钢铁公司质量环境职业健康安全（一体化）管理手册.doc

河北天柱钢铁集团有限公司 文件编号：TZ-QEOHSM-C0质量环境职业健康安全（一体化）管理手册第三版编制: 河北天柱钢铁集团有限公司审核：王晓强批准：王树川日期：二00九年十月十五日文件发放号：地址：河北省唐山市丰润区银河路北段殷官屯村东电话真编：063030 颁 布 令本公司依据GB/T 190012008质量管理体系 要求和GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准的要求编制完成了质量环境职业健康安全（一体化）管理手册第三版，现予以批准颁布实施。本手册是公司一体化兼容管理体系的法规性文件,是指导公司建立并实施一体化兼容管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。 总经理：王树川 2009年10月15日 一体化管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T 190012008质量管理体系 要求和GB/T 240012004环境管理体系 要求及使用指南及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准，加强对一体化兼容管理体系运作的领导，特任命王晓强为我公司的一体化管理者代表。 一体化管理者代表的职责：1. 确保一体化兼容管理体系的过程得到建立、实施和保持；2. 向最高管理者报告一体化兼容管理体系的业绩，和任何改进需求；3. 在整个组织内促进顾客要求意识和环境保护意识及安全意识的形成；4. 就一体化兼容管理体系的有关事宜与外部进行联络总经理：王树川 2009年10月15日河北天柱钢铁集团有限公司目 录章节号0.1版 本3页 次1/1标 题GB/T190012008标准条款对照GB/T240012004标准条款对照GB/T280012001标准条款对照页次0.1 目录0.2 一体化手册说明0.3一体化手册修改控制页1.0 企业概况2.0 公司一体化兼容管理体系结构图3.0 一体化兼容管理体系过程职责分配表4.0 一体化兼容管理体系4.1 文件控制程序4.2 记录控制程序5.0 管理职责5.1 一体化方针和一体化目标、指标和方案5.2环境因素的识别评价程序5.3危险源识别和风险控制程序5.4法律与其他要求控制程序5.5一体化兼容管理体系策划程序5.6职责、权限和沟通5.7 信息交流控制程序5.8 管理评审控制程序6.0 资源管理6.1 人力资源控制程序6.2 基础设施和工作环境控制程序7.0 产品实现7.1 产品实现的策划控制程序7.2 与顾客有关的过程控制程序7.3 采购控制程序7.4 生产和服务提供控制程序7.5 化学危险品控制程序7.6相关方环境和职业健康安全行为控制程序7.7 应急准备和响应控制程序7.8 监视和测量装置的控制程序8.0 测量、分析和改进8.1 顾客满意程度测量控制程序8.2 合规性评价8.3内部审核程序8.4过程和产品的监视和测量程序8.5不合格品控制程序8.6数据分析控制程序8.7改进控制程序.，5.25.3，，.，.3，..，..14.4.1，...3，...........64.4.3, .....24567891214171819202225262830323435373940424447515253545657585962656769河北天柱钢铁集团有限公司一体化管理手册说明章节号0.2版本3页次1/11 手册内容：本手册系依据GB/T 190012008 质量管理体系 要求、GB/T 240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范以及本公司的实际相结合编制而成，它包括：(1) 公司质量管理体系的范围，它依据GB/T 190012008 标准编制；我公司产品（认证范围）：连铸钢坯、热轧带钢的制造和服务等产品依据国家、行业及顾客要求进行生产和服务，故无设计和开发过程及顾客财产，因此对7.3和7.5.4进行删减。该条款的删减不影响提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品的能力或责任。(2) 为公司一体化兼容管理体系编制的形成文件的程序；(3) 一体化兼容管理体系所包括的过程之间相互作用的表述；(4) 地处河北省唐山市丰润区银河路北段殷官屯村东的河北天柱钢铁集团有限公司的连铸钢坯、热轧带钢的制造和服务环境管理体系的范围，它包括了GB/T 240012004 标准的全部要求。(5) 地处河北省唐山市丰润区银河路北段殷官屯村东的河北天柱钢铁集团有限公司的连铸钢坯、热轧带钢的制造和服务职业健康安全管理体系的范围，它包括了GB/T28001-2001标准的全部要求。2 术语和定义：本手册采用GB/T 190002008质量管理体系 基础和术语和GB/T 240012004环境管理体系 要求及使用指南及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的术语和定义。3 本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。手册由综合部统一管理，由综合部负责发放，未经一体化管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合部，办理核收登记。 4 手册持有者应使其受妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合部，综合部根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行文件控制程序的有关规定。