W省Y县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告

W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 1 一、项目概况 1. 项目名称： W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目 2. 建设地点： Y 县 Z 乡深沟村（ XX 国道 XX 公里处） 3. 规模：建立花卉种苗繁育基地 250 亩 4. 建设期限： 200X 年一年 5. 建设内容：修建种球处理库、组培室等土建工程面积 592 平方米；标准日光节能温室 36 栋，面积 12090 平方米， 3 连栋、 5 连栋温室各 1 座，面积 6.4 亩；园区道路 3500 米；打机井一眼，衬砌引水渠道 1300 米；购置各类设备、仪器 147 台（件套）；建立种球田繁育区 85 亩，露地花灌木苗木培育 57.6 亩。 二、 投资规模及资金 构成 项目总投资 890 万元，其中固定资产投资 528.95 万元，占总投资的 66.9%；流动资金 296.49 万元，占 33.31%。 三、资金筹措 项目总投资 890 万元（以万元计），其中申请中央财政资金 349万元（中央财政资金中，有偿资金 279 万元，无偿资金 70 万元）；地方财政配套 207 万元（省财政 134 万元，地区财政 30 万元，县财政43 万元）；项目单位自筹资金 174 万元，申请农业银行综合开发专项贷款 175 万元。 W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 2 其中地区财政 30 万元，县财政 43 万元资金不能落实到位。 四、 实际投资估算： （一）已建成部分： 1. 标准日光节能温室及连栋温室： 201.55 万元（共计 38 栋） 2. 组培车间、种球处理库、冷藏库土建： 42.2 万元 3. 机井引水管网： 26.75 万元 4. 技术培训教室土建： 28.2 万元 5. 项目前期费： 8 万元 6. 技术培训费： 8.3 万元 7. 此部分不包括组培车间、种球处理库、冷藏库中所需的设备（资金额为 168 万元） 小计： 315 万元 （二）项目待投资部分： 1. 标准日光节能温室翻修粉刷： 36 栋 0.15=5.4 万元 2. 组培车间、种球处理库、冷藏库改造： 5 万元 3. 机井引水管网改造： 5 万元 4. 园区道路： 8 万元 5. 组培车间、种球处理库、冷藏库设备： 60 万元 6. 围墙、大门、门卫室： 10 万元 7. 引种费用： 20 万元 8. 技术培训费： 2 万元 W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 3 9. 项目每年所需人员工资： 20 人 500 元 12 个月 =12 万元 10. 实施项目工程设计费、监利费等： 5 万元 11. 项目 8%的不可预见费： 10.6 万元 小计： 143.1 万元 （三）公司已投入部分费用 标准日光节能温室内改良土质、换黑土费用： 清运土方： 20 栋 90 立方米 7 元 /立方米 =12600 元 换黑土： 20 栋 90 立方米 80/立方米 =167200 元 此项工作所需人工费用： 20 栋 20 个工 12 元 /工 =4800 元 小计： 18.46 万元 （四）项目实际投资效益分析 1. 投资引进康乃馨苗子 9000 株 /棚： （ 1） 费用： 种苗费： 9000 株 0.3 元 /株 =2700 元 种植费： 400 元 大棚租金： 200X 元 /年 人员工资： 4250 元 /年 棚膜、草帘： 1000 元 /年 水电费： 800 元 取暖费： 800 元 农药化肥： 500 元 /年 小计： 12450 元 （ 2） 产出： 10 枝 /株 /年 9000 株 =90000 枝鲜切花 90000 0.3 元 /枝（市场批发价） =27000 元 W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 4 （ 3）收入： 27000 元 12450 元 =14550 元 2. 投资引进非洲菊苗子 2500 株 /棚： （ 1） 费用： 种苗费： 2500 株 1.5 元 /株 =3750 元 种植费： 400 元 大棚租金： 200X 元 /年 人员工资： 4250 元 /年 棚膜、草帘： 1000 元 /年 水电费： 800 元 取暖费： 800 元 农药化肥： 500 元 /年 小计： 13500 元 （ 2） 产出： 40 枝 /株 /年 2500 株 =100000 枝鲜切花 100000 0.2 元 /枝（市场批发价） =200X0 元 （ 3）收入： 200X0 元 13500 元 =6500 元 3. 