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重庆市北碚建筑安装工程有限公司2012年管理评审资料目录序号 名 称 拟 定 12012年管理评审计划 贯标办2管理评审会议议程 贯标办3管理评审会议签到表 贯标办4管理评审会议记录 贯标办5整合管理体系运行情况报告 管理者代表6 2012年整合管理体系内部审核报告 贯标办7经营处体系运行情况汇报 经营处8生产计划处整合管理体系运行情况汇报 生产计划处9质量技术处体系运行（包括法规和其他要求执行）情况汇报 质量技术处10办公室体系运行情况汇报 办公室11管理体系目标指标考核情况汇报 贯标办12项目部体系运行情况汇报 项目部13质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况的总结和评价 总经理142012年管理评审报告 贯标办重庆市北碚建筑安装工程有限公司2012年管理评审计划公司各部门：公司于9月26日9月28日组织了一次整合管理体系整合管理体系内部审核，根据GB/T190012008、GB/T240012004和GB/TGB/T280012001、GB/T50430标准及本公司整合管理体系文件的要求，公司决定于近期组织一次管理评审活动，具体安排如下，请各部门遵照执行：一 评审时间：2012年10月21日全天。二 范围：本公司与整合管理体系有关的部门、场所和活动。三 目的和内容：对整合管理体系试运行以来的工作进行总结和评价。对本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，识别改进的机会，对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、过程的有效性以及产品质量所需的改进和资源的需求做出决定。四 参加人员：公司总经理、副总经理、管理者代表、各部门负责人、项目经理。五 所需文件1） 整合管理体系运行情况报告，由管理者代表提出。2 ）整合管理体系内部审核情况报告，由贯标办提出。3）贯标办体系运行情况汇报由贯标办提出。4）经营处体系运行情况汇报由经营处提出。5）事故和应急情况的统计报告，由生产计划处提出。6）危险源辨识、风险评价和风险控制过程的报告及职业健康安全目标指标及管理方案，由生产计划处提出。7）环境因素识别、评价和重要环境因素控制报告及环境目标指标及环境管理方案，由生产计划处提出。8）技术质量处体系运行情况汇报由质量技术处（包括对过程的业绩和工程产品的质量状况等）提出。9）办公室体系运行情况汇报由办公室提出。10）材料设备处体系运行情况汇报由材料设备处提出。11）顾客满意度测量报告由生产计划处提出。12）管理体系目标指标考核情况汇报由贯标办提出。13）法律法规和其他要求遵循情况总结评价报告由生产计划处提出。14）质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况的总结和评价由总经理提出。15）2012年管理评审报告由贯标办起草。以上1-14项会议文件请各提出部门于10月12日前交贯标办，各部门在报告中应就有关问题提出改进的建议。六本计划同时作为管理评审会议通知，不再另发会议通知。 拟定：贯标办 审核：刘智斌 批准：陈灿 重庆市北碚建筑安装工程有限公司2012年10月10日2012年管理评审会议议程1）管理者代表作整合管理体系运行情况报告。2）贯标办宣读2012年整合管理体系内部审核情况报告。3）贯标办体系运行情况汇报。4）经营处体系运行情况汇报。5）生产计划处作事故和应急情况的统计报告。6）生产计划处作危险源辨识、风险评价和风险控制过程职业健康安全目标指标及管理方案的报告。7）生产计划处作环境因素识别、评价和重要环境因素控制及环境目标指标及环境管理方案报告。8）质量技术处体系运行情况汇报。9）材料设备处体系运行情况汇报由材料设备处提出。10）办公室体系运行情况汇报由办公室提出。11）顾客满意度测量报告由质量技术处提出。12）贯标办作管理体系目标指标考核情况汇报。13）北碚大学科技创业中心项目部体系运行情况汇报。14）法律法规和其他要求遵循情况总结评价报告由生产计划处提出。15）总经理对质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况进行总结和评价。 重庆市北碚建筑安装工程有限公司管理评审会议记录会议时间： 2012年10月21日会议地点：公司会议室主持人：刘智斌参加人：公司领导、各部门负责人、项目经理、公司机关全体管理人员（详见签到表）会议内容：总经理陈灿主持会议，首先强调了会议的重要性，要求大家认真参加会议。公司副总经理、管理者代表首先作了质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况报告。贯标办报告了本年度整合管理体系内部审核的情况。