注：“质量、环境、职业健康安全”管理体系在本手册中缩写为“一体化”管理体系。河北天柱钢铁集团有限公司一体化管理手册修改控制页章 节 号03版 本3页 数1/1章节号修改条款修 改 理 由修 改 人审 核批 准批准日期河北天柱钢铁集团有限公司企业概况章节号10版本3页数1/1河北天柱钢铁集团有限公司的前身是唐山恒泰钢铁有限公司，建于1996年，位于河北省唐山市丰润区，是一家集烧结、炼铁、炼钢、轧钢于一体的现代化钢铁企业。公司地处燕山脚下，陡河河畔，京、津、唐以及环渤海国家发展战略区域内，与京沈、津唐高速公路近在咫尺，毗邻102、112国道，交通网络发达，地理位置优越。公司主要生产设备符合国家产业政策和钢铁企业设计规范要求，配套环保设施齐全、达标，主要产品有连铸钢坯、热轧带钢和高频焊管，产品主要销往华北、华东、华南和东南亚地区。公司具有自营进出口权，是中国五矿化工进出口商会会员单位，和中国钢铁工业协会会员单位。公司秉承“以人为本、诚信共赢”的经营理念，尊重员工的需要，培养员工的能力，关心员工的生活，重合同、守信誉；实施“质量拉动品牌，品牌缔造名牌”的战略，打造河北钢铁强企。 公司地址：河北省唐山市丰润区银河路北段殷官屯村东邮编：063030联系电话真址：http/:Email: 河北天柱钢铁集团有限公司一体化管理结构图章节号20版本3页数1/1 总 经 理 行政副总经营副总生产副总供应部轧钢厂管理者代表销售部财务部综合部质检部机动设备部生产安全部炼钢厂炼铁厂 河北天柱钢铁集团有限公司质量管理体系职责分配表章节号30版本3页数1/3 职能部门GB/T 19001要求领导层管理者代表综合部生产安全部供应部销售部质检部机 动 设 备 部各分厂财 务 部4 质量管理体系4.2.3 文件控制4.2.4 质量记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发（已删减，保留此条款是为与标准保持一致）7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量设备的控制8.1 总则8.2.1 顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3 不合格的控制8.4 数据分析8.5改进主要职能相关职能河北天柱钢铁集团有限公司环境管理体系职责分配表章节号30版本3页数2/3 职能部门GB/T 24001领导层管理者代表综合部生产安全部供应部销售部质检部机 动 设 备 部各分厂财 务 部4 环境管理体系要求4.1 总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4 实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6 管理评审主要职能相关职能河北天柱钢铁集团有限公司职业健康安全管理体系职责分配表章节号30版本3页数3/3 职能部门GB/T28001 领导层管理者代表 综合部生 产 安 全 部供 应 部销 售 部质 检 部机 动 设 备 部各 分 厂财 务 部4 职业健康安全管理体系要素4.1 总要求4.2职业健康安全方针4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2 法律和其他要求4.3.3目标4.3.4 职业健康安全管理方案4.4 实施和运行4.4.1结构和职责4.4.2 培训、意识和能力4.4.3 协商和沟通4.4.4文件4.4.5 文件和资料控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 绩效测量和监视4.5.2事故、事件、不符合，纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理4.5.4审核4.6 管理评审主要职能相关职能河北天柱钢铁集团有限公司一体化兼容管理体系章节号4.0版本3页数21.目的为公司建立、实施和保持一体化兼容管理体系的总体性要求及对一体化兼容管理体系文件编制的总要求。 2. 范围适用于对公司一体化兼容管理体系及体系文件的控制。公司管理体系范围是连铸钢坯、热轧带钢产品生产和服务的质量、环境、职业健康安全管理全过程。3. 职责3.1总经理a.负责领导建立、实施和保持公司的一体化管理体系。b.负责批准公司的一体化管理手册、一体化方针和目标以及指标。c 负责主持管理评审。3.2 一体化管理者代表a.确保一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。b.向最高管理者报告一体化管理体系的业绩和改进的需求。c.确保在整个组织内提高满足顾客要求和环境保护、职业健康安全的意识。d.代表公司就一体化兼容管理体系有关事宜与外部进行联络。e.负责制定并评审一体化目标、指标和环境管理方案，批准重要环境因素。f.主持内审、任命审核组长；组织管理评审。4要求4.1 一体化管理体系的总要求公司按照GB/T190012008和GB/T240012004、GB/T280012001标准的要求建立了一体化管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应作到：a.为确保一体化兼容管理体系的充分性，公司应对一体化管理体系所需要的过程及其在公司的应用进行识别，这应包括管理活动、资源提供、产品实现以及和测量有关的过程。并根据这些过程对产品一体化的影响大小及复杂程度进行相应的控制。