投资引进玫瑰苗子 1800 株 /棚： （ 1） 费用： 种苗费： 1800 株 0.5 元 /株 =900 元 种植费： 400 元 大棚租金： 200X 元 /年 人员工资： 4250 元 /年 棚膜、草帘： 1000 元 /年 水电费： 800 元 取暖费： 800 元 农药化肥： 500 元 /年 小计： 10650 元 （ 2） 产出： W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 5 25 枝 /株 /年 1800 株 =45000 枝鲜切花 45000 0.5 元 /枝（市场批发价） =22500 元 （ 3）收入： 22500 元 10650 元 =11850 元 4. 效益分析： 若公司每年计划生产康乃馨 10 个棚、非洲菊 10 个棚、玫瑰10 个棚。 收入为： 14550 元 10 个 6400 元 10 个 11850 元 10个 =328000 元 净收入以种苗成活率及开花率的 70%计算： 328000 70%=229600 元 综合上述，项目中央及 W 省实际下拨资金 483 万元。 项 目已建成部分： 315 万元（ 不包括组培车间、种球处理库、冷藏库中所需的设备，资金额为 168 万元） 项目待投资部分： 143.1 万元 项目实际投资效益分析：每年预测实现利润 22.96 万元。 以上分析如有欠缺，请指正 此致 敬礼 W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 6 二三年八月一十八日 11.投资回收期 3.99 年 1.2.9 项目辐射范围及带动能力 项目实施后，不仅可有效辐射带动基地周边的高店、高庙、 Z、碾伯四个乡镇，随着种植业结构，花卉种植面积的逐年扩大 ，还可辐射到民和、平安县和西宁地区。 项目初步计划带动农户 1000 户 4435 人，每个乡镇 250 户，新增花卉种植面积 1000 亩，繁育郁金香商品种球和生产鲜切花。 项目花卉种植农户年繁育郁金香种球 2483 万粒，年生产鲜切花7500 万枝。新增总收入 3803.75 万元，新增特产税 313.3 万元，新增纯收入 836.95 万元。人均纯收入增加到 2896-3332 元左右。项目户人均纯收入比非项目户多增加 1227-1663 元，增长幅度为 74 100%。 1.2 可行性研究报告编制依据 1.W 省农业结构调整与产业发展规划； W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 7 2.W 省花卉产业“十五”发展规划； 3.W 省 200X 年统计年鉴； 4.Y 县农业发展“十五”规划； 5.国家农业综合开发办公室文件（国农办 200X175 号）； 6.农业项目可行性研究与经济评价手册吉林科学技术出版社200X 年 8 月出版； 7.项目区实地调查的有关资料。 1.3 综合评价和论证结论 1.3.1 综合评价 1）项目符合国家产业政策，符合全省、地区及 Y县提出的“十五”期间农业结构调整与产业发展规划。 2） 项目区气候适宜、交通便利，水资源有保证，有一定的基础设施，发展花卉产业具有明显的优势。 3） 项目指 导思想明确， 产品技术方案合理，实施难度不大，主要产品市场前景广。项目实施单位已有多年花卉生产经验，经营状况良好，资金雄厚，自筹能力强，为项目的实施奠定了良好的基础。 4） 项目建成后经济社会效益显著。该项目建成后，年繁育花卉种球 414 万粒，籽球 5.525 万公斤；年生产花卉种苗 396 万株，实现经营收入 862.90 万元，上缴税金 97.93 万元，投资回收期 3.99 年，财务内部收益率 26.49%。同时项目实施后，初步带动周边农户 1000户，项目户人均纯收入增加 1227-1663 元，经济和社会效益十分显著。 W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 8 1.3.2 论证结论 项目实施，对于 Y县及周边地区种植业结构调整，发展特色农业，加快花卉产业发展有着重大意义。 1.4 存在的问题与建议 W 阳光花卉有限责任公司成立以来，经营状况良好，业务量日益扩大，但由于受资金不足的制约，基础设施落后，生产规模小，不能满足当前花卉产业快速发展的需要。因此，特申请 W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目，建议上级单位近早审查批准立项。 W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 9 第二章 项目背景及必要性 2.1 项目建设背景 经过二十多年的改革和发展，我国农业已经步入一个新的发展阶段。全国农产品供求关系由长期短缺变为总量基本平衡 、丰年有余，农业的发展由资源约束转为资源与市场双重约束，农产品由解决温饱的需要转向适应进入小康的需要，对农产品的品种、种类和质量要求越来越高。长期以来，为满足对农产品数量的需求和计划经济思维的惯性使然， W 省同全国一样，普遍存在农业区域性结构雷同，地区比较优势不能得到充分发挥，致使目前我国农业生产结构性矛盾日益突出，具体表现为一些低质农产品销售不畅，大量积压，而农民仍在继续生产，农产品品种不够丰富，优质农产品相对不足，不能满足市场对农产品优质化和多样化的需求。 面对国家实施西部大开发战略和我国成功加入 WTO 的 有利时机， W 省委、省政府十分重视全省的“三农”问题 ,把农业结构调整做为近几年内切实解决农牧业发展和增加农牧民收入的主线工作和关键措施来抓紧落实。