QP-COP-004 生产过程控制程序 OK.doc

有限公司Co.,Ltd.程 序 文 件生产过程控制程序QP-COP-004版本号：B1 发放号：发放日期：实施日期：制定部门制定批准质量方针 注重细节、追求精致、打造一流产品 持续改进、科技创新、领跑市场潮流生产过程控制程序文件编号QP-COP-004版本号B1页 次1/6修 订 记 录日期版本号修订页次修订内容修订人备注生产过程控制程序文件编号QP-COP-004版本号B1页 次2/61.目的为了公司对生产准备和产品制造过程的各个子过程进行有效地控制,以确保制造过程在受控状态下运行,特定本程序。2.范围本程序适用于各种方式的生产制造产线的全过程的监视和测量。3.定义3.1制造过程:由生产管理人员组织生产作业人员,按产品技术文件、工艺文件以及其它规定要求,将原材料、半成品加工成产品的过程。3.2特殊过程:指对形成的产品和服务的一些特性不易或不能经济地测量的过程、操作和保养，需要特殊技能的过程及随后的检验和试验才能充分验证其结果的过程，比如焊接就属于特殊过程。4.职责4.1生产部是制造过程控制的主管部门负责组织实施产品生产过程中的批次管理,对生产现场的环境管理,安全管理,生产物流管理及活动的协调安排进度监控。4.2行政部负责对操作人员的入职培训，生产部负责对操作人员的技能培训、安全生产培训。4.3物流部负责材料、外协产品的采购、成品入库接收。4.4生产部确保所有工作现场具有操作作业指导书,并进行工艺纪律检查。4.5生产车间确保使用适宜的设备,清洁有序的工作现场。4.6技术部确保使用适用的在检定校准有效期内的监视和测量装置。4.7各岗位操作人员负责过程特性(过程参数)的监视和控制,负责设备、工装日常维护，对所加工和装配的产品质量负责。4.8技术部负责生产制造过程中设备的维修以及设备操作指导书编制，技术部负责生产过程中设备、工装的维修。5.工作程序及要求生产过程控制程序文件编号QP-COP-004版本号B1页 次3/6责任部门流程描述作业内容参考文件/使用表单生产部生产准备首件检验生产起始点检NGOK正式生产5.1生产准备生产部按生产计划和班组日生产计划表进行生产准备工作，首先对人员、物料、操作指导书、设备等进行初步确认，并进行相关准备工作和生产指令下达。生产计划班组日生产计划表生产部5.2生产起始点检5.2.1各班组/操作人员按照班组日生产计划表，依据操作指导书和相关文件，对所属人员、物料、设备、工装夹具、操作指导书内容等事项进行生产起始点检。5.2.2各班组/操作人员将相关情况如实记录在设备点检表、工艺参数(验证)记录表和生产点检表上；如发现异常，应及时向上级汇报处理，并向相关人员反馈处理。5.2.3技术部应对设备点检工序进行不定期抽查，并作好记录。5.2.4设备、工装工序的操作者每班上班生产前点检一次，并作好记录。操作指导书设备点检表工艺参数(验证)记录表生产点检表生产部首件生产5.3首件生产操作人员按照操作指导书要求进行零件加工、组装、检验等作业加工出首件产品。操作指导书生产部质量部5.4首件检验5.4.1操作人员在加工好第一个零件时，首先按操作指导书要求自检，自检合格后交检验员检验，由检验员填写首件检验记录表，确认无误后，操作人员方可正式加工，加工中对每一零件应进行自检。5.4.2检验员按照作业指导书要求的项目对首末件进行检验，并将检查结果记录在相应检验记录上，检验员将首件检验记录表和首件放置于首件摆放区；如检验员首末件时,发现不合格品,及时通知上级处理。5.4.3新产品或改型产品必须由技术部确认首件。操作指导书首件检验记录表生产部5.5正式生产5.5.1各生产班组人员必须严格按工艺文件的要求进行加工和自检作业，并按操作指导书的工序顺序进行转序，车间主管及班长应不定时的进行巡查和督导，及时纠正不良操作行为或异常情况，确保按质按量完成生产任务。5.5.2车间主管、班组长除做好生产任务之外，还必须做好如下生产作业控制：a)工作现场的6S规范要求:整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。b)产品的存放和转移，如待检区、合格区、不合格区等；c)产品的标识和防护，按产品防护及交付控制程序。5.5.3工艺纪律检查，生产部组织相关人员进行工艺纪律检查，检查内容依据工艺纪律检查表。作业指导书产品防护及交付控制程序工艺纪律检查表生产过程控制程序文件编号QP-COP-004版本号B1页 次4/6责任部门流程描述作业内容参考文件/使用表单生产部质量部生产巡检5.6生产巡检5.6.1车间主管、班长需对各工序加工的零件进行不定时巡检，及时发现生产过程中出现的问题和采取纠正措施。