b确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用，明确影响产品质量、公司环境和安全表现的关键工序及特殊过程；c.为使过程在受控状态下运行，公司根据必要性确定了所需的控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源；d.确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运做和监视；e.规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析的数据对过程采取必要的措施，以实现持续的改进。f.根据外包加工产品对公司产品符合性的影响程度，在公司产品实现的过程中，明确对其实施控制的程度。我公司无外包过程。4.2 一体化管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1按照GB/T19001-2008和GB/T24001-2004及GB/T28001-2001标准的要求及公司实际情况，编制了适宜的文件以确保一体化管理体系有效运行。4.2.2公司按照标准要求制定了一体化方针和目标及指标，参阅一体化方针和管理策划控制程序。4.2.3公司一体化管理体系文件结构图： 一体化管理手册 第一级文件 包括方针、目标及 程序文件 管理制度、工艺文件、技术标准法律法规、记录文件、表格及其他一体化 第二级文件支持、控制文件4.2.4 第一级文件为一体化管理手册，包括方针、目标及所有的程序文件。4.2.5第二级文件可分为两类： a. 部门工作手册，作为各部门运行一体化管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度、岗位责任制等）；部门记录文件等。 b. 其他文件：可以针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、工艺流程、技术交底、环境和安全管理方案或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.6 随着组织内外环境、安全条件的变化，一体化兼容管理体系的方针、目标也随之变化，应及时评审一体化兼容管理体系文件的适宜性，必要时予以修订，以确保文件的有效性、充分性和适宜性，具体执行文件控制程序的有关规定。4.2.7文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.8 文件呈现的媒介形式可是纸张、磁盘、光盘、照片或样件等，并且按照文件控制程序进行管理。4.2.9 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题 GB/T19001 GB/T24001GB/T28001 4.1 文件控制程序 4.2.3 4.4.5 4.4.5 4.2 记录控制程序 4.2.4 4.5.4 4.5.3 河北天柱钢铁集团有限公司文件控制程序章节号4.1版本3页数31. 目的 对公司内所有与一体化兼容管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，确保文件在各相关场所得到适用文件的有效版本。2. 范围 适用于与公司一体化管理体系有关的文件的控制。3. 术语本程序采用GB/T19000 和GB/T24001及GB/T28001 标准中所采用的术语和定义。4. 职责4.1 总经理负责批准发布一体化管理手册、一体化目标和指标及程序文件。4.2 一体化管理者代表负责一体化管理手册的审核。4.3 各部门负责与其相关一体化兼容管理体系文件的编制、使用、保管、整理及归档，部门主管领导负责审核。4.4 生产副总负责工艺流程、技术标准等文件的批准，管理者代表或主管副总经理负责管理制度、记录文件、表格及其他一体化文件的批准。4.5 综合部负责现有体系文件的定期评审。4.6 各部门负责本部门与一体化兼容管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。5. 程序5.1 文件分类及保管5.1.1 一体化管理手册（包含了公司一体化方针和目标及所有过程控制的程序文件），由综合部备案保存；5.1.2 公司第二级一体化兼容管理体系文件：a. 公司的管理细则是各部门运行一体化体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家、行标、地标、企标及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报综合部备案存档。b. 其他一体化体系文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范、环境、安全管理方案等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。c. 公司级行政管理文件，如各种行政管理制度、外来的管理性文件，包括与一体化兼容管理体系有关的政策，法规文件等，由综合部保存。5.2 文件的编号5.2.1 文件编号按下述规则要求执行：a 一体化管理手册：公司名称代号-QEOHSM-版次，手册中各章以章节号区分。例如：TZ -QEOHSM-C0，表示公司一体化手册第三版，未进行修改。b 记录：以发生的时间顺序为编号。 例如：JL-5.6-01，表示一体化手册中第5.6章中的第1个记录文件。 例如：09.10.20，表示此记录发生于2009年10月20日。 