针对此，紧密结合 W 省省情制定的 W 省农业和农村经济发展“十五”计划及 2010 年远景规划 中明确提出：“十五”期间，种植业生产要在确保粮食安全的前提下，实施“建基地，攻单产，创特色，增效益”的战略，大力发展“冷凉性”高原特色农业，积极培育中藏药材、球根类花卉、饲草业等五个新兴产业。以适应农业发展新阶段的要求，积极面向和开拓国内外市场，真正发挥出 W 省的区域比较优势，使发 展高产优质高效农业，提高农业的W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 10 综合效益，为农业增加新的发展活力，为农牧民增收开辟新的来源的发展目标能够逐一实现，在二十一世纪初，使全省农业和农村经济再上一个新台阶。 国家产业政策和行业发展规划 花卉生产与经营是一项新型的高效产业，作为当今世界最具有活力的产业之一，花卉产品已成为国际上前景广阔的大宗交易商品。根据联合国粮农组织统计，过去 10 年，世界花卉消费率年均增长 1015%，花卉产品的出口总额增加了近四倍，目前世界范围内花卉消费额已接近 200X 亿美元。 我国花卉产业起步较晚，但在各级政府的高度重视、引导和 扶持下，发展十分迅速。据调查，仅 1999 年全国花卉种植面积为 12.24万公顷，年鲜切花 27.14 亿支，盆花 20.81 亿盆，出口创汇 2.6 亿美元，比 1995 年的 6.24 万公顷、 8.17 亿枝、 3.85 亿盆、 0.67 亿美元分别增长了 96.15%、 232.19%、 442.52%和 28.8%。 1999 年全国花卉销售额突破 80 亿大关，另据有关资料，目前全国已有花卉市场、花卉零售店等 200X 余家，较具规模的花卉批发市场已有 900 余家。全国人均花卉消费额由 1991 年的 0.2 元增加到目前的 2.5 元左右。全国的花卉产业已经成为 中国农业经济的重要组成部分，已成为国家鼓励和大力支持的农业产业之一。巨大的消费市场也为其创造了无限的发展空间。 近年来，在 W 省各级政府的资助和扶持下， W 省的花卉产业也有了迅速的发展，种植面积、产量迅速扩大。省委、省政府根据当地W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 11 自然、社会、经济、资源条件，在十五规划中将花卉及种球生产列为W 农业发展的四大支柱产业之一。已将花卉生产基地的建设与发展纳入城市总体规划和国民经济与社会发展计划中。国家林业局根据全国自然壮况和花卉产业的发展趋势，将 W 定为中国球根类等喜冷凉气候条件花卉生产区和实现种球国产化的重点区域。 随 着我国农业生产的发展和农村改革的深入，依靠高科技，发展特色经济，建设现代农业，确保农业增效、农民增收，已成为我国农业发展面临的一项重要问题，是进一步发展我国农业生产力的新任务和新目标，也是今后相当长一个时期内我国农业的发展方向。 200X 年 3 月 5 日在第九届全国人民代表大会第四次会议上通过的关于国民经济和社会发展第十个五年计划纲要的报告中提出：“加快农业和农村经济结构调整，这是提高农业经济效益，增加农民收入的根本途径。” W 省“十五”计划纲要中也提出：种植业要重点发展豆、薯、油、药、菜、花等六大主导产品，特别是 城郊种植业，要把发展蔬菜、花卉生产作为种植业结构调整优化的重点内容和支柱产业，切实做大做强，提高种植业经济效益，增加农民收入。因此，充分利用 W 冷凉气候特点，建设名优花卉基地，发展花卉商品生产，符合国家的产业政策和全省农牧业发展规划，是国家和我省重点支持发展的领域之一。 2.2 项目区农业产业经营发展现状 项目 区 所在县是我省东部蔬菜主产区（之一），是西宁市乃至全省人民“菜篮子”的重要保障基地。经过多年的探索、实践和发展，W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 12 已经建立了一批具有地方特色的蔬菜生产基地，一些蔬菜产品除满足本省人民需求外，大部分销往全国各 地，并出口到日本、俄罗斯、韩国、新加坡、港澳等地，目前已经实现了产供销一条龙的产业化发展格局。订单农业、进行网上定销、农产品流通经纪人等已成为当地农业产业化的有机组成部分，也是其发展情况的最具体反映。项目区所属四乡镇，是 Y 县蔬菜生产基地的主要组成部分。 2.3 项目建设的必要性及目的意义 2.3.1 目的意义 花卉生产作为一种新兴产业，已成为世界各国农林业中最盈利的的行业之一。我国是世界“园林之母”，也是世界上花卉种质资源最丰富的国家之一。但与世界上许多花卉生产较为发达的国家相比，作为一种产业还十分落后。 我省 独特的自然条件，孕育了丰富的花卉资源，形成了高原上特有的耐寒、耐旱、抗风沙、抗盐碱、耐水湿的观赏花卉。杜鹃、龙胆、报春、绿绒蒿是高原独有的四大名花，具有很高的观赏价值。芍药、牡丹、萱草、福禄考、金不凋等宿根花卉在 W 表现尤为突出，令全国各地宾客赞叹不已。 W 的自然条件又是郁金香、唐菖蒲、百合等冷凉花卉的适生地，生产出的鲜切花花大、茎长、色纯正而鲜艳，生产的种球品质可与荷兰国相比，受到国内同行的认可。 W 成为全国郁金香种球生产基地建设的最佳地区。 