各部门和各项目部分别汇报了本部门质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况，发言的部门和项目部有：贯标办、技术质量处、材料设备处、经营处、办公室和北碚大学科技创业中心项目部等。公司总经理陈灿作了总结报告，他认为本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系是符合GB/T190012008、GB/T240012004和GB/TGB/T280012001、GB/T50430标准要求并适应本公司的实际情况和发展趋势的；质量、环境和职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的；为建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系所配置的资源基本上是满足要求的；本公司的质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标是切实可行的；并已得到全公司员工的理解和贯彻执行。为了进一步巩固质量、环境和职业健康安全管理体系的运行成果，总经理陈灿要求全公司上下要再接再励，持续改进，进一步完善质量、环境和职业健康安全管理体系，提高顾客的满意程度；进一步减少和控制污染；进一步改善员工和相关方的职业健康安全状况。记录人：郑义质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况报告重庆市北碚建筑安装工程有限公司副总经理、管理者代表： 刘智斌 今天我们在这里召开由公司领导层及各部门负责人参加的管理评审会议，主要是对我们公司从2012年1月以来的贯彻GB/T190012008、GB/T240012004和GB/TGB/T280012001、GB/T50430标准工作及整合管理体系试运行工作进行总结和评价；对本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价；识别改进的机会；对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、过程的有效性以及产品质量所需的改进和资源的需求做出决定。以便指导我们今后的质量、环境和职业健康安全管理工作。下面我就这几个月所开展的工作及整合管理体系试运行状况向各位汇报。从2012年1月以来，公司在已贯彻实施质量管理体系的基础上，开始贯彻实施环境管理体系和职业健康安全管理体系标准要求，9个多月来主要进行了以下方面的工作：一、贯标学习公司从今年一月份开绐先后以集中学习和自学相结合的方式，认真学习GB/T190012008、GB/T240012004和GB/TGB/T280012001、GB/T50430标准，对公司全体员工进行了环境管理体系标准和职业健康安全标准的培训，这一阶段的努力为后续工作的开展夯实了基础。二、持续运行根据GB/T190012008、GB/T240012004、GB/TGB/T280012001、GB/T50430标准和本公司整合管理体系文件的要求，按照本公司2012年度整合管理体系内部审核计划的安排，审核组于2012年9月26日至9月28日对本公司领导班子、各职能部门和项目部进行了整合管理体系内部审核。本次审核覆盖了本公司整合管理体系涉及的所有过程、部门和场所，是本公司贯彻GB/T190012008、GB/T240012004、GB/TGB/T280012001、GB/T50430标准、整合管理体系本年度第一次内审，是对公司整合管理体系的符合性、充分性和适宜性有效性的一次全面审核，也是对公司各部门和全体员工贯彻GB/T190012008、GB/T240012004、GB/TGB/T280012001、GB/T50430标准成果的一次全面检查，经过审核组和公司全体员工的共同努力，现已完成全部审核工作，特将审核结果报告如下： 本次审核共抽取样本1268个，涉及整合管理体系的104条要求。审核结果表明：本公司的整合管理体系文件是符合GB/T190012008、GB/T240012004、GB/TGB/T280012001、GB/T50430标准要求的； 整合管理体系已在公司的大部分部门和场所正常运行，在实现公司的质量目标、环境目标和职业健康安全目标、满足顾客要求和法律法规要求方面是有效的；整合管理体系对本公司基本上是适宜。 由于整合管理体系运行不久，个别部门和员工对文件学习不够，理解不深，因此，这次审核也发现了整合管理体系运行中的一些问题。这些问题，大多数在审核过程中已向受审核部门口头提出。对于比较突出的问题，开了0份不符合报告和1项观察项。其中质量管理体系的不符合报告0份，观察项0项；环境管理体系的不符合报告0份，观察项1项；职业健康安全管理体系的不符合报告0份，观察项0项；其中比较突出的问题是：大家对质量和职业健康安全都有足够的重视，但是对环境却没有引起足够的重视。 