c 各部门其他一体化文件：部门代号文件顺序号年号 例如：ZH-052009 ，表示综合部于2009年发放的第5号一体化文件。 5.2.2各部门代号如下：综合部：ZH， 销售部：XS，生产安全部：SC，质检部：ZJ,供应部：GY, 机动设备部：JD；炼铁厂：LT；炼钢厂：LG；轧钢厂：ZG。5.3 文件的编写、审核、批准、发放5.3.1 为使文件是充分性与适宜性，在文件发布前进行批准。5.3.2 一体化管理手册由综合部负责组织编写，由一体化管理者代表审核，总经理批准发布，统一由综合部负责登记、发放。5.3.3各部门工作手册由各部门负责人组织编写、汇总、审核，报一体化管理者代表或主管经理批准，由制定部门负责登记、发放。5.3.4生产副总负责工艺流程、技术标准等文件的批准，管理者代表或主管副总经理负责管理制度、记录文件、表格及其他一体化文件的批准。5.3.5文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有关版本。5.4 文件的受控状况 文件分为：“受控”和“非受控”两大类。凡与一体化兼容管理体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识回收及作废等均应受到控制，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的“受控”印章。5.5 文件的更改和现行修订状态的控制5.5.1 一体化管理手册中质量管理部分的更改由综合部组织进行，填写文件更改申请，经一体化管理者代表审核，上报主管副总经理批准后更改。综合部和相关部门应保留文件更改内容的记录。5.5.2 一体化管理手册中环境安全管理部分的更改由生产安全部组织进行，填写文件更改申请，经一体化管理者代表审核，上报主管副总经理批准后更改。生产安全部和综合部应保留文件更改内容的记录。5.5.3 其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其它部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料。5.5.4 对一体化管理手册的修订状态，采用本一体化管理手册0.3节的文件修改记录表进行识别，对其他文件的修订应由主管部门保留文件修改的有关记录。5.5.5 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。5.6 文件的领用 a、应经相应主管部门负责人批准后方可领用文件，领用者应填写文件发放、回收记录； b、因破损而重新领用的新文件,分发号不变,并收回相应旧文件；丢失补发的文件,应给予新的分发号,并注明已丢失的文件分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。5.7 文件的保存、作废与销毁5.7.1 文件的保存 a、所有文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。 b、各部门文件由本部门人员保管。对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的受控文件清单。c、任何人不得在受控文件上乱涂画改,不准私自外借,确保文件的清晰、易于识别和检索。5.7.2 文件的作废与销毁 a、所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出,加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。 b、如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都应在文件封皮标加盖“作废”印章，并标注“仅供参考”字样； c、对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表或主管经理批准后，授权相关部门销毁。5.7.3 文件的借阅、复制 借阅、复制文件者应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号，并加盖“受控”印章。5.8 外来文件的控制5.8.1 要确保所确定的策划和运行一体化管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。5.8.2 综合部和生产安全部在各自的权限范围内负责收集与产品有关的国家、行业、地方、国际标准及法律、法规等的最新版本，加盖受控印章，由综合部负责分发到相关部门使用，并把旧标准收回。5.8.3 各部门要把上述标准及其他与一体化兼容管理体系有关的外来文件填入外来文件登记明细表。5.9 为保证文件的适宜性，综合部应根据需要及时组织对现有一体化兼容管理体系文件进行评审、各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行5.5 条款规定。5.10 对承载媒介不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。5.11 对记录的控制：记录是一种特殊的文件，应执行记录控制程序的有关规定。5.12计算机软件的管理，对软件的采购、开发、使用、加密、防病毒提出严格要求。综合部监督各部门对软件控制的执行情况。6. 相关文件6.1记录控制程序7. 记录7.1文件发放、回收记录7.2文件借阅、复制记录7.3文件更改申请7.4文件销毁申请7.5外来文件登记明细表河北天柱钢铁集团有限公司记录控制程序章节号4.2版本3页数21. 