尽管 W 花卉资源丰富，也有了一些产品，但作为产业开发相对W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 13 滞后，缺乏龙头 企业，许多具有优势特点的花卉没有形成生产规模。球根花卉种球繁育贮藏技术、宿根花卉批量繁殖手段、草花种子标准化生产、野生花卉开发利用等一些生产技术难关尚未突破，还严重地制约着我省花卉业的发展，所以建立集花卉研究、试验和生产于一体的产业化基地就显的十分迫切。 随着农业生产水平的提高，市场经济发展，粮食价格降低，质量要求增高，农民收入降低，经济效益得不到提高，因此，以市场为导向，大力调整种植结构，通过该项目，带动农民利用当地地理位置气候、特色花卉植物等优势，利用高新技术，有计划、分步骤，循序渐进的发展高原优势花卉 种植、繁种，高原优势花卉在外地的花卉市场必将占有举足轻重的地位，这不仅利于生态环保对开发大西北也是一个有利的宣传。同时，农户的经济效益的提高也会在较短的时间里得以实现，对发展农业经济，辐射带动周边乡村共同发展有及其深远的意义。 2.3.2 必要性 1）是调整农业结构、发展特色农业和优势产业的迫切需要 花卉产业作为集生态效益、经济效益和社会效益于一体的新型产业，已成为经济发达地区、大中城市城郊农业的支柱产业和优势产业，全国出现了多方位、多层次、多种行业投资花卉苗木等生态产业的新格局，正如江泽民同志指出的那样，“ 因地制宜地发展花卉产业，不但可以增加农民收入，还可以美化人民生活环境，提高人们的精神生W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 14 活水平”，“发展花卉业，一要创汇，二要美化环境”。江主席的指示，引起了各地领导的重视，各地把发展花卉产业和苗木产业作为高效农业、创汇农业和调整、优化农村产业结构，增加农民收入，帮助农民尽快实现小康的重要措施来抓，有力地推动了花卉产业的发展。 W 省特殊的气候条件，适宜名贵根球类等花卉的栽培，并具有花大、色艳、种球质量好的优势，适宜郁金香、唐昌蒲、名贵百合、马蹄莲等种球繁殖、增殖和复壮。依托优势资源，应用先进的茎尖脱毒、组织培养育苗及原种繁育和扩繁技术以及节能日光温室、节水灌溉等先进设备，繁育、生产名贵根球类等花卉的脱毒种球，组培苗和鲜切花，为花卉市场增加更多的特色花卉品种，缓解目前国内名优花卉生产中脱毒种球依赖进口和供不应求的状况，不断提高脱毒种球自给率，不仅可为国家节约大量外汇，而且将有力促进 W 花卉业和生态环境建设事业的发展，为设施农业的发展开辟新的途径，为全省高效生态农业的发展奠定技术和种苗基础。 2）是名优花卉产业实现规模化、产业化经营的迫切需要 Y 县位于 W 省的东部，是省内重要的灌溉农业区之一，其气候适宜球根类等特色名优花 卉的栽培和繁育。 Y 县具有悠久的花卉栽培历史，农民群众具有种花养花的习惯和经验。 1989 年以来，西宁（包括所属几县）地区生产的唐菖蒲种球和切花远销全国各地，以种球大，品质好，花色艳而受到到客户和专家的好评。我省生产的郁金香鲜切花在中国花卉博览会、世界园艺博览会上获奖。目前，在项目建设区已有初具规模的郁金香、唐菖蒲、百合、月季、菊花的切花和种球种W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 15 苗生产基地，但因受种球、种苗生产规模和技术设施等的限制，不能进行全年生产和供应，影响市场的开拓和花卉产业的发展。该项目拟建成为花卉种球（苗）繁育基地，实现常年供应种球、 种苗，向农户提供优质种球和种苗，实行“公司 +基地 +农户”的产业化经营模式，为加快花卉产业发展创造了有利条件。 3）发展高效、观赏农业的迫切需要 随着人民生活水平的不断提高和西部大开发战略实施中 W 钾肥厂扩建、青藏铁路开工建设、西气东输和黄河梯级电站等几大（国家）重点工程的相继开工建设， W 的交通、通讯等基础设施条件将不断得到改善，到 W 省和青藏高原旅游的游客快速增长，该项目的建成投产和花卉产业的发展将为生态旅游业的发展开辟新的景点和基地，使生态旅游业由自然风光型向自然风光和花卉文化、民族风情结合型转变，为 W 旅游业 的发展开辟新的途径。并通过生态旅游业的发展带动相关产业和区域经济的发展，形成花卉业和旅游业互相促进，共同发展的新格局。花卉产业还有具有美化环境、净化空气、陶冶情操、保健提神的综合功效，是生态旅游业的骨干产业之一，旅游业的发展又可以带动花卉的消费，促进花卉产业走向全国，走向世界。 该项目的建设和投产，生产国内、国际市场畅销的名贵球根花卉的种球、提供高质量的特色花卉种苗，其产品科技含量高，市场竞争力强，并实现了全年生产、全年供货，集中反季节供货，为 W 省花卉业以其独特的优势走向全国做好了基础保障工作。项目采取“公 司建基地、创品牌、拓市场、并向农户供种苗、种球，提供技术，包销合W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 16 格产品”的产业化经营的措施，使花卉种植户通过与公司联营，实现增收，并可为全省的农业产业化提供示范和样板。因此，项目建设是十分必要的。 W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 17 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 地理位置及区域范围 项目区位于 W 省 Y 县的中部，具体建设地点在 Z 乡深沟村（ 109国道 1901 公里处），海拔 2100 米，区内地势平垣，湟水河流经本地，紧靠 109 国道，交通十分使利。 