这些问题，对整合管理体系的有效运行是有影响的，如不认真加以解决，还可能会影响到实物工程质量；影响到污染预防和控制的有效性，损害公司的市场形象；影响到员工和相关方的职业健康和安全，甚至会给公司带来较大的损失，影响公司的经济效益。希望能引起各有关部门的高度重视，对这些问题认真加以整改，防止其产生更大的不良影响。本次审核的观察项记录已在审核中和各有关部门进行了口头交流，请各部门切实分析原因，在以后的工作中对环境和职业健康安全管理体系运行及时形成相关的记录。公司各部门按标准和文件的要求实施，针对识别和评价出来的重要环境因素和重大职业健康安全风险，分别制定了目标指标，制定了旨在实现目标的管理方案20个；针对潜在的事故和紧急情况制定了应急预案10个；确定了应急物资和应急人员安排，组织了应急演习2次；对各项目部施工现场和公司办公场所的环境污染情况和职业健康安全状况进行了定期和不定期的监测；对各部门和项目部体系的运行情况进行了检查考核；对公司和各部门、各项目部的质量、环境和职业健康安全目标指标进行了考核评价；公司2011年7月13日新开项目北碚大学科技创业中心对质量、环境和职业健康安全法规和其他要求遵循情况进行了评价；项目部根据GB/T190012008、GB/T240012004和GB/TGB/T280012001、GB/T50430标准要求并结合以往事故或未遂事故进行了分析；识别了环境因素80个，评价出重要环境因素9个；辨识出各类危险源114个，评价出重大风险因素11个，对公司现有组织结构和职责划分进行了评价并提出了改进建议。评审结果分别形成了重要环境因素及其影响一览表和职业健康安全重大风险一览表，为本公司整合管理体系的建立提供了可靠的依据。项目部结合公司在质量、环境和职业健康安全管理方面的总目标和承诺。并分别制定了本项目部的质量、环境和职业健康安全管理目标。综上所述本公司的整合管理体系已基本进入正常运行阶段，绝大部分审核证据表明质量、环境和职业健康安全管理是符合标准要求的。在这次审核中也发现了一些问题，要引起大家重视：大家对质量和职业健康安全都有足够的重视，但是对环境却没有引起足够的重视。通过本年度的运行证明：本公司的整合管理体系是适宜的、充分的和有效的，通过整合管理体系的有效运行，极大地提高了公司全体员工的质量、环境和职业健康安全意识，质量、环境和职业健康安全管理工作逐步走上规范化的轨道，一定会使本公司今后的工程质量稳步上升，环境污染减少 ，职业健康安全状况不断改善。希望各部门负责人贯彻这次管理评审会议的决定，严格要求，在日常的质量活动中规范我们的行为，按照整合管理体系文件的要求，扎扎实实搞好质量、环境和职业健康安全管理，为实现公司质量、环境和职业健康安全目标而努力。 2012年 10 月 17 日贯标办质量、环境职业健康安全管理体系运行报告 我部门自2001、GB/T50430年3月94版质量管理体系开始运行至2001年10月22日通过认证，直至2002年底结束94版,2003年转版2008版质量管理体系开始运行至2006年进行贯标办质量、环境职业健康安全管理体系三整合认证。2008年质量管理体系从2000版转为2008版，2011年由于新增GB/T50430标准，我公司三整合管理体系转为C版。期间企业的管理日趋规范化、标准化，工程的质量水平得到了更有效的控制。2012年度我部门持续运行质量、环境职业健康安全管理体系并不断改进，因此我认为，就总体而言，公司质量、环境职业健康安全管理体系三整合体系运行是有效的，但是通过体系的运行，以及国家现行新标准、新规范的出台，我们也意识到和标准要求还是存在一定的差距。现针对质量体系运行情况，根据自己的想法和一些体会对三整合体系运行作一个自我评价。一、 方针、目标及其实施情况。我公司的质量方针的制定是通过自下而上，自上而下反复、广泛征求我公司全体员工的意见，并结合公司的工作以及市场的需求，经领导层慎重研究而制定出来的，通过这几年的持续运行。我公司公司根据实际情况和发展需要，不断总结改进，所以方针满足市场及顾客的需求，因此我部门认为是切实可行的。二、内部质量体系审核在2012年1月10月的体系运行中，我们进行了一次内部质量体系审核，内部审核于2012年9月26日至9月28日进行，对公司领导班子、各部门、项目部进行了审核检查，主要针对程序文件、管理办法的运行情况作了检查，此次审核共抽取样本1268个，发出观察项1项，各部门、项目部针对观察项都进行了整改。我部门也感觉到在体系运行中，我公司的管理与标准的要求还有一定差距；二是通过体系运行和内审，差距在缩小，管理水平在提高，工程质量得到了可靠的控制。现行体系文件经运行实践，我们认为体系文件是适宜可行的，文件中所定的“质量方针、质量目标”是切合我司历年来所竣工交验项目的实际的，只要严格按标准、程序文件认真执行、方针及目标是一定能实施的，整个体系运行实施后，效果是好的，然而并不排除章节中有少量文字错误，部分表格缺乏可操作性，我们认为通过反复运行实践后，在适当时期内加以改进和完善也是能办得到的。