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文档简介

制药有限公司关于物资管理的有关规定目的：为保障生产，控制物资使用，节约成本，杜绝浪费，特制定本规定。适用范围：适用于公司所有物资的管理。内容：本规定对物资的申购、采购、入库、退库等方面作了具体规定。1申购： 各部门统计员负责提出物资申购，申购部门负责人签字确认，物资管理部采购专员负责审核申购的合理性并报部门经理审批，单个物资价值超过一万的，需总经理负责审批。 申购需写明物料规格，质量要求，需求日期。 对于公司的生产计划和研发计划所需原辅料，物资需求部门需向物资管理部提供该计划的原辅料需求单作为申购的依据，（该原辅料需求单需得到分管公司领导的签字确认），申购部门再分期分批进行申购。申购流程如下：生产指令原辅料需求单申购单销售计划1 生产计划时间安排2 需求物资清单需要生产时，填写申购单注意：申购低沸点、高活性、难储存的物料，申购部门需特别说明，严格控制申购数量，做到现货现用，临用临申购。 外部合作项目申购流程：外部合作项目负责人需根据项目合作合同作出由本公司负担的物资需求计划，由公司分管领导签字确认后提供给物资管理部作为申购的依据，申购部门再分期分批进行申购。申购流程如下：合作项目合同物资需求报告1 提供物资需求表2 提供仪器设备需求表3 计划需求时间表需要时填写申购单申购单1 规定我司需提供物资范畴2 规定项目结束后，需返还我司的物资范畴 对于仪器和工程用设备的申购，需求部门先制订需求计划，报公司分管领导批准后递交给物资管理部，再进行申购。 QC，工程部，行政管理部所需的低值物资和办公用品等，物资需求部门按月向物资管理部递交物资需求计划，再分次申购。2采购： 参见采购管理制度3入库： 原辅料入库流程：参见仓库管理制度 仪器设备入库流程：到货后工程部配合安装验收，完成相关认证，供应商负责对我司员工进行使用、维护等方面培训，经使用部门确认后，由工程部提供固定资产验收单、入库单4退库： 原则上不允许退库 退库需提供退库清单，包含存货编码、物料代码、品名、规格、单位、数量等内容 退库需写明退库原因，如：所购物资质量不合格、生产指令变更、市场需求变更等 退库清单需物资管理部门经理审核。5物资的以旧换新和报废处理： 财务部按照固定资产管理的有关规定确定以旧换新的物资清单报公司总经理，总经理批准后将清单递交给物资管理部作为物资以旧换新的依据。 仪器和设备的报废处理：物资使用部门和工程部经过反复确认，确认仪器和设备经过多次维修仍不
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