3.1.2 自然资源状况 1）土壤：区内土壤属灌溉灰钙土， PH7.8 8.75，属中性 偏碱性土壤；规划区光热条件好，土壤熟化程度高，土层深厚，腐殖质层在 30 左右，表层有机质含量 2.54%， 0-20 土壤含氮 0.156%，碱解氮 72PPM，速效磷 4.0PPM ，速效钾 250PPM，土壤肥力高，耕性适宜，适种性广，保水、保肥性能好。适宜种植球根类花卉种球繁育、当地特色花卉和鲜切花生产。 2）气候：项目区属于湟水谷地暖湿干旱半干旱农、牧、林气候区。区内气候温暖，年平均气温 7.4 ，无霜期 150 天，日照时数 2600 2800 小时，太阳年辐射量 588 609 千焦耳 /， 0 的积温3200 ， 5 积 温 2500 ；年降水量 350 ，最大冻土层 86 ； 1 月份平均气温 7.2 ， 7 月份平均气温 18 。年平均风速为 1。 2 米 /秒，最大为 17 米 /秒。 3）水资源：项目区内的水资源主要为湟水河，境内流程达 27 公W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 18 里，可满足农耕地的灌溉用水需求。 3.1.3 社会经济状况 Y 县是个农业大县，是我省粮食的主产区之一和全省“菜篮子”产品的重要生产基地，乡镇企业比较发达，是 W 省重要的农业经济区。 200X 年，全县国民生产增加值达 78440 万元，其中第一、二、三产业比重分别为 24.76%、 33.16%和 42.14%，全年财政收入 3924.9万元，农民人均纯收入 1089 元。 项目辐射区四个乡镇现有农户 1.15 万户，农业人口 5.1 万人，其中农业劳动力 2.75 万人；耕地面积 6.63 万亩。种植的农作物有小麦、油菜、蔬菜和其它为主，种植结构为 69.89%、 14.93%、 11.02%和 4.07%农民人均收入 1254 元。 本区地处城乡交界处，通讯、电力、交通等十分便利。除此之外，由于 Y 县区位优势明显和受当地传统文化即十分重视教育的影响，群众文化素质相对较高，接受新事物的能力也较强，尤其是近十来年蔬菜产业化生产的参与和实践，项目区群众对设施农业、 高产栽培技术、相关农业新技术的使用以及一些无污染等标准化生产技能的掌握方面具备了良好的基础条件。 3.2 项目实施的有利条件 3.2.1 政策环境 W 省委、省政府已经把发展花卉业作为“十五”期间农业结构调整的重大战略措施来抓，各市、县政府纷纷派人外出考察学习，制定W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 19 发展规划，开展招商引资。花卉企业和花农生产积极性高。千方百计增加投入，扩大生产规模，建设种植基地。强有力的政府支持，良好的资源条件，巨大的市场潜力和空前的种植积极性，必将推动 W 花卉产业有一个快速发展的阶段。 3.2.2 资源优势 自然条件适宜。 是 由于 W 独特的气候条件，植物的病虫害较少。如球根类花卉常见的球根腐烂病、病毒病、菌核病、蓟马、根结线虫等，在 W 很少发生。据多年栽培观察，只要在种植时做好花卉种球（种子）的检疫、土壤消毒等几个重要环节，基本上没有病虫害发生。发展球根类花卉。例如郁金香花卉喜冷凉、畏酷暑、喜光照。我省东部农业区气候特点是冷凉、日照时间长、太阳辐射强、昼夜温差大，是理想的球根类花卉主产区。以郁金香、非洲菊、玫瑰为主的鲜切花普遍表现为花大、花多、色艳、花序长、病虫害少、花期较长。是 由于土质肥沃疏松，也是天然花卉种球繁殖和复壮的理想基地，不 但可向全国各地提供大批优良种球（种子），还可南球北引复壮，培育出的种球粒大、饱满、无退化、病虫少，能生产优质鲜切花。 3.2.3 市场优势 1）季节优势：由于 W 省的自然条件十分适宜发展球根类等花 卉，并具有反季节的特点。因此，在花卉市场中具有种球和鲜切花市场竞争力强 。 W 生产的郁金香等球根类花卉和反季节花卉，由于鲜花和种球质量好，市场占有力强，深受国内外客户亲睐。借助得天独W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 20 厚的气候条件，每年盛夏当南方鲜花处于淡季时，实施“北花南运，以旺补淡”的反季节生产，冬季利用日光温室生产鲜切花供应北方市场；同时与国内花商实 行联合，输出种球，或适当建立异地花卉生产基地，发展前景十分广阔。 2）丰富的土地资源和廉价的劳动力资源，使花卉产品的生产成本相应降低 。 如果在主导产品上实施“以球为主，以球代花”的战略，实现切花零成本，这给销售竞争创造了更加有利的条件。 3）鲜切花消费市场逐年扩大 。 随着人民生活水平的不断提高，中国花卉正在进入千家万户，花卉消费群体已经形成且不断壮大，全国花卉消费额以年均 16%的速度递增，拥有 13 亿人口的中国首先无疑是一个潜力无穷的消费市场。 4）发展花卉业有良好的机遇 。 世界花卉生产大国由于土地资源、劳动力成本 等方面的压力和限制，发展空间日渐缩小，出于发展和抢占市场的考虑，正在外迁寻求生产基地，已经与我省部分企业开始洽谈合作；国内花卉企业正在借助西部大开发之机纷纷寻求横向联合，建立基地。