2012年效能监察完成情况月报表(新).doc

2012年1月效能监察完成情况月报表填报单位 苯精制厂 2012年2月2日 序号：15项目名称降低吨粗苯加工成本项目负责人考核情况本月加工粗苯7520.07吨，累计加工粗苯7520.07吨。本月吨粗苯加工成本638.69元，累计吨加工成本638.69元。与考核指标比：本月吨粗苯加工成本比计划增加38.69元，吨粗苯加工成本比计划累计增加38.69元。实施效果1.提出整改建议：本月 条，累计 条。落实整改措施：本月 条，累计 条。2.修订、建立规章制度：本月1个，累计1个。3.增收效益（金额）：本月 万元，累计 万元。4.节约金额：本月 万元，累计 万元。5.避免损失金额：本月 万元，累计 万元。本月工作小结1、本月制定了效能监察项目。2、加工费较高原因分析：本月发放年终奖使得工资成本较高；从本月起，电费单价由原来的0.55元调为0.6元；冬季气温降低，管道保温、吹扫消耗蒸汽较多等原因；本月加工天数少5天使得总加工量较低，加工量低也是影响加工成本升高的原因之一。外购粗苯质量问题使得生产系统负荷较低，粗本加工量上不去。考核部门意见 签字：监察部门复核 签字：说明：本表于月后3日内报监察部。项目负责人： 范根学 填表人：贾华俊2012年2月效能监察完成情况月报表填报单位 苯精制厂 2012年3月2日 序号：15项目名称降低吨粗苯加工成本项目负责人考核情况本月加工粗苯8760.09吨，累计加工粗苯16280.16吨。本月吨粗苯加工成本590.98元，累计吨加工成本613.02元。与考核指标比：本月吨粗苯加工成本比计划减少9.02元，吨粗苯加工成本比计划累计增加13.02元。实施效果1.提出整改建议：本月 条，累计 条。落实整改措施：本月 条，累计 条。2.修订、建立规章制度：本月1个，累计2个。3.增收效益（金额）：本月 万元，累计 万元。4.节约金额：本月 万元，累计 万元。5.避免损失金额：本月 万元，累计 万元。本月工作小结1、 本月制定了效能监察项目活动方案。2、 本月粗苯加工量较多，严控制造费用、动力消耗费用，吨粗苯加工成本有所下降。考核部门意见 签字：监察部门复核 签字：说明：本表于月后3日内报监察部。项目负责人： 范根学 填表人：贾华俊2012年3月效能监察完成情况月报表填报单位 苯精制厂 2012年4月2日 序号：15项目名称降低吨粗苯加工成本项目负责人考核情况本月加工粗苯8483.25吨，累计加工粗苯24763.41吨。本月吨粗苯加工成本603.35元，累计吨加工成本609.71元。与考核指标比：本月吨粗苯加工成本比计划增加3.35元，吨粗苯加工成本比计划累计增加9.71元。实施效果1.提出整改建议：本月 条，累计 条。落实整改措施：本月 条，累计 条。2.修订、建立规章制度：本月1个，累计3个。3.增收效益（金额）：本月 万元，累计 万元。4.节约金额：本月 万元，累计 万元。5.避免损失金额：本月 万元，累计 万元。本月工作小结1、 本月制定了效能监察项目具体实施细则，落实了责任人。2、 从本月开始不停车置换溶剂，提高粗苯加工量。3、本月加工成本比上月下降5.86万元，其中燃料动力比上月减少44.72万元（除因加工量原因导致动力消耗减少外，还因天气转暖蒸汽消耗较少）；人工费本月比上月减少5.93万元（上月有加班工资）；因本月折旧调整，计提折旧比上月增加2.27万元；其他支出中比上月增加43.22万元，主要因本月结算了阻聚剂费用。考核部门意见 签字：监察部门复核 签字：说明：本表于月后3日内报监察部。项目负责人： 范根学 填表人：贾华俊2012年4月效能监察完成情况月报表填报单位 苯精制厂 2012年5月2日 序号：15项目名称降低吨粗苯加工成本项目负责人考核情况本月加工粗苯8310.02吨，累计加工粗苯33073.43吨。本月吨粗苯加工成本594.73元，累计吨加工成本605.94元。与考核指标比：本月吨粗苯加工成本比计划减少5.27元，吨粗苯加工成本比计划累计增加5.94元。实施效果1.提出整改建议：本月 条，累计 条。落实整改措施：本月 条，累计 条。2.修订、建立规章制度：本月2个，累计5个。3.增收效益（金额）：本月 万元，累计 万元。4.节约金额：本月 万元，累计 万元。5.避免损失金额：本月 万元，累计 万元。本月工作小结1、本利用停车机会，苯塔放空系统增加扑雾设施，减少苯类产品的损失。2、加强了对员工的节能培训。3、加强了对地面火炬低压蒸汽消耗量的控制。