目的制定并保持一体化兼容管理体系所要求的记录，以提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。2. 范围 适用于证明产品、过程和体系符合要求和一体化兼容管理体系有效运行的记录。3. 术语 本程序采用GB/T9001和GB/T24001、GB/T28001-2001标准中规定的术语和定义。4. 职责4.1综合部为监督、管理各部门的一体化记录控制的主管部门。4.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量与环境、安全记录。4.3各部门负责人负责批准本部门编制的质量和环境、安全记录格式。5. 程序5.1各部门负责收集、整理、保存本部门的一体化记录。5.2记录的表格、编号 一体化的标识编号按文件控制程序执行。5.3记录的填写5.3.1记录的填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不准许空白。5.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。5.4记录的保存、保护5.4.1各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地方，所有的记录应保持清晰，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。5.4.2综合部编制记录清单（附备案的原始记录样本），将公司所用与一体化兼容管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交管理者代表审核。5.5记录发放、借阅和复制a.各部门向综合部领用记录空白表，应填写文件发放、回收记录。b.各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。5.6记录的销毁处理 对超过保存期的记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由所在部门填写文件销毁申请报管理者代表或主管经理批准。5.7记录格式5.7.1各部门的一体化记录格式，由各部门组织编制，部门负责人审批，交综合部备案。5.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。6. 相关文件6.1文件控制程序 7.记录7.1记录清单7.2文件发放、回收记录7.3文件借阅、复制记录7.4文件销毁申请河北天柱钢铁集团有限公司管理职责章节号5.0版本3页数21. 目的规定总经理应承诺和实施的活动。2. 范围适用于总经理为建立和改进一体化兼容管理体系的承诺提供证据。3. 要求3.1管理承诺总经理通过以下的活动对其建立和改进一体化兼容管理体系的承诺提供证据：3.1.1向组织传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性：a.总经理应树立质量环境安全意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b.总经理应清楚了解一体化管理兼容体系的有效性与公司每一个成员对质量和环境及安全的认识紧密相关。c.总经理应采取培训、内部刊物、例会、下发文件等各种方式使全体员工都能树立质量、安全意识和环境保护意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量环境安全的意识，使他们积极参与提高质量安全和保护环境的有关的活动中来。执行相关方环境和职业健康安全行为控制程序、与顾客有关的过程控制程序关于“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”，关于法律与其他要求控制程序及顾客满意程度调查程序等的有关规定。3.1.2实现对重要环境因素和危险源的有效控制，执行环境因素的识别评价程序、危险源辩识和风险控制程序。3.1.3总经理负责批准公司的一体化方针和目标、指标，参见一体化兼容管理体系策划控制程序。3.1.4总经理主持对一体化的适宜性、充分性、有效性进行评审，以评估持续改进一体化的机会，使管理承诺得到落实。应按策划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.5 总经理应确保一体化运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2 以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，为此应做到：3.2.1确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2将顾客的需求和期望转化为对公司的产品要求、环境和安全控制要求以及运行过程的要求。如对产品特性的要求、各种生产和检验规范等。3.2.3使转化成的要求得到满足 a.公司必须满足法律及强制性国家和行业标准的规定； b.