因此，我省发展花卉业正在面临一个前所未有的良好机遇。如果我们乘机而上，因势利导，加强与国内外花卉企业的合作，开展广泛的交流，实现优势互补、资源共享，互惠互利，就可以达到自我发展的目的。 5）已经具有一定的花卉生产基础。近几年，在总结传统生产栽培技术，我省花农和花卉企业（包括本企业）成功地采用了地膜栽培、日光温室栽培，粮花、菜花间套 复种和轮作倒茬等栽培技术在种球消W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 21 毒、繁育、切花等方面取得了很大进步，在解决种球休眠技术上也已经有了突破。这些都为发展花卉生产、适应市场需求奠定了良好的基础。 3.2.4 科技开发能力 1）种植技术成熟。 W 省有多年种植球根类花卉的经验，西宁市人民公园引种的郁金香已成为重要的城市美化观赏花卉，以阳光等花木公司为代表生产的商品花卉如郁金香已进入北京、上海和广州市等外省市场。 2） 科研力量雄厚。 W 省高原生物研究所、 W 大学、 W 省农科院、西宁市园林局等单位 一直从事高原花卉的科研和生产工作。通过引种、栽培的试种，对各类花卉 特别是球根类花卉在 W 各地区的适应条件（温度、土壤、气候等）都有丰富的经验，对花卉种球的培育、繁殖和脱毒有较高的技术水平，在球根类花卉的引种、脱毒、组培快繁、病虫害防治方面都有成熟的技术。目前，针对花卉市场不断发展变化和需求的高层次、多样化，有关课题组正在研究开发香用花卉和食用花卉的相关技术。 3）合作领域广泛。本公司已与北京克劳沃园艺公司建立了花卉商品、园林机械、花卉种球（种子）进出口（包括省内外）销售以及提供相关新技术的研发咨询和培训的良好合作关系。 3.2.5 基础设施条件 项目区区位优势比较明显。 集中表 现在 交通发达，公路、铁路、W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 22 民航运输条件十分便利； 通讯手段先进，其中 通过 移动通讯、网上查询、建立销售网络等先进手段 来确定种植品种和生产规模等 已在当地的蔬菜产业化 生产 中发挥了不可缺少和无法替代的作用；随着当地蔬菜生产的规模化、产业化和出口化发展，以蔬菜为主的农副产品交易市场已具有一定规模和水准，拓展了当地农民的致富门路和思维方式，带动了相关产业的发展，激活了一方经济。 3.3 主要障碍因素及解决方案 1）随着国内外花卉产业的发展，本企业的花卉产业发展既面临机遇，也面临着十分激烈的竞争。花卉不同于粮食、蔬菜等商 品并非生活必需品，因此其价值的实现比起其它种植业产品更具市场风险。而现代花卉产业又是高投入、高技术、相关性和时效性很强的产业，其从生产、流通到消费的每一个环节都离不开市场活动。因此，花卉业发展的每一步都是要在市场上做惊险的跳跃。加入 WTO，来自外部的压力更大，我们花卉基础薄弱，筛选并确定目标市场，加快市场网络建设，选择合适的营销策略以及管理方式，根据市场需求和发展做出合理的生产布局，制定政策，加大投入，科技兴花，力创名牌对公司发展的成败及速度和水平都是至关重要的。在各级政府的引导和扶持下，在广大员工的努力下 ，规模化的商品生产有了可喜的发展，为此，必须以发展为主题，以市场为导向，以生产为基础，以质量为中心，以科技为动力，以提高效益为根本出发点，加强市场网络和通路建设，进一步做好产品布局，上规模、专业化生产，促进产业升级，并创花卉产业化发展新局面。 W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 23 2）现代化花卉产业是一个专业性很强的技术密集型产业，无论是鲜花生产者还是种球生产，都要求一线生产人员和各类经营人员必须具备相当的专业知识。 Y 县当地群众虽然具有花卉栽培的传统习惯，公司成立以来也积累了一定的生产经营经验，但要跟上世界花卉业的迅猛发展，适应花卉产业化生产的 新技术革命，仍然要有计划、有针对性地培训各类花卉生产、管理和销售人员，并将此作为基地建设的一项重要内容。 3）花卉生产作为一项特殊产业，其市场竞争激烈。不论是切花生产还是种球生产，尤其是种苗生产，经营的效益一方面取决于如何开源节流，降低经营成本、提高产品质量。另一方面则要求及时把握市场信息，充分利用已经建立的销售网络，采取灵活有效的措施，制定相应的销售策略，在邻近及花卉主要消费城市设置联络、营销点，建立分销机构，开拓各种销售途径。 W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 24 第四章 建设单位基本情况 W 阳光花卉有限责任公司组建于 1999 年 9 月， 是一家国有全资有限责任公司，以花卉生产、园林设计和绿化工程为主，下设一个营业部和一个生产基地。公司目前拥有总资产 268.4 万元，其中固定资产 50 万元，流动资金 218.4 万元，无任何外债。现拥有各类技术人员 30 余人，其中高级园艺师 1 人，园艺师 2 人，相关专业的大学本科生 4 人、专科生 4 人，并具有多年花卉生产技术和管理经验的熟练技术工人、管理人员近 20 人，具备了园林绿化方面的专业化技术力量和施工能力。 