贯标办公室2012年10月19日经营处质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告我部门于2012年1月持续运行质量、环境职业健康安全管理体系和新版GB/T50430，现针对质量、环境职业健康安全管理体系运行情况，根据自己的想法和一些体会对三整合体系运行作一个自我评价。在质量体系方面，经营处主要工作是：1、掌握市场信息，了解顾客需求，开拓建筑市场，承揽工程业务；2、负责投标报价工作，组织编排投标文书；3、组织标书，招标文书评审、合同评审，负责合同起草，签订及传递工作。今年我公司参与投标工程共计3个，中标1个，我部门在收到招标文书时，严密配合生产计划处、技术质量处、材料设备处、总工办及项目部等相关部门进行招投标文件及合同评审，作好评审记录，报主管部门审批确认。在质量方面，我部门制定了本部门质量目标和指标：标书、合同评审率100%，并在第三季度对完成情况进行考核，经考核执行情况合格。环境管理体系方面，配合公司行政办公室建立公司办公场所的环境目标和指标，注意办公区消防设施设置、消防通道的畅通，办公室内危险源的预防及应急处理措施。在环境保护方面，我部门制定了环境目标和指标：危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理，并在第三季度对完成情况进行考核，经考核执行情况合格。在职业健康安全方面，我部门制定了职业健康安全目标和指标：确保资金专款专用，1级和2级危险源的整改率达到100%，合格率达到100%，并在第三季度对完成情况进行考核，经考核执行情况合格。职业健康安全管理方面，我部门制定了目标，进行了培训考核，同时也深刻认识到职业健康安全的重要性。 在新的体系运行过程中，还存在着一些问题，我们将逐步改进完善，我部门人员还应努力学习，掌握工作技能，不断提高自身素质，确保质量环境和职业健康安全管理体系有效运行。 经营处 2012年10月19日生产计划处整合管理体系运行报告（质量管理体系）在今年的2008版质量体系和GB/T50430运行中我部门的主要任务：一、已竣工交付使用的工程，积极了解和调查工程使用后有关质量方面的情况以及顾客、用户的要求和意见负责安排，组织回访保修，对在建工程业主进行满意度测量。二、根据国家安全管理体制，以安全第一，预防为主的方针、政策，执行JGJ59-99安全检查强制性标准和结合本单位安全管理保证体系的实际状况对在建工程进行安全管理。三、为了规范建设工程劳务分包活动，控制工程成本，降低人工费，适应建设工程靖报价的需要，公司于2002年10月31日制定了北碚建筑安装工程有限公司劳务分包管理办法，对在建工程劳务分包进行管理。同时我部门组织全体人员对质量体系中的相关要素中认真按照质量管理体系运行要求运行。在回访保修方面，根据2012年度回访计划，我部门将对32个工程项目进行主动回访，在10月底前，我部门已对施家梁卫生院综合楼、江北理想大厦、海宇11#住宅等共27个工程，进行定期主动性回访，有问题及时处理，得到用户认可。今年我们对北碚大学科技创业中心在建工程和西南大学第三教学楼改造竣工工程项目，进行了业主满意度调查，获得业主方好评。 在安全管理方面，2012年110月安全工作开展情况良好，具体总结了以下八点内容：一、安全工作指导思想：认真学习贯彻“安全第一、预防为主”的方针、政策，严格遵守安全生产法律法规及有关安全标准，贯彻执行国家有关安全工作实施的“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督、劳动者遵守”的安全生产管理体制。广泛深入开展安全宣传和教育培训工作及“三不伤害”活动，自觉做到遵章守纪，干好本职工作。二、制定安全工作目标管理措施：依照国家安全生产中所相关的法律、法规、条例、规章、标准及本企业章程和安全文明施工标准的有关规定，严格建筑施工现场的安全管理，保证建筑工程一次交验合格率100%。杜绝二级以上的重大安全事故，轻伤事故必须控制在4。三、落实安全目标管理分解责任制：抓好施工项目安全生产负责制，以项目经理为该项目的第一负责人，并逐级签定安全生产责任书，重点抓好安全生产责任制的落实和目标考核，明确项目各级管理人员的安全职责与安全责任。项目部必须设立专职安全员，做好安全工作。四、加强安全生产、文明施工的监督检查：建立安全生产检查制度，每月不少于2次，对节假日和特殊情况必须加大检查力度，对检查中所发现的安全隐患，必须及时整改或限期整改，对整改中不符合标准要求的应作严肃处理。五、开展三级安全教育、安全交底专项活动：根据工程项目的实际情况，我们不定时间，不分地点，对施工现场全体班组开展安全教育，学习安全法规及标准，同时对不同工种的技术专业人员的安全技术操作进行分部分项安全交底，学习各项安全技术操作规程，掌握安全操作技术和自我防护意识，重点以深入现场进行安全宣传，采取讲解、喊话、张贴安全标语，对施工项目经理和各班主负责人签定安全生产责任书，对特作人员进行专业培训，建立持证上岗上度等多种不同形式的安全活动内容，促进安全生产。