生产过程控制程序.doc

生产过程控制程序文件类型程序文件文件编号文件版本01文件页次21/4一来料及其检验1. 来料1.1仓管员凭“采购订单”接收供应商来料，没有“采购订单”的来料须通知采购员，确实无“采购订单”的不能接收。1.2 仓管员在供应商的送货单上必须明确核实来料的“采购订单”号，零件名称规格、数量等与“采购订单”一致。1.3 仓管员在接收来料时必须实点，核实实物无误后方可签供应商的“送货单”，并留两联：一联仓库记账存档，一联连同“入库单”一起交采购员。1.4 仓管员在接收来料后，第一时间通知IQC做来料检验。经IQC检验合格的物料。仓管员即方正式入库使用，并开三联“入库单”（仓库记账、采购员、财务部各一联）。1.5仓管员按入库单数量如实记账（输入“用友T3”系统）。采购和财务部依据采购订单、送货单、入库单进行对帐事宜。2. 来料检验2.1 IQC对来料进行抽样检验，特别物料依据工程部提供的检验方法和标准进行抽检，并出IQC检验报告。2.2 IQC抽检合格的物料在物料外包装上贴IQCPASS标签或加盖IQC印章。2.3 IQC抽检不合格的物料，IQC在外包装上贴IQC REJ或贴上标签。 急用料，须由采购部提出，经生产、工程、品质、采购协商确认后做出让步使用或筛选使用。生产部将筛选加工额外产生的工时报采购部。筛选出不良品退供应商。特采上线的物料，生产线应在生产时通知工程部跟进，品质部应对其加强检验。 特采筛选加工的物料，生产线报出额外的筛选加工工时损耗，反馈给采购部和财务部。 IQC抽检不合格的物料，仓库管理员立即开退料单给采购员，采购员应联系供应商退料。退料单三联（仓库记账、采购员、财务部各一联）。二.发料和领料1.仓库管理员在收到计划部的套料单后即备料。仓库管理员要认真核对物料，且外包装上应有IQC PASS标签或IQC印章。2.对专用物料如LED、IC等必须经工程部确认。3.仓管员即时反馈套料欠料情况，并通知计划部向采购跟踪物料。三.生产计划和组织生产生产计划：1. 计划部根据PI要求，和物料准备状况，生产状况制定生产计划表，并在当日下午16：30前书面发至生产线管理员、仓库、品质部。2. 计划员收到PI后，立即制做该PI的“套料单”发至生产线、仓库并及时跟踪核实物料状态与采购员协调来料时间。组织生产：1. 生产线依据生产计划表安排做好第二天的生产准备工作。准备好物料、测试仪器和机架，准备好人员安排。2. 生产部每天下午17：00前向计划员反馈到计划部，反馈每日生产状况和日产能。3. 生产线安排生产时，严格依据工程部的样板生产，做好“自检、互检”，不将不良品流到下一个工位。4. 对新产品：开始生产时，必须通知工程部跟拉。以保证生产首件是正确的，确保产品质量。5. 对返单的产品：生产首件要经QA和工程部确认，以保证生产过程和产品质量的稳定。6. 生产出现异常时，生产线应第一时间通知工程部跟进，并即刻告知上级领导协助处理。7. 生产线在产线上检出的不良品必须有明显的标识，并严格与在制品区分摆放。8. 对产品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工位，应该视为关键工位。并加以控制，如测试位，QC检验位等。关键工位应该有生产过程的品质记录。9.对生产过程中，工艺复杂和难度较大，指令波动大难控制的工位也应视为关键工位加以监控。10.所有出厂成品均须按工程部要求进行老化，生产线须指定专人对老化过程进行记录和巡检。对老化产生的不良品贴上不良标签，单独交修理或工程部分析。老化不良品的修理必须如实填报在老化不良修理报表上。11. 不良品的处置：生产线检出的不良品应单独集中放置在有标识的箱内。不良品应按不良类别标识区分。以利维修。在与修理员移交时做好过数记录。修理员维修完成后，应当将修理情况如实记录在修理日报表上。 随拉修理时，发现相同问题，尤其是相同的工艺问题时，修理员应立即告知出现问题的工位改正或通知相关上级领导。 不良品维修后，不能直接当作良品。必须从拉头第一工位重新下机。12.品质部根据生产计划表和物料到料情况做好进料检验及生产过程中的首件确认，巡检及出货抽验，并出相应的检验报告。13.对品质部抽检不合格的出货成品，品质部应招集工程部、生产部、业务部对不良品缺陷进行核对，并制定返工方案。生产线应按返工方案进行返工，工程部和品质部跟拉指导。14.生产物料的管理： 生产线依据生产计划表和套料单领取物料。仓管员要做好领料和发料的记录，贵重（价）料必须实点，以防多发、少发、漏发。 工程更改和临时增加的物料，工程部应出文件更改增加，生产部领料和仓管员发料均以工程部文件为依据。 因工程更改多出的物料a.没有使用且完好包装的直接退仓。 b.已使用的收集整理好后，经IQC再检，合格的贴IQC PASS标签退仓待用。仓管员在发该料时，先发此料使用。生产线使用过的不良物料和生产损坏，来料不良的物料，生产线应严格区分。使用过的不良物料和生产损坏的物料经工程部或IQC确认后退仓报废。生产线填报退料单，退料单三联：仓管、生产线、财务部各一份。来料不良的物料生产线应用回原包装退仓，仓库管理员立即开退料单给采购员，采购员联系供应商退换料，退料单三联：仓管、采购、财务部各一份。 修理用物料的管理：a) 生产部提出申请，填补料单由上级领导批准后到仓库领用。b) 贵重（价）物料，如工艺等，必须用坏品来抵消。即维修的坏品与领用的良品数相符。由仓管员发料时监控。15.成品出货及结单: 出货成品必须经品质部检验合格后方可出货。 品质部检验不合格的产品，又不能经返工得到纠正的。经业务 部确认仍需出货的，须提交总经理决定，许可后才能出货。成品出货必须先入库，并由仓管员制出出货单。一式三联，仓库、业务、财务部各一份。