顾客的期望和要求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间的推移而修订，因此组织转化的要求及已建立的一体化也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序3.3为实现上述要求，本章编制了下列文件： 标题 GB/T 19001 GB/T 24001GB/T280015.1一体化方针和目标、指标 5.3，, , 危险源辩识和风险控制程序4.3.1 环境因素的识别评价程序 .15.4法律与其他要求控制程序 5.2，7.2.1 .25.5一体化兼容管理体系策划控制程序 5.4.1 .45.6职责、权限和沟通 5.5 4.4.1，4.4.3 4.4.1,管理评审控制程序 5.6 4.6 4.6河北天柱钢铁集团有限公司一体化方针和目标、指标、方案章节号5.1版本3页数21- 为确定组织在一体化方面追求的宗旨和方向，特确定本公司的一体化方针为： 以人为本，质量为先，遵规守法，诚信经营； 节能降耗，减少排放，保障安全，持续改进。2. 一体化方针的含义：以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺；教育和激励员工以对环境负责的态度和方法来工作，强化污染预防；将节约能源，控制污染物的排放，贯穿于生产全过程；为员工和外来人员提供健康安全保障；控制重要风险，减少事故，自觉遵守国家和地方的有关的现行法律法规及其他要求；实现质量、环境、职业健康安全的持续改进。目标与指标序号目标、指标1钢坯合格率99.6%，带钢合格率99.5%；外销钢坯、带钢合格率为100%2顾客满意率96%3二氧化硫排放浓度500mg/m34粉尘含量100mg/m35厂内噪音90分贝，厂界噪音：白天65分贝、夜间55分贝 6五项重大安全事故为07重大环境污染事故为0 与一体化相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门每年具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划，执行一体化兼容管理体系策划控制程序的有关规定。3. 各级领导要将一体化方针和目标、指标传达到管理、执行、验证和作业等层次。使全体员工正确理解并坚决执行。4. 公司应不断地对一体化方针和目标、指标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。5. 对一体化方针、目标和指标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。河北天柱钢铁集团有限公司环境因素的识别评价程序章节号5.2版本3页数21. 目的最大限度的识别出本公司在活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，并评价重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效控制。2. 适用范围本程序适用于本公司活动、产品和活动中环境因素的识别、评价和更新。3. 术语本程序采用GB/T24001标准中规定的术语。4. 职责4.1 各部门负责本部门环境因素的初步识别与评价4.2 生产安全部负责各部门环境因素的汇总，进行综合评价，确定重要环境清单。4.3 管理者代表负责重要环境因素的审批。5. 程序5.1 环境因素的识别5.1.1 对公司的活动、产品和服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别、确认；在进行环境因素识别时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。5.1.2 环境因素识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，对公司涉及到的全部环境因素进行分析，找出有关大气、水体、废物、辐射、土地、原材料和自然资源的环境因素及分析其对环境造成的影响。5.1.3公司主要采用过程分析法。其基本原理包括：a.以产品生命周期的思路结合工艺流程把公司的运行和活动以及对应的职责部门进行排序，通常包括从原料的采购、周转、生产加工的各个过程、检验、运输等主线，以及动力、行政、后勤等辅线；b.对每一职责部门或其运行活动按顺序作进一步的过程细分；c.通过工艺分析、现场观察等方法识别确定每一细节过程中存在的环境因素（包括投入和产出）；d.将各个过程（各个部门）的环境因素进行汇总统计，出于管理的方便，可将具有相同属性和相同控制手段的环境因素适当的进行合并。投入 资源（原材料） 能源（水、电、气、汽、煤等）某一过程上一工序半成品 下一工序（半成品或成品） 水污 大气 固体 噪 辐 废 染物 污染物 废物 音 射 热5.2 环境因素识别步骤5.2.1 生产安全部在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务、或运行条件，以及相关的要求等情况下发生变化时，可适时进行制定环境因素识别工作计划，各相关部门识别评价本部门的所有环境因素，填写环境因素登记表。5.2.2 生产安全部将各部门环境登记表汇总，填写环境因素汇总登记及评价表，从中评价重要环境因素，填写重要环境因素清单。5.2.3 重要环境因素判定依据：采用综合打分方法，根据发生频次因子a，环境影响范围因子b，环境影响的持续性或可恢复性因子c,公众及媒体对环境影响的关注程度因子d,等标污染负荷因子e,污水PH指标，噪音dB指标，固体废弃物情况，选择a、b、c、d、e五个评价因子（根据发生频率、影响范围、影响的可恢复性、影响的关注程度、浓度的不同，a、b、c、d、e取值分别为1-5不等）如果a+b+c+d+e15，则列为重要环境因素。重要环境因素的评价依据，参照综合打分法。5.2.4 环境因素的评价每年应进行一次。5.2.5 评价工作结束后将环境因素汇总登记及评价表及重要环境因素清单经管理者代表审核，批准后发送有关部门，并保存记录。5.3 环境因素的管理5.3.1 在公司的一体化管理方案中对某