六、安全管理工作运行执行情况：安全科在公司有关领导的大力支持下，安全工作开展得到了较快发展，在公司领导及各部门的有力配合下，我们组建了安全检查组织机构，并根据成人员的各自专业，明确了职责与分工，以便在安全检查中得以实现。同时，我们建立了安全台帐，在台帐中有计划、有检查、有整改、有考核、有交底、有措施，并签定了安全生产责任书，安全责任到位，落实到人，安全管理运行得到了有效开展。在认真贯彻执行上级文件和公司下发文件的同时，按照文件精神，及时传达和转发项目施工现场，并组织学习和实施，对安全生产起到了良好效果。七、半年安全工作回顾：半年来，安全科在公司生产处的直接领导下，我们紧紧围绕在以“安全第一、预防为主”的方针、政策，严格监督检查，加强安全管理，认真履行公司领导下达的各项安全工作任务，按照国家JGJ59-99安全检查强制性标准，对施工现场提供了必要的安全规范与标准奠定了良好的基础。在公司承接的人民路小学和西农学生食堂工程施工过程中无一起安全事故。安全工作取得了初见成效。根据安全科的资料统计，从今年元月起，至9月中，我们做了工作有以下的数据；一、安全检查50余次，复查30余次，二、发现安全隐患80多起，三、完成整改80%，安全考核评分率为78.5%，合格率为100%。安全培训方面，我们对特作人员的专业持证上岗进行了培训，共计30余人，张贴安全标语60余张，投入安全经费1万余元，开展各项安全宣传活动10余次，传达发放上级文件13份。为了全面加强安全文明建设，推进企业发展，我们在安全检查中，主要以高处作业防护措施、施工用电、塔机、中小型机具设施、三宝四口、高处作业、临边防护、深坑边坡、脚手架、卸料平台，吊篮文明施工管理等方面为重点检查对象。事故来源于隐患，治理出自于防范，消除隐患，防范于未然，是我们安全科安全管理工作的重点，依法治理，严格管理，规范要求，强化标准，遵章守纪，热爱工作，是企业对职工的必要条件。同时，也是职工对企业必须尽到的职责与义务。八、安全工作中所存在的难点：在上述工作中，我们所做出的成绩，这对领导的大力支持是分不开的，但比起好的企业，我们还相差胜远，如规范标准的密目式安全网的不足，跳板提供的数量之差、现场狭窄、材料堆放、道路不畅通，等一系列问题这无意中给文明施工标准增添了难点。如何正确处理这些难点，这主要对安全法制和自我防护意识、观念不强，当然这对安全教育、学习、培训、宣传和领导的支持显得实为重要，提高全员素质，抓好安全思想教育培训工作是领导的计划与安排的课题，同时也是每个职工应该具备的基本要求与安全素质。在劳务分包管理方面，由于市场竞争激烈，公司业务少，我部门主要开展了北碚区特殊教育学校逸夫教学综合楼工程的分包活动，先后对基础、钢筋、模板以及外架、混凝土、主体装饰、装修分项组织了分包，严格按照工程分包管理办法，对分包工进行资格评审，选定合格劳务分包商，发招标文书、评标，以及每月的建立月度考评。整个过程，程序清晰，有力的保证了工程劳动力的及时提供，并低成本的高效运作，对促进工程进度，降低工程成本，提高工程的质量、安全、文明施工等都起到良好的促进作用，并对公司参与清单报价作了准备工作。整个体系文件运行效果总体良好，现在暂时不存在对体系文件进行修改，以后在实际运行中，如果发现了新问题再进行补充、完善。 部门负责人：生 产 计 划 处2012年10月20日生产计划处整合管理体系运行报告（职业健康安全管理体系）自执行ISO14001:2004版和GB/T280012001、GB/T50430环境和职业健康安全管理体系以来，本部门做了以下工作。1、组织各项目部和公司各部门对危险源进行识别，共辩识危险源159个；对辩识出来的危险源进行了评价，共评价确定重大风险11项；针对评价出的重大风险分别制定了14个管理方案，并组织了实施；针对潜在的事件和紧急情况制定了应急预案9份，并组织了应急预案的演习；加强了对施工现场职业健康体检的检查。2、我们生产处全体工作人员在履行职业安全健康管理体系中，针对职业健康风险控制、危险源辨识，依照公司程序文件GB/T28001-CX-15表所述内容进行了职责分工，从今年元月至10月，我们深入各施工现场，分别对北碚区澄江小学综合楼、西南大学第三教学楼改造、北碚大学科技创业中心等施工现场进行了全方位的安全大检查。检查的主要内容，重点以职业安全健康、环境卫生、危险源辨识、风险评价、控制过程、安全措施、安全防护、消防设施、扬尘、噪声污染和污水排放等进行了综合性大检查，同时，对机械设备、高处作业、持证上岗、文明施工也进行了全面检查。根据安全检查资料统计，从今年元月至10月 ，对北碚区澄江小学综合楼、西南大学第三教学楼改造、北碚大学科技创业中心等工地的检查达50余次，复查30余次，发现隐患80余起，完成整改85%，安全评价合格率100%，安全教育交底100%，传达发放上级文件13份。