必须认真检查外包装，必须完整无损，标签清晰。1.3 危险品入库必须轻装轻放，严禁碰擦、撞击、翻滚、倒置。1.4 危险品入库必须按不同性质分类入库，分区堆放，严禁混放。1.5 危险品入库后，必须按药品要求，需化验的即开具请验单，由质量部抽样、化验，合格后贴上合格证、标签，方可挂合格状态牌（绿色）。1.6 入库后的危险品，即上货位卡（库卡），进台帐，仔细核对帐、卡、物，保证“三相符”。1.7 一二级危险品应认真核对数量，发现与申购单、销售发票不符的应立即查明原因并报告有关领导。2 贮存2.1 危险品必须要有专库贮存，专人管理，管理人员必须经过培训。2.2 在危险品库内贮存的不同性质的二种以上品种的危险品，必须分品种堆放，间距不得小于40cm。不同危险品共存会产生不良后果的应分开存贮。2.3 进入危险品库内必须注意各项安全事项，严禁火种入内，与仓库无关人员一律不得入内，一切机动、电动的车辆严禁入内。2.4 危险品库房要保持通风，控制温湿度并有温湿度记录，常温保持在030，湿度在4575%，特殊品种特殊要求必须按规定要求控制湿温度，做好记录，每天上、下午各一次。2.5 危险品库应符合消防与安全管理要求。应配备与该危险品相适应的消防、安全设施。2.6 尽量减少危险品的库存量，以适应生产较低限量为宜。3 发放3.1 危险品发放必须凭有关责任人签发车间领料单限额发料。3.2 凡属需化验的危险品原辅料，必须经质量部化验合格后方可以发放车间使用。3.3 一切危险品的发放必须执行先进先出的原则，执行限额发料。3.4 发料后及时登记库卡，登记台帐，签好领料单，保留存根，装订成册。3.5 应按有关物品稳定性确定贮存期，近有效期时仓管员须提前再开具请验单，请质量部门重新抽样检验，合格后方可发放。3.6 领料员、仓管员不得穿钉有铁掌的高跟鞋进入危险品库，以防与地面摩擦产生火花，引起火灾。3.7 严防金属容器碰撞引起火灾。3.8 分料时穿好劳保用品小心操作。3.9 领用数量由领料员，仓管员在领料单上签字确认。附件序号附 件 名 称记录表格序号名 称编 号版 本 号1物料台帐（物料收货记录）SMP-W006-R1012收货单SMP-W006-R2013物料台帐（进销存明细帐）SMP-W006-R3014检验申请单SMP-W006-R4015物 料 库 卡 SOP-W001-R101关联文件序号文 件 名 称文 件 编 号1 物料的验收、贮存、发放管理规程SMP-W006变更历史序号变更描述生效日期变更起草人质量负责人定期审核审核日期审核情况及结论审核人第9页共9页 物料台帐（物料收货记录） SMP-W006-R1-01日期物料代码物料名称供应商生产厂家进厂批号原厂批号规格收货件数收货总数量单位包装状况检验报告书号收 货 单 仓库（白色）财务（红色）采购（黄色）收货日期： SMP-W006-R2-01名称/规格代 码供 应 商原厂批号生产厂商原厂有效期包装规格收货数量进厂批号包装形式单 价总 价验收人：备注：仓库主管： 制单人： 仓库记帐： 物料台帐（进销存明细帐）物料代码：物料名称/规格： 单位： SMP-W006-R3-01 收/发料日期进厂批号原厂批号生产批号供货单位或领料部门检验报告书号收入支出车间退回量结余检验申请单日期： 年 月 日 SMP-W006-R4-01 名称/规格物料代码进厂批号生产单位收货数量原厂批号供应厂商规格/包装请验者请验部门请验项目备注注：检验申请单一式四联（第一联送质量保证室、第二联仓库存根）、第三、四联收料报告（分别送生产部、采购部），物 料 库 卡 入库日期: 年 月 日 SOP-W001-R1-01 单位：kg 个 卷 条 万粒 支 名 称/规格：代码