21产品退货管理规程.doc

盐城海嘉诺生物工程有限公司题 目产品退货管理规程编 码Q-MS-021-1页 码1/3制 定 人审 核 人批 准 人制定日期审核日期批准日期颁发部门质量保证部颁发数量4份生效日期分发单位质量部、销售部、生产部、仓储科 1 目的：规范退货产品的入库、处理管理，减少产品运转损失。2 范围：适用于本公司已销售后退回产品的管理。 3 责任：质量保证部经理、销售部经理、成品保管员。4 规程： 4.1 退货产品的入库管理4.1.1 产品退货前，应由销售责任人填写退货申请单，由分管销售的公司领导同意方可办理退货手续。4.1.2 退货产品应贮存于仓库专用的区域，有明显的标志，并按品种批号隔离存放，质量问题退货的待质量保证部鉴定后处理。4.1.3 仓库保管员凭经批准的退货申请单接受退货产品，首先检查外包装是否完好，查清产品批号，立即填写退货产品处理单（附批准后的退货申请单复印件），并填写退货产品处理台帐，写清退货产品的品名、批号、规格、数量、来源、退货原因等，报质量保证部等相关部门处理。4.2 非质量问题的退货处理4.2.1 产品售出一个月内属客户原因要求退货的，销售部开出换货通知单，经分管领导批准，由成品库重新发货，退回的产品保管员应检查包装是否完好，并不影响二次销售（仓库无法确定的可提请销售、质量、生产等部门共同确定），同时报分管领导作出处理意见。4.2.2 因运输过程中造成包装损坏或淋湿而发生退货的，应由生产车间或有关部门更换包装，更换的外包装批号应与原产品一致，更换后经核对无误及时调转至成品库合格区存放。4.2.3 属经营过程中的退货，凡生产未满半年的且达到一吨以上批量的产品，可根据包装情况的好坏，需要时更换外包装，经检验合格后，重新作成品入库销售。4.2.4 产品批号已满一年的合格产品，原则上应不予退货，特殊情况请示公编 号Q-MS-021-1标 题产品退货管理规程页 码2/3司主要领导研究处理。4.2.5 所有非质量问题的退货应由分管销售的领导同意，并在退货处理单上写明处理结果，由销售部门负责办理退货产品处理单等手续。4.3 质量问题退货的处理4.3.1 因质量问题退货的，销售部门应及时通知仓库，仓库保管员凭经批准的退货申请单接受退货，核对品名、规格、批号、数量后，置退货产品区待处理，由仓库将退货处理单送交质量保证部进行质量鉴定。4.3.2 质量保证部在接到退货处理单后，应根据用户反映的质量问题抽样复检，并作好检查记录，并提出处理意见，根据情况作出直接销售、重新更换包装或降级销售、返工处理。4.3.3 由质量保证部及时在用户退货处理单上写明质量情况或处理意见返交仓库。凡属质量保证部检查中发现的重大质量问题需报公司主管领导。4.3.4 退货产品在公司内处理，由质量保证部、生产部及车间共同分析处理，由车间负责具体执行，限期处理，并将处理情况书面反馈质量保证部。4.3.5 对不合格的可以返工处理的退货产品，乳酸钙应由生产部安排车间溶解后重新结晶处理，乳酸应由生产部根据需要从相应工序开始重新处理，批量较大时应单独处理为一个批次，批量较小时可混入正常生产批次中处理，返工产品应在生产记录中详细记录。4.3.6 退货产品经质量检验，确无质量问题者，按非质量问题退货处理办法执行。4.3.7 退货产品经质量鉴定为不合格品，应按不合格品的管理规定执行，涉及其他批号时应同时处理。4.4 仓库应建立退货产品的档案，详细记录发生退货产品问题的处理意见、实施过程及结果，各相关责任部门也应有退货产品在本部门的处理情况的详细记录。4.5 财务及经济处理4.5.1 凡退货问题的财务处理，原则上以货换货，如不能换货者，应通知财务部办理退货手续。4.5.2 车间凭处理好的用户退货产品处理单到核算部门进行经济结算。4.5.3 仓库保管员对车间返工重新入库的产品开入库单并列出报损数，同时开出报损单报分管领导，签字后交财务部登记。编 号Q-MS-021-1标 题产品退货管理规程页 码3/35 附则：本规程附表4张。5.1 退货申请单5.2 退货产品处理单5.3 退货产品处理结果反馈单5.4 退货产品处理台帐附表1：盐城海嘉诺生物工程有限公司 退货申请单 R-Q-MS-021-01-0客户名称发货日期产品名称退货数量退货原因：公司意见部门意见申请人附表2：盐城海嘉诺生物工程有限公司退货产品处理单 R-Q-MS-021-02-0品 名批 号规 格数 量退货单位退货日期年 月 日退货原因销售责任人： 年 月 日入库检查仓库保管员： 年 月 日质量鉴定鉴定人： 年 月 日质 量 部处理意见 负责人： 年 月 日备 注附表3：盐城海嘉诺生物工程有限公司退货产品处理结果反馈单R-Q-MS-021-03-0品 名批 号规 格退货数量处理过程车间负责人： 年 月 日备 注编号