从元月至10月无一起事故发生，安全工作运行正常，为公司安全管理体系达标顺利实现尽到了应尽的职责。职业健康安全业绩良好，事故均未发生。改进的建议，配置有关的监测设备，加强对员工的健康检查，定期安排体检。在今年的安全工作中，根据上述所供数据，我们做了一定的工作，也取得了一定的成绩，这对公司领导的决策和上级主管部门的监督是分不开的。但是，比起好的大中型企业，我们还远不如他们，无论是人力资源，或是设施的配置，我们还无法与大企业相比。 安全科 张小勤 2012年10月20日生产计划处整合管理体系运行报告（环境管理体系）我部门主要任务：一、事故和应急情况的统计报告今年1月1日体系运行以来，我们加强对重要环境因素岗位和可能发生潜在事故的岗位进行严格的控制，在加强管理的前提下，至今未出现事故和应急情况。二、环境因素识别、评价和重要环境因素控制我们根据国家的法律、法规和地方的有关要求，对公司房屋建筑工程中各项管理、施工活动、产品、服务中环境因素进行了识别，共113条，按程序文件及相关要求进行了评价，确定了公司的重要环境因素9个，明确相关人员的职责和权限，确立并实施了项目部监测自查、生计处监督抽查、请法定监测部门复查的工作程序，有力地控制了重要环境因素，为广大员工、周边单位、居民营造出良好、健康、安全的工作与生活环境。三、针对重要环境因素制定了9个环境管理方案，并组织了实施。四、实施的业绩：未发生环境事故，未发生投诉。五、改进建议：组织学习新标准GB/T50430。总之，在三整合管理体系运行中，我部门认真学习领会主控文件及相关文件要素，严格依照三整合管理体系分配要素的要求，对施工现场的基础设施工作环境、安全生产文明施工等严格把关，管理体系运行正常。通过内审使我部门人员管理意识有所提高，工作更进一步，从而使今后的工作更加标准化、程序化，确保三整合管理体系的有效运行。 2012年10月20日技质处质量、环境职业健康安全管理体系运行报告一、质量管理体系工作总结公司在今年的根据GB/T19001：2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求、GB/T24001：2004 idtISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南和GB/TGB/T28001：2001、GB/T50430职业健康安全管理体系 规范体系运行中，我部门在北碚大学科技创业中心项目工程中涉及到施工组织设计的编制、过程中的控制、检验、试验、不合格品纠正和预防措施、成品的保护和支付、统计技术的应用等九个要素，我部门在运行中做了大量工作。目前质量状况良好，基本上达到了公司质量目标的要求。在北碚大学科技创业中心项目施工过程中，我部门以质量体系文件为准绳，并按照国家现行施工验收规范、质量体系的要求，编制了合理实用的施工方案及施工作业指导书，在工程开工前进行工程技术和施工安全交底，定时或不定时对各分项工程进行了质量检查，发现问题即时处理，施工过程中我们向项目部下达的有关质量管理，制度及预防措施，经跟踪验证，实施效果情况是满意的。2012年8月8日，检查1-1#外墙抹灰、主楼外墙抹灰施工满足设计要求。2012年9月5日，检查1#楼主楼及配楼外墙抹灰，车库负二层、负一层内墙抹灰，经检查平整度等满足要求。2012年10月19日，检查部位：1#楼、西南配楼斜屋面防水施工满足规范要求。西北、西南配楼外墙保温及斜屋面保温施工均满足规范规定。在统计技术应用上，按数理统计分析法对基础C30砼强度的标准差值进行分析，（1） 砼浇筑经现场质量检查结果如下：检测16组，合格数16 ，不合格点数0 ，合格率为100%。（2） 砼抗压强度检测报告值为（Mpa）（1）37.9（2）42.6（3）40（4）37.1（5）35.5（6）37.5（7）34.1（8）40（9）37.8（10）38.4（11）34.5（12）44.6（13）42.4（14）41.4（15）41.2（16）44.1按GBJ107-87规定采用数理统计法计算，符合设计要求。二、环境、职业健康安全管理体系工作总结在环境保护方面，我部门制定了环境目标和指标：危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理，并在2012年度分别对一、二、三季度对完成情况进行考核，经考核执行情况合格。在职业健康安全方面，我部门制定了职业健康安全目标和指标：4级和5级危险源的整改率达到100%，合格率达到100%，并在2012年度分别对一、二、三对完成情况进行考核，经考核执行情况合格。工程施工过程中质量状况良好，无质量事故发生。当然工程中也出现了一些问题，工程资料没按进度要求完成，存在过后补资料的情况，现已改正，我部门在编制的施工组织设计中也存在不足，今后在编制过程中要全面细致，保证方案的科学可行。