5.6.2检验员按产品检验和试验控制程序执行过程巡检。产品检验和试验控制程序生产部质量部成品检验5.7成品检验操作人员/检验员按操作指导书和相关图纸执行成品检验，当发现有不合格品时，按不合格品控制程序执行处理。操作指导书不合格品控制程序生产部产品入库5.8产品入库产品加工完毕，经检验员签字确认后办理相关入库手续。6附加说明：6.1作业准备的验证时机6.1.1在出现下列情况时应进行作业准备的验证工作：a)作业初步运行；b)材料的变更；c)工艺更改；d)停止生产6个月以上又重新恢复生产。5.2.1.2由车间在生产开始前负责作业准备验证工作。5.2.1.3作业准备验证采取首件确认或检验的方法。6.2生产起始点检6.2.1点检内容：a)生产设备是否处于良好状态,运转是否正常。b)投入生产的材料、零件按生产领料单进行确认。c)操作指导书是否与产品相符。d)根据操作指导书要求控制的工艺参数的仪器、仪表是否处于良好状态,是否在检定有效周期内使用。e)量具、工装、辅具是否与作业指导书相符,其安装精度能否保证产品质量要求。f)作业环境（如温度、湿度等）是否符合要求,现场管理是否整洁有序,确保满足产品质量的要求。6.2.2点检记录放置生产现场月末由车间班组长统一交技术部，相关人员对该记录进行归档保管。6.2.3点检工序操作人员应相对固定，若必须变动时，新上岗人员应进行培训，考试考核合格后上岗。6.3首件确认时机：a) 每日刚开始生产时；b) 换机、换人、换产品生产时；c) 修机、异常处理后，重新生产时。6.4生产过程的管理 6.4.1人员的管理a) 所有操作人员都要经过岗位培训，合格后上岗。关键工序的操作者要保持稳定，关键工序要实行定机、定岗、定人，关键工序人员名单由车间主管确定并批准。生产过程控制程序文件编号QP-COP-004版本号B1页 次5/6c)从事特殊过程的人员必须进行相应的培训和考核，持证上岗，行政部建立相关档案。d)所有检验员必须经过培训，考试、考核合格后持证上岗。6.4.2过程的管理a)操作者对所使用设备、工装、夹具负责日常维护保养，熟悉所使用设备模具、夹具操作规程及润滑。b)操作者与检验人员按操作指导书中规定过程参数和产品质量监控频次进行监控。c)在监控中发现不合格项，检验员负责让操作者停机进行调整处理。对这一频次的产品,由操作员进行100%检验，剔出不合格品(若操作者无法检验，则由检验员配合检验剔除不合格品)。d)更换或维修设备、工装后，检验员重做首件。e)产品专用的工装设备必须进行归属产品的明确标识，认可与更改的状态标识。这些标识应明确、清楚、准确且不易消失。6.4.3现场管理a)生产现场放置的物品或产品须按定置区域放置并码放整齐、标识清楚。b)生产作业环境6S管理：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。c)生产部应对生产现场进行检查并确保生产现场处于整洁状态，每月至少2次。d)生产车间要有合格品区、返工区和不合格品区。6.5其他a) 设备、工装、辅具的使用、维护、保养依生产设备管理程序和工装管理程序执行。b) 生产过程中重大品质异常依纠正与预防措施管理程序执行。c) 生产过程中产品标识和可追溯依产品标识与可追溯性控制程序执行。d) 生产过程中不合格品的处理按不合格品控制程序执行。e) 生产过程中文件的更改控制按文件与资料控制程序执行。7.相关文件序号文件编号文件名引用处1C5-41-005产品防护及交付控制程序2S10-51-022产品检验和试验控制程序3S11-51-023不合格品控制程序4S6-41-017产品标识与可追溯性控制程序5S1-51-012 文件与资料控制程序8.质量记录表单序号质量记录号名称使用处保存时间存放1C4-34-001生产计划生产部生产部2C4-34-002班组日生产计划生产部生产部3C4-34-003操作指导书生产部生产部4C4-24-004设备点检表生产部技术部5C4-24-005工艺参数(验证)记录表生产部技术部6C4-34-006生产点检表生产部生产部7C4-34-007首（末）件检验记录表生产部生产部8C4-34-008工艺纪律检查表生产部生产部9.过程绩效指标9.1一次通过率9.2生产过程质量合格率生产过程控制程序文件编号QP-COP-004版本号B1页 次6/610.生产过程控制乌龟图使用资源：1. 生产设备、检测设备2. 电动起子3. 周转箱过程拥有者（责任者）：生产经理输入部门：生产部过程客户：销售部支持部门：物控部