4、本月综合产品单位生产成本与上月相比减少30.2元。与上月相比减少的项目主要有：1、原料成本较上月减少20余元；2、因天气转暖，耗用蒸汽较上月减少24.01元。与上月相比增加的项目主要有：1、因停车检修，耗用循环水、煤气、氮气等较上月增加；2、人工费较上月增加6.16元。上述各成本项目的变化使得产品单位成本比上月减少30.2元。考核部门意见 签字：监察部门复核 签字：说明：本表于月后3日内报监察部。项目负责人： 范根学 填表人：贾华俊2012年5月效能监察完成情况月报表填报单位 苯精制厂 2012年6月2日 序号：15项目名称降低吨粗苯加工成本项目负责人考核情况本月加工粗苯9002.43吨，累计加工粗苯42075.86吨。本月吨粗苯加工成本664.44元，累计吨加工成本618.46元。与考核指标比：本月吨粗苯加工成本比计划增加64.44元，吨粗苯加工成本比计划累计增加18.46元。实施效果1.提出整改建议：本月 条，累计 条。落实整改措施：本月 条，累计 条。2.修订、建立规章制度：本月1个，累计6个。3.增收效益（金额）：本月 万元，累计 万元。4.节约金额：本月 万元，累计 万元。5.避免损失金额：本月 万元，累计 万元。本月工作小结1、本月继续加强对员工培训。2、优化工艺指标，提高粗苯加工量。3、吨粗苯加工费增加的原因分析如下：本月因结算苯加氢试车期间费用（保驾护航费用）59.42万元使得吨产品耗修理费增加53.94元；本月一次性结算化工原料环丁砜81万元使得吨产品耗其它类支出增加52.97元；因苯精制厂充分发挥一线职工作用，开展节能降耗活动使得动力消耗比上月下降23元；本月人工支出比上月下降5.57元。考核部门意见 签字：监察部门复核 签字：说明：本表于月后3日内报监察部。项目负责人： 范根学 填表人：贾华俊2012年6月效能监察完成情况月报表填报单位 苯精制厂 2012年7月2日 序号：15项目名称降低吨粗苯加工成本项目负责人考核情况本月加工粗苯9250.31吨，累计加工粗苯51326.17吨。本月吨粗苯加工成本555.27元，累计吨加工成本607.07元。与考核指标比：本月吨粗苯加工成本比计划减少44.73元，吨粗苯加工成本比计划累计增加7.07元。实施效果1.提出整改建议：本月1条，累计1条。落实整改措施：本月1条，累计1条。2.修订、建立规章制度：本月2个，累计8个。3.增收效益（金额）：本月 万元，累计 万元。4.节约金额：本月 万元，累计 万元。5.避免损失金额：本月 万元，累计 万元。本月工作小结1、吨粗苯加工费大幅下降的原因分析如下： 本月粗苯加工量较高，达9250.31吨。完成计划的101.43%，环比上升2.75个百分点，加工量高，单位固定性费用减少，加工费下降；因上月结算苯加氢试车期间费用59.42万元使得吨产品耗修理费环比减少58.71元；因上月结算化工原料环丁砜81万元使得吨产品耗化工环比减少48.21元；本月动力消耗与上月持平。考核部门意见 签字：监察部门复核 签字：说明：本表于月后3日内报监察部。项目负责人： 范根学 填表人：贾华俊2012年7月效能监察完成情况月报表填报单位 苯精制厂 2012年8月3日 序号：15项目名称降低吨粗苯加工成本项目负责人考核情况本月加工粗苯8950.06吨，累计加工粗苯60276.23吨。本月吨粗苯加工成本520.84元，累计吨加工成本594.27元。与考核指标比：本月吨粗苯加工成本比计划减少79.16元，吨粗苯加工成本比计划累计减少5.73元。实施效果1.提出整改建议：本月2条，累计3条。落实整改措施：本月2条，累计3条。2.修订、建立规章制度：本月2个，累计8个。3.增收效益（金额）：本月 万元，累计 万元。4.节约金额：本月 万元，累计 万元。5.避免损失金额：本月 万元，累计 万元。本月工作小结1、优化工艺指标，提高粗苯加工量；2、加强设备维护，降低设备检修费用；3、嘉庆节能检查，降低动力消耗；4、吨粗苯加工费环比下降34.99元，原因分析如下： 因上月结算化工原料环丁砜35万元使得吨产品耗化工原料环比下降33.48元；因本月结算修理费及材料备件少，使得吨产品耗修理费环比下降12.24元；本月粗苯加工量较上月有所降低，因此单位固定性费用有所升高，其中吨产品人工费和吨产品折旧分别上升2.51元、3.2元；因气温升高，本月耗蒸汽环比上升4.85元。考核部门意见 签字：监察部门复核 签字：说明：本表于月后3日内报监察部。