200X 年，公司经营收入达 154.7 万元，其中支出为136.4 万元，年实现盈利 18.3 万元。 公司在西宁市区设有营业 部，主要从事为市民提供各种用途的鲜切花（插花）、盆花和配套园艺用品的批发及零售服务，年销售收入可达 35 万元，盈利 5 万元。 200X 年，公司相继在 Y 县碾伯镇、 Z 乡等地建立花卉生产基地和苗圃，其中鲜切花生产基地占地面积 37 亩，建有 32 栋日光节能温室，主要栽培和生产康乃馨、百合、玫瑰、非洲菊、马蹄莲等鲜切花及培育生产一串红、万寿菊、矮牵牛等草花，自 200X 年鲜切花等基地建立以来，已累计生产各类鲜切花 40 万枝，草花 20 万盆。苗圃还在继续扩建阶段，预计基地苗圃占地将于 200X 年达到 80 亩（不包括本项目）。目前已有榆 叶梅、红刺梅、莲翅、丁香、水腊球、红叶小芍药、荷包牡丹、大丽花等十几个品种的花灌木及宿根花卉约 700W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 25 万株（墩）。 近年来公司积极响应国家西部大开发的号召，抢抓机遇，在各级政府部门的大力帮助下，依靠自身园林景观的专业化设计和施工队伍，对外承接园林绿化工程，现已完成工程项目有海南州团结广场、青年公园的绿化工程及施工，平西高速公路中央分隔带的绿化、护坡绿化以及省财政厅、广电厅、省武警医院等单位的庭院绿化工程。同时，在首届“ W 省郁金香节”中具体承办了西宁市城北区郁金香培育及市区街道鲜花布展工作，工程质量得到了用户的 肯定，取得了良好的经济效益和社会效益。 项目技术依托单位为西宁市园林局。园林局现有各类专业技术人员 159 人，其中高级 5 人，中级 53 人，初级 101 人。 1989-1992 年西宁市园林局、 W 大学在我省首次引种郁金香获得成功，生产的郁金香花大、色艳、茎长，球大饱满种、球繁殖率高，并掌握了郁金香的生长发育规律，有成熟的栽培技术。 1997-1999 年园林局又进行了西宁市郁金香生产基地建设课题的研究，成果获得了市级科技进步奖。为规模化繁育郁金香种球奠定了良好的基础，为本项目的实施提供有利的技术保障。 W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 26 第五章 市 场分析与销售方案 5.1 市场分析 5.1.1 产品市场供求现状 1）国际市场 国际花卉贸易表现为全球性流通和高度集中的区域性交易市场。以荷兰为中心形成的欧洲花卉批发市场，主要经销欧洲区域产出的花卉商品，年进口贸易额约 28 亿美元，来自欧洲以外的花卉进口约占经销总量的 10 20%，进口中鲜切花占 54.5%。美州市场以美国、加拿大等国家为主要消费区。南美各国及荷兰、泰国为主要供货商，美国年进口花卉约 5 亿美元。亚洲市场以日本、香港为主消费主体，同时，日本、泰国、新加坡、马来西亚为主要生产地。日本年花卉销售总量约 110 亿美元，进口约占 10%，仅切花每年进口约 2.34 亿美元。香港市场年花卉消费额约 0.42 亿美元，自产仅占 3%左右，从世界 25个国家和地区进口各类花卉。 目前全球花卉消费总额已接近 200X 亿美元，并以每年 10%的速度递增，到 2005 年预计约达 2065 亿美元。 有关资料显示，大多数发达国家花卉需求增长迅猛，需求大于生产量，总消费额大于生产额，缺口要依赖其它生产国进口。如美国自身年生产能力为 1.11 亿美元，而国内消费额答 2.2 亿美元。瑞士自产能力 0.5 亿美元，国内消费额 1.2 亿美元。法国自产能力为 1.7 亿美W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 27 元，国内 消费额却为 2.5 亿美元。由此可见，国际市场需求潜力巨大。 2）国内市场 国内花卉市场是今十年迅速成长起来的，国内流通网络已基本形成，花卉消费市场逐年扩大。 200X 年全国花卉种植面积为 12.24 万公顷，年鲜切花 27.14 亿支，盆花 20.81 亿盆，出口创汇 2.6 亿美元，分别比 1995 年的 6.24 万公顷、 8.17 亿枝、 3.85 亿盆、 0.67 亿美元分别增长了 96.15%、 232.19%、 442.52%和 28.8%，花卉销售额已突破500 亿大关。另据有关资料，目前全国已有花卉市场、花卉零售店等200X 余家，较具规模的 花卉批发市场已有 900 余家；有大型花卉企业 2452 家，从业人员达到 145.9 万人。全国人均花卉消费额由 1991年的 0.2 元增加到目前的 2.5 元左右。 由于经济水平地区间差异较大，国内的花卉消费市场相对集中，形成了以一些经济发达的大城市为中心的区域性市场。主要有以广州为中心的华南市场，年鲜花流通量约为 3.5 亿枝，其中自产量约为 2.5亿枝，盆栽植物及苗木约占全国总产量的 30%；以上海为中心的华东市场，年鲜花流通量约为 3.5 亿枝，其中自产仅 3 亿枝，盆栽植物及苗木约占全国总产量的 30%；以北京为中心的华北市场及整个 北方市场（包括东北、中原、西北地区），鲜花消费量约为 3 亿枝，自产不到 2 亿枝， 60%靠南方供给。同时全国其它城市花卉消费量也不断增长。 