我部门将根据质量体系文件的精神，不断改进工作，提高质量管理水平。 北碚建筑安装工程有限公司技质处部门负责人：刘智斌2012年9月29日环境和职业健康安全合规性评价报告为了确认公司环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和公司体系文件要求，组织开展合规性评价工作。一、评审时间：2012年6月22日。二、参加人员参加合规性评价的人员包括：公司领导，公司各部门负责人，各部门质量认证人员等。三、评价目的对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析。四、评价范围公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。五、 评价依据1、GB/T24001：2004标准，GB/T28001:2001标准；2、管理手册、程序文件、作业文件等体系文件；3、相关法律法规和标准。六、评价过程综述（一）污水排放：存在有生活污水排放等环境因素，适用的法律法规有中华人民共和国水污染防治法、污水综合排放标准，公司生活污水处理设施正常运转，未发生水污染事故，符合上述法律法规及标准的要求。（二）固体废弃物排放：存在有固体废弃物排放等环境因素，适用的法律法规有中华人民共和国固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录、危险化学品安全管理条例、危险废物贮存污染控制标准等。公司贯标办编制了污染物控制作业指导书等管理制度，对固体废弃物进行分类管理，并将废弃物分为一般固体废弃物和危险固体废弃物。对危险固体废弃物，如废旧电池、废硒鼓墨盒、废日光灯管、废显示器、废电子器件等环境因素，由办公室监督相关方进行统一收集、存放，由有资质的回收公司回收处置。如暂时无法处置，由办公室指定地点存放。符合要求。（四）噪声排放:噪声排放的环境因素。适用的法律法规有中华人民共和国环境噪声污染防治法、建筑施工场界噪声限值、城市区域环境噪声标准等。公司生产运营过程中大部分产生噪声的设备均设在室内，对环境影响相对较小。符合要求。（五）能源的使用和消耗：办公生活用电的消耗，油品消耗等环境因素。适用的法律法规有中华人民共和国节约能源法。公司贯标办对水电的使用制定了资源和能源管理作业指导书，规范员工节约水电，对办公用品实行定额发放。判定符合要求。（六）安全生产：存在有高空坠落、触电等危险源,适用的法律法规有中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例等法律法规，配备有专职安全管理人员3名；所有人员上岗前均经安全培训；特种作业人员全部经上级有关部门培训并发证上岗。判定符合要求。（七）职业健康:存在有噪声、粉尘、高温等危险源，适用的法律法规有中华人民共和国劳动法 、中华人民共和国职业病防治法等法律法规，所有在岗职工均与公司签订有劳动合同；实行双休日，周劳动时间不超过44小时；法定节假日作业人员按规定支付全部加班加点报酬；按时发放防护用品，定期组织职工进行健康检查。依法参加工伤社会保险；各级领导及职能部门督促岗位工人正确穿戴劳动保护用品；按操作规程操作。（八）紧急情况和事件：存在有火灾等环境因素及危险源。适用的法律法规有中华人民共和国消防法。办公室制定了公司安全生产事故应急预案，并进行了演练。判定为符合要求。七、环境、职业健康安全管理方案实施情况报告通过以上分析，办公室各部门，各项目部，在整个主体办公阶段都能有效控制环境因素及危险源，各单位在现阶段完成目标指标情况较好，管理措施有效。八、节能降耗情况分析公司贯标办针对本部水电的使用制定了管理制度，在过程中严格进行控制，保证了能耗的下降，项目部对水电使用每月进行计量统计。环境、职业健康安全管理体系实施运行以来，公司用电用水消耗有所下降。七、环境、职业健康安全管理分析贯标办自环境、职业健康安全管理体系运行以来，举行了数次标准和环境保护和职业健康安全基本知识培训，使降耗节能、减少污染、减少事故和职业危害的观念深入贯彻到每个人。同时根据标准和运营的要求，对相关活动和过程编制了详细和流程和指导书等体系文件，在每个过程中都体现降耗节能、减少事故和职业危害，环境、职业健康安全保护的理念，环境、职业健康安全管理体系在公司覆盖范围内运行基本有效。八、存在的薄弱环节及改进的建议有些部门对标准理解不透，学习不到位，对环境因素的识别和评价方法不能熟练运用。九、环境、职业健康安全合规性评价结论公司各部门能够有效遵循法律法规进行施工，未发生过环境、职业健康安全扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。 