车间原料安全管理制度A0.doc

车间原料安全管理制度一级流程生产管理类二级流程生产品质控制管理三级流程关键原料使用标准及检控流程流程拥有者品保中心文件编号1-PM-07-001最终版本A/0制订日期2009-05-15生效日期2009-05-15核准审核会签制订张海军刘 丽赵振雄 文件修订记录NO版次变更修订日期修订页次修订内容摘要修订者1A/02009-5-154新制定赵振雄1. 目的1.1. 为确保食品安全，依据非食品级物料安全管理制度，特针对车间生产原物料安全的管控制定此制度2. 适用范围 2.1. 组织范围：适用于集团2.2. 业务范围：涉及制造、工务、保全等部门对原物料在车间使用的安全管理3. 术语和定义：无4. 关键角色职责4.1. 分公司总经办：负责组织对本制度执行的监督检核，每月检核1次4.2. 分公司生产副总：负责工厂内非食品级原料安全管理的具体实施4.3. 分公司其他部门（制造、工务、保全等）：负责按制度规定安全使用各种原料5. 制度内容描述 5.1. 生产用配方级原料使用管理：各工厂生产用配方级原料严格按照研发中心下发物料清单和制面工艺、品参表规定要求（使用品项、用量等标准）使用5.2. 非食品级原料的使用管理5.2.1. 非食品级原料分类及使用要求分类使用部门现有非食品级物质明细能用非食品级物质限用非食品级物质及使用范围液体类制造机油、润滑油、真空泵油、清洁剂、空压机油、柴油、汽油、稀料、502胶、螺纹固定胶、压氧胶、ABS胶、PVC胶、印油清洁剂柴油、油漆稀料、汽油无异味再行开机；其它物料使用保证不能与食品接触面接触调理柴油（建议集团改为液化气）、高温脂7014、高温脂7025、甲基硅油、齿轮油、锂基脂、84消毒液、清洁剂84消毒液、清洁剂使用时保证不能与食品接触面接触保全机油、柴油、油漆稀料、齿轮油、理基润滑脂、高温脂7014、汽油、螺杆风机油/柴油、油漆稀料、汽油无异味再行开机；其它物料使用保证不能与食品接触面接触其他清洁剂、机油、润滑油、8#传动油、柴机油、叉车油、液压油、电瓶补充液、稀料清洁剂不允许在生产现场作业粉/膏状类制造烧碱、锂基脂、密封胶609、哥俩好胶/烧碱不能在工厂内使用，改用食用碱（Na2CO3），其它使用时保证不能与食品接触面接触保全锂基脂、助燃剂、脱硫剂、工业盐、煤、木炭、密封胶609、哥俩好胶、聚合氯化铝铁、/使用时保证不能与食品接触面接触调理烧碱、密封胶609、哥俩好胶/烧碱不能在工厂内使用，改用食用碱（Na2CO3）；其它使用时保证不能与食品接触面接触其他烧碱、锂基脂、助燃剂、脱硫剂、工业盐、煤、木炭、/烧碱不能在工厂内使用，改用食用碱（Na2CO3）；其它不允许在生产现场作业5.2.2. 非食品级原料现场存放限制：各厂所有非食品级原料均依备品备件库安全管理要求统一存放，现领现用，除保全工作室存量不得超过一（含）个计量单位外，其它场所不得出现非食品级原料（除正在使用外）；5.2.3. 非食品级原料现场使用管理：5.2.3.1. 记录控制：制造、保全、工务对所有现场清洁、维修、改造等非食品级原料（清洁剂、消毒剂、稀释剂、润滑剂、油漆、烧碱等）使用以及每班剩余部分的退库或交接（保全部分）需建立台帐，要做详细记录（含日期、领用人、用途、使用数量、使用场所或部位、交接数量及负责人记录等）5.2.3.2. 生产员工A、 设备清理、消毒只能用75%酒精或氯化物、蒸汽、热水进行清洗消毒B、 油漆、汽油、柴油等有特殊气味的非食品级使用必由责任主管（科级以上或指定人员）监督使用，且符合本制度第5.1条款各项内容C、 车间员工在生产现场使用的非食品级原料（指经报备批准过原料）必须有当班班长监督下使用5.2.3.3. 保全人员（机修、电工等）A、 有异味、不易挥发（或易产生的）生产现场开机时不允许使用；B、 所用的润滑液等必须保证不得与产品、半成品接错面相接触；C、 符合本制度条件使用的非食品级原料做到随时清理的原则5.2.3.4. 非食品级物料在生产现场使用后，开机条件及环境符合性由分厂品保处判定5.2.4. 人员进出车间管理5.2.4.1. 所有外来人员进出车间人员，必须有接待部门主管陪同并做相关记录及检查5.2.4.2. 我公司生产员工及保全人员进入车间时，所携带包装物品除工具箱外不得携带任何物品进入车间。若有需带入车间的液态、粉状物品，车间门禁必须进行检查、登记（含责任人）5.2.5. 工装要求：所有工装（包括参观人员用工装）不留衣兜、口袋5.2.6. 非食品级原料管控职责：制造、保全、工务主管负责本部门非食品级原料的食用状况并检核；总经办负责组织对所有非食品级物料使用管控进行每月检核1次，检核表见附件非食品级物料安全管理检核表6. 特殊事项：无7. 相关文件：7.1. 不合格品处理程序7.2. 品质绩效考核办法7.3