目前国际上发达国家个人花卉消费水平，荷兰人均消费鲜切花150 枝，法国 80 枝，德国 50 枝，美国 30 枝，而我国人均年消费鲜W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 28 切花不到 2 枝。随着我国经济的高速增长，城乡居民收入的不断提高，消费观念的逐步转变，以及在新形式下农业产业结构的调整，花卉产品市场前景广阔。 5.1.2 产品市场前景分析 通过阳光花卉公司 3 年的销售实践证明，在当地生产的花卉非常具有市场竞争能力。生产的郁金香切花， 花大，婷长、葶粗，花色纯正；繁育的种球以其结球性好，饱满，紧实，病虫害轻，退化轻，而成为国内市场高质量的产品，深受客户青睐。 200X 年首届中国 W 郁金香节， 80 万枚郁金香种球全部阳光花卉公司提供，并预定了 200万枚明年郁金香节所需种球，占本项目预计产量的 50%，产品销路由保证。同时生产的非洲菊、玫瑰、康乃馨等品种，花朵多，着花密度大，花大，花色艳丽，以反季节销售为主。根据目前我国鲜切花消费增长速度预测，到 2005 年我国鲜切花消费量将达到 80 亿枝左右，人均消费接近 7 枝。项目产品市场前景广阔。 5.1.3 项目产品 的市场竞争优势 1）季节优势 W 省的夏季气候凉爽，是冷性花卉生产的最佳环境，借助得天独厚的气候条件，每年盛夏季节南方花卉处于休眠状态，是花卉生产的淡季，花卉种类少，价格高，正是实施“北花南运，以旺补淡”的反季节销售的大好时机。 2）价格优势 W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 29 我省土地资源丰富，地租低，劳力成本低，加之本项目建成投产后，形成了自繁自育的生产体系，降低了原材料外购的支出，花卉生产成本大幅度低于南方花卉生产成本，实施“以球为主、以球代花”的经验策略，则可实现切花零成本，给花卉销售市场的竞争奠定了更加有利的价格优势。 3）品质优势 W 生产的冷性球根花卉和反季节切花，品质优良，部分特产花卉质量甚至高出花卉行业的最高行业标准。因此也增加了同类产品销售的质量优势。 5.2 销售策略和营销模式 W 花卉营销网络及市场建设，相对生产规模而言，发展缓慢，再加上本地经济发展滞后，居民收入低，花卉消费明显低于全国水平，这决定了 W 花卉消费市场以为埠为主，内销为辅的格局。因此，建立与生产规模相适宜的专业化、系统化、区域性的市场和为部销售市场的网络渠道显得尤为重要。具体对策： 1）加强市场营销组织功能建设 通过健全的营销组织机构，建立相对稳定的销售渠道，建立产 品品牌，迅速打开市场。 2）建立高效率的信息管理系统，使企业、基地和农户与外部环境保持联系。 3）以市场为导向，随时调整产品，做到以销定产。 4）利用价格优势，多销产品，扩大市场占有分额。 W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 30 5）多种购销方式并举，形成多种销售渠道。对团体、个人及批发商，进行广泛的销售活动；利用有外销权的专业公司，“借船出海”进行销售。 6）不断提高营销人员的素质 在营销队伍建设中，应选择专业知识、营销理论的人从事营销。任何营销人员都应先到生产一线锻炼，经过系统的培训和学习后，在开展业务。 5.3 销售队伍和销售网络建设 根据项 目规模及公司运营情况，从 200X 年以后逐步在北京、上海、昆明和广州等地以多种经营形式设立营业所，以后根据生产规模和市场变化，再扩大销售网络。 每个营业所派出 3 人，其中主管 1 人，财会 1 人、营销员 1 人。在中心市场租用铺面，全面推销。每天填写销售日报表。返回公司。公司根据反馈信息，指导和调整生产计划、销售计划。 本项目销售队伍初步计划需要稳定的营销人员 12 人，加上公司本部主管 1 人，发货员 3 人，共 16 人。 W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 31 第六章 项目建设方案 6.1 建设任务和规模 6.1.1 建设任务： 通过高标准，技术含量高的花卉种苗繁育 基地的建设，向农户及社会提供优质花卉种苗，建立公司 +基地 +农户的经营机制，调整种植业结构，提高农民收入，加快花卉产业化发展。 6.1.2 建设规模 建设优质花卉种苗繁育基地 250 亩，其中生产用地面积 181 亩。主要建设规模为：修建种球处理库、组培室等土建工程面积 592 平方米；标准日光节能温室 36 栋，面积 12090 平方米， 3 连栋、 5 连栋温室各 1 座，面积 6.4 亩；园区道路 3500 米；打机井一眼，衬砌引水渠道 1300 米；购置各类设备、仪器 147 台（件套）；建立种球田繁育区 85 亩，露地花灌木苗木培育 57.6 亩。初步辐射 周边 4 个乡镇，带动农户 1000 户。 6.2 项目规划和布局 花卉种苗繁育基地分东西两园。东园面积 110 亩，主要以繁育郁金香种球为主。主要建设项目有建立种球繁育区 85 亩，修建种球处理库、冷藏库，包装车间、仓库和技术培训教室等 380 平方米；新建园区主道和辅道各一条及围墙、大门、门卫室等基础设施；衬砌引水W 省 Y 县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告 32 渠道 2 条 850 米。西园面积 140 亩，