生产计划处2012-6-22材料设备处质量、环境职业健康安全管理体系运行报告公司在今年的根据GB/T19001：2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求、GB/T24001：2004 idtISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南和GB/TGB/T28001：2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T50430体系运行中，我处人员认真领会程序文件和作业文件精神，严格按照管理体系的要求，对公司的材料和设备采取了严格的管理，体系对我处的工作起到了指导作用，使我处在工作中更加得心应手。在北碚大学科技创业中心项目，我处对原材料的购买采取严格的质量控制，并充分考虑环境和职业健康安全的要求，定点选用有信誉、质量稳定、供货能力强，能保证我公司体系要求的厂家，对供货商家进行了评审，保存好供货方的资料。材料进入现场，材料员通过外观检查，取样复检，然后分品种堆码并进行合理的标识，现场库房按照体系文件要求建立好台帐，做到期“帐、卡、物”符合。库房中的材料进行了分区堆放，并做好标识，进库有入库单，出库有出库单，严格执行库房管理制度施工现场的机具设备按照体系文件要求做好相应运行记录，维修保养记录。公司的大型机具设备都做了年度检修计划，在大型设备（塔吊）的安装工作中，先做好搭设方案，经建委安管站审批，安装完毕经市特种设备质量安全检测中心检验合格后方可使用，操作人员须持证上岗。我处对劳保用品采购和一般施工作业这两个涉及本部门的重大职业健康安全风险进行了评价，分析了危险因素，对可能导致的事故也进行分析，并进行了危险等级评价。在环境因素方面，评价了重大环境因素，用评分法进行了等级评价。通过对环境和职业健康安全的评价，使我们对这方面有了充分的了解和认识。 总的来说，三整合体系自运行以来，从陌生到熟悉，并使其融入到工作当中，使大家有更加明确的方针、目标。在以后的工作中，我们将严格遵循质量、环境和职业健康安全的要求，把材料设备处的工作更加完善，更上一个台阶。 材 料 设 备 处 2012年10月18日行政办公室质量、环境和职业健康安全体系运行报告自2006年10月通过四川三峡认证公司对我司质量、环境和职业健康安全三整合认证的监督审核以来，我部门人员在不断熟悉质量、环境和职业健康安全管理体系文件，深刻理解质量、环境、职业健康安全管理方针、目标的基础上，严格按照公司管理手册、程序文件及管理办法的相关要求做好本部门的工作。质量管理体系方面，我部门的主要职责是做好行政文件处理归档工作，正确及时传递信息，并负责公司人力资源配置情况。部门人员在明确质量目标基础上，负责行政文件的管理、发放，建立收文登记表、发文登记表及在用受控文件清单。我部门在今年初编制“年度培训计划”，经公司总经理审批后，发至各部门并逐步实施。共送培一级、二级建造师考前培训6人；五大员上岗培训120人；会计员继续教育教训10人；技术工、普工上岗培训共40人，其他培训人员待上级来文后安排。环境管理体系方面，根据已建立的公司办公场所的环境目标和指标，制定应急处置预案，并对相关人员进行了应急训练，我部门积极宣传环境保护知识，制作了宣传栏，我部门对管理人员进行了环境法规、环境管理知识培训，培训的覆盖面和效果基本满足标准的要求。职业健康安全管理方面。针对职业健康安全，制作了健康教育专栏。我部门对员工进行职业健康安全法规、职业健康安全管理知识培训，培训的覆盖面和效果基本满足标准的要求。针对潜在的火灾等制定了公司办公楼应急预案1 份。并于2012年5月组织了应急预案演练。在体系运行过程中，运行效果正常，但也存在一些问题，主要是环境因素与外部相关方交流不够，在以后的工作中，我们将逐步改进和完善。通过这次内审进一步熟悉体系的运行过程，并加强与各相关职能部门的衔接。体系的运行使本部门的管理更加规范化，环保意识和职业健康意识得到提高。今后，我们应立足于本职工作，不断提高自身素质，通过本部门的实际工作来保障公司质量、环境和职业健康安全管理体系正常、有效的运行。 行政办公室 2012年10月20日重庆市北碚建筑安装工程有限公司质量目标分解表（2012年）部门质 量 目 标责任人完成情况责任人签名第一季度公司单位工程合格率100%陈 灿无竣工工程顾客满意度90%以上创建优质工程，每年创建一个缙云杯、三年创建一个巴渝杯开拓创新，持续改进，使用公司的整合管理体系符合GB/T19001、GB/T24001、GB/TGB/T28001标准的要求。公司的整合管理体系符合GB/T19001、GB/T24001、GB/TGB/T28001标准的要求按规定时间间隔进行内审和管理评审未进行内审和管理评审办公室行政文件差错率小于0.1%李 佳行政文件差错率为0管理岗位特殊工种持证上岗率100%管理岗位特殊工种持证上岗率100%培训计划执行率100%培训计划执行率为100%技术质量处单位工程合格率100%刘智斌单位工程合格率100%创建优质工程，每年创建一个缙云杯、三年创建一个巴渝杯无竣工工程每月对项目部进