GSP不合格药品质量管理程序.doc

德信诚培训网GSP不合格药品质量管理程序一、目的：通过制定实施不合格药品处理操作规程，有效控制不合格药品的处理过程，以保证经营药品的质量符合规定的要求。二、适用范围：适用于不合格药品处理的全过程。三、责任者：质量管理部负责对不合格药品的确认、报告、报损、销毁全过程实施控制性管理。四、管理程序：1在药品入库验收和退货药品验收过程中，验收员发现不合格品时，应：A、拒收，不得入库；B、填写“不合格药品报告单”，并报质量管理部确认；C、确认为不合格品的药品应存放于不合格品库，挂红牌标志；D、及时通知供货方，并按国家有关规定进行处理。2在检查、养护库存药品或出库复核过程中发现不合格品时，应：A、填写“不合格药品报告单”、并报质量管理部确认；B、确认为不合格品的，质量管理部应出具“不合格药品停售通知单”，立即停止销售，同时，按销售记录追回销出的不合格品；C、将不合格品移入不合格区，挂红牌标志。3上级药监部门抽查、检验判定为不合格品，或上级药监、药检部门公告、发文、通知查处不合格品时，应：A、立即停止销售，并按销售记录追回已售出的不合格品；B、将不合格品移入不合格品库（区），挂红牌标志。4不合格品的报损、销毁，应按以下规定进行：A、不合格品的报损由仓储部门填写“不合格药品报损审批表”，经报质量管理部门确认和审核，由总经理批准；B、不合格药品报损后需作销毁处理时，应在质量管理部、综合办公室和其他有关部门的监督下进行，填写“报损药品销毁记录”。销毁特殊管理药品时应经药品监督管理部门批准后监督销毁。C、对质量不合格的药品，应查明原因，分清责任，及时制定和采取纠正和预防措施。5不合格药品的上报A、仓储部门应及时做好药品质量报损登记，并按季填写“不合格药品报损报表”送质量管理部统计汇总；B、公司质量管理部对不合格品情况每半年进行一次汇总，上报总经理。6记录要求A、记录应按规定及时、完整、逐项填写清楚，不得用铅笔填写，不得撕毁或任意涂改。确实需要更改的，应在更改处加盖本人名章；B、签名、盖章必须用全名；记录、签名、盖章均用兰色或黑色或红色；C、不合格药品处理记录应保存五年。7流程图：不合格药品管理流程图不合格药品管理流程图填写不合格（有问题）药品报告确认表不合格品情况每半年上报企业领导填写不合格（有问题）药品处理记录质量管理部确认及时通知供货方，按国家的有关规定进行处理不合格药品区入库或退货验收查明原因、分清责任，制定纠正和预防措施在库检查养护质管部汇总销毁记录办理报损手续进不合格品审批质管部检查发现销毁质管部、安保部监督药监药检公告发文规定红色标管理药品质量信息反馈单 编号：-23通用名称商品名称规格单位数量单价金额合计有效期批准文号批号生产企业供货单位质量情况： 反馈人： 日期：处理意见：经办人： 日期：处理结果：负责人： 日期：备注：药品不良反应报告编号：-24 报告日期： 年 月 日养殖单位（户）地址电话动物种类日龄处方号原诊断疾病：不良反应名称：不良反应发生时间：年 月 日不良反应的表现：（包括临床检验）不良反应处理情况：不良反应的结果：商品名称生产企业批号剂型进货渠道生产日期怀疑引起不良反应的药品并 用兽 药 曾在国内、外发生的不良反应情况（包括报刊杂志报道情况）国内：国外：其他：报告人： 职 务： 报告人签名：德信诚培训网损耗报告编号：-25 通 用 名 称商 品 名 称购进日期损 耗 日 期填 报 日 期填报人供 应 厂 商生产批号生产日期运 输 方 式损耗数量计量单位实 际 成 本损耗原因：单价总价财务行政部意见质管部意见保管员签名： 日期： 签名： 日期： 签名： 日期： 经理审批签名： 日期： 备注报废药品销毁表编号:-26品名规格批号数量来源判定依据不合格药品报损审批单号提出销毁人日期批准销毁人日期销毁地点销毁方法销毁人销毁日期监督人日 期备注一式二份，保管人员一份，企业归档一份。销毁特殊药品和假劣药品事先报有关药品监督管部门核准。更多免费资料下载请进：好好学习社区 德信诚培训网销后退回申请单编号:-27药品名称规 格退货单位批 号生产企业数 量退货方式退货日期退货原因 经办人:日 期:质管部经理意见 签名： 日期：业务部经理意见 签名： 日期：供货方意见签名： 日期：药品停售通知单 编号：-40 年 第 号药品通用名称 规 格 产品批号 有效期至 生产企业 经手人 复 核 人 停售原因 质量管理部 年 月 日(一式四联：一联存质管部，二联交仓储部门，三联交柜组，四联交采购部门)药品解除停售通知单 编号：-41 年 第 号以下药品质量复查结果合格，撤消 年第 号“药品停售通知单”，请恢复正常出库发货及销售使用，特此告知。药品通用名称 规 格 产品批