项目负责人： 范根学 填表人：贾华俊2012年8月效能监察完成情况月报表填报单位 苯精制厂 2012年9月3日 序号：15项目名称降低吨粗苯加工成本项目负责人考核情况本月加工粗苯9380.05吨，累计加工粗苯69656.28吨。本月吨粗苯加工成本454.06元，累计吨加工成本575.39元。与考核指标比：本月吨粗苯加工成本比计划减少145.94元，吨粗苯加工成本比计划累计减少24.61元。实施效果1.提出整改建议：本月1条，累计4条。落实整改措施：本月1条，累计4条。2.修订、建立规章制度：本月2个，累计8个。3.增收效益（金额）：本月 万元，累计 万元。4.节约金额：本月 万元，累计 万元。5.避免损失金额：本月 万元，累计 万元。本月工作小结一、本月稳定系统生产，提高粗苯加工量，粗苯加工量达9380.05吨，创2012年新高，使粗苯加工费用大幅下降。二、深入开展修旧利废，备品、备件费用下降。考核部门意见 签字：监察部门复核 签字：说明：本表于月后3日内报监察部。项目负责人： 范根学 填表人：贾华俊2012年9月效能监察完成情况月报表填报单位 苯精制厂 2012年10月8日 序号：15项目名称降低吨粗苯加工成本项目负责人考核情况本月加工粗苯9700.02吨，累计加工粗苯79356.3吨。本月吨粗苯加工成本534.73元，累计吨加工成本570.42元。与考核指标比：本月吨粗苯加工成本比计划减少65.27元，吨粗苯加工成本比计划累计减少29.58元。实施效果1.提出整改建议：本月1条，累计5条。落实整改措施：本月1条，累计5条。2.修订、建立规章制度：本月0个，累计8个。3.增收效益（金额）：本月 万元，累计 万元。4.节约金额：本月 万元，累计 万元。5.避免损失金额：本月 万元，累计 万元。本月工作小结一、本月稳定系统生产，提高粗苯加工量，粗苯加工量达9700.02吨，创2012年新高，使吨粗苯加工费用较低。二、费用增减情况吨产品耗修理费同比下降0.66元；人工费同比上升5.07元；化工原料同比上升34.54元；电价升高，同比上升8.39元；折旧同比下降34.97元。考核部门意见 签字：监察部门复核 签字：说明：本表于月后3日内报监察部。项目负责人： 范根学 填表人：贾华俊2012年10月效能监察完成情况月报表填报单位 苯精制厂 2012年11月8日 序号：15项目名称降低吨粗苯加工成本项目负责人考核情况本月加工粗苯6200.08吨，累计加工粗苯85556.38吨。本月吨粗苯加工成本537.13元，累计吨加工成本568.01元。与考核指标比：本月吨粗苯加工成本比计划减少62.87元，吨粗苯加工成本比计划累计减少31.99元。实施效果1.提出整改建议：本月1条，累计6条。落实整改措施：本月1条，累计6条。2.修订、建立规章制度：本月1个，累计9个。3.增收效益（金额）：本月 万元，累计 万元。4.节约金额：本月 万元，累计 万元。5.避免损失金额：本月 万元，累计 万元。本月工作小结1、10月份停车检修10天，粗苯加工量下降，导致粗苯加工成本比79月份略有上升。2、开展修旧利废活动，在检修过程中对部分阀门进行修复重复使用，对拆卸下的保温棉和保温铁皮进行再利用，进一步降低了生产成本。考核部门意见 签字：监察部门复核 签字：说明：本表于月后3日内报监察部。项目负责人： 范根学 填表人：贾华俊2012年11月效能监察完成情况月报表填报单位 苯精制厂 2012年12月3日 序号：15项目名称降低吨粗苯加工成本项目负责人考核情况本月加工粗苯10031.35吨，累计加工粗苯95587.73吨。本月吨粗苯加工成本528.73元，累计吨加工成本563.88元。与考核指标比：本月吨粗苯加工成本比计划减少71.27元，吨粗苯加工成本比计划累计减少36.12元。实施效果1.提出整改建议：本月1条，累计7条。落实整改措施：本月1条，累计7条。2.修订、建立规章制度：本月0个，累计9个。3.增收效益（金额）：本月 万元，累计 万元。4.节约金额：本月 万元，累计 万元。5.避免损失金额：本月 万元，累计 万元。本月工作小结1、本月粗苯加工量达10031.35吨，使吨粗苯加工成本下降。考核部门意见 签字：监察部门复核 签字：说明：本表于月后3日内报监察部。项目负责人： 范根学 填表人：贾华俊2012年12月效能监察完成情况月报表填报单位 苯精制厂 2013年1月4日 序号：15项目名称降低吨粗苯加工成本项目负责人考核情况本月加工粗苯9099.97吨，累计加工粗